西塞山区教育事业发展服务中心
2024年部门预算公开
目 录
第一部分：部门预算公开情况说明
一、部门（单位）主要职责
二、机构设置情况
三、预算收支及增减变化情况
四、机关运行经费安排情况
五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况
六、政府采购预算安排情况
七、国有资产占用情况说明
八、重点项目预算绩效情况
九、其他需要说明的情况
（一）对空表的说明
（二）对其他情况的说明
十、专业名词解释
第二部分：部门预算公开相关表格附件
一、收支总表（表1）
二、收入总表（表2）
三、支出总表（表3）
四、财政拨款收支总表（表4）
五、一般公共预算支出表（表5）
六、一般公共预算基本支出表（表6）
七、一般公共预算“三公”经费表（表7）
八、政府性基金预算支出表（表8）
九、项目支出表（表9）
西塞山区教育事业发展服务中心
2024年部门预算
第一部分：部门预算公开情况说明
一、 部门（单位）主要职责
构建平安校园，保障服务教学。指导学校的后勤管理和改革，负责学校安全防范和风险转移工作，负责学校消费品市场规范管理工作。为提高中小学教育质量服务。中小学教学研究、评价、指导、培训。
二、机构设置情况
机构1个，有在职在编7人，中心退休教师6人，企业改制退休教师在中心发放退休费、医保费及各项福利，其中冶钢托管退休教师115人，矿务局托管退休教师160人。
三、预算收支及增减变化情况
1.2024年部门收入预算为166.08万元，比上年减少了10.7万元 ，下降6.05%。其中财政拨款收入10.7万元，政府性基金预算收入0万元，其他收入0万元。
收入减少主要原因是：财政拨款收入减少10.7万元。
2.2024年部门支出预算为166.08万元，比上年减少了10.7万元 ，下降6.05%。其中，基本支出166.08万元，占总支出的100%；项目支出0万元。支出功能分类为：教育支出166.08万元，占总支出的100%。
支出减少主要原因是：基本支出比上年减少10.7万元，主要原因为人员调动减少1人。
3.无政府性基金预算支出，与上年一致。
四、机关运行经费安排情况
2024年财政拨款机关运行经费预算0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中，办公费0万元，印刷费0万元，水电费0万元，邮电费0万元，差旅费0万元，维修费0万元，会议费0万元，公务接待费0万元，委托业务费0万元，工会经费0万元，公务用车运行维护费0万元，其他交通费0万元，其他商品和服务支出0万元。
五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况
2024年一般公共预算“三公”经费0万元，比去年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。分别如下：
1.因公出国（境）经费预算0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
2.公车购置及运行维护费0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，其中公车购置费0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
3.公务接待费0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
六、政府采购预算安排情况
2024年政府采购预算0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
其中：货物类采购预算0万元；服务类采购预算0万元；工程类采购预算0万元。
七、国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，共有公务用车0台，比上年增加（减少）0台。
八、重点项目预算绩效情况
无项目预算
九、其他需要说明的情况
（一）对空表的说明
无政府性基金预算支出，故政府性基金预算支出表（表8）为空表。无项目支出，故项目支出表（表9为空）。
（二）对其他情况的说明
（一）对空表的说明
无政府性基金预算支出，故政府性基金预算支出表
（二）对其他情况的说明
无。
十、专业名词解释
1、财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
2、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
3、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
4、教育支出（205类）：反映政府支持地方教育发展的支出。
5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。
6、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。
