西塞山区文化和旅游局2024年部门预算公开

西塞山区文化和旅游局2024年部门预算公开

目  录

第一部分：部门预算公开情况说明

一、部门（单位）主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

六、政府采购预算安排情况

七、国有资产占用情况说明

八、重点项目预算绩效情况

九、其他需要说明的情况

（一）对空表的说明

（二）对其他情况的说明

十、专业名词解释

第二部分：部门预算公开相关表格附件

一、收支总表（表1）

二、收入总表（表2）

三、支出总表（表3）

四、财政拨款收支总表（表4）

五、一般公共预算支出表（表5）

六、一般公共预算基本支出表（表6）

七、一般公共预算“三公”经费表（表7）

八、政府性基金预算支出表（表8）

九、项目支出表（表9）

西塞山区文化和旅游局2024年部门预算

第一部分：部门预算公开情况说明

一、单位主要职责

1、贯彻落实党和国家文化、文物、旅游、广播电视及体育工作的方针政策和法律法规；

2、统筹规划全区文化、文物、旅游、广播电视及体育事业和产业发展，拟订中长期发展规划，经批准后组织实施，推进相关工作融合发展。

3、指导、管理全区重大文化、体育和旅游活动，指导区重点文化设施建设，拟订全区旅游市场开发规划，经批准后组织实施，指导、推进区域性旅游工作。

4、指导、管理全区文艺事业，指导艺术制作生产，扶持体现社会主义核心价值观，具有导向性、代表性、示范性的文艺作品，推动各门类艺术，各艺术品种发展。

5、负责全区公共文化事业发展，推进公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，推进基本公共文化服务标准化、均等化。

6、指导、推进全区文化、旅游和体育科技创新发展，推进文化、旅游和体育行业信息化、标准化建设，负责文化、旅游和体育行业信息收集与发布工作。

7、统筹规划全区文化产业和旅游产业，协助市文化和旅游局推进辖区广播电视、体育产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业和旅游产业发展。

8、指导全区文化、旅游和体育市场发展，对文化、旅游和体育市场经营进行行业监管，推进文化、旅游和体育行业信用体系建设，依法规范文化，旅游和体育市场，负责全区旅游安全的综合协调和监督管理，承担全区旅游经济运行监测。

9、负责协调全区不可移动文物（包括附属文物）的管理、保护，配合上级部门对文物的抢救、研究及勘探发掘等工作。

10、指导、管理全区文化、旅游整体形象和重点品牌推广、促进文化、旅游和体育产业对外交流、合作及市场推广工作。

11、协助配合市文化和旅游局做好全区广播电视领域的相关工作。

12、推行和实施西塞山区全民健身计划，指导并开展群众性体育活动，推动国家体育锻炼标准的实施，配合上级开展全民体质监测，指导公共体育设施的建设，负责对公共体育场所监督管理工作。

13、配合上级部门统筹规划竞技体育的发展，组织协调综合性体育竞赛,组织代表队参加省、市重大体育比赛。

14、配合上级部门统筹规划青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。

15、负责体育外事工作，开展体育合作交流活动。

16、完成上级交办的其他任务。

二、机构设置情况

区文化和旅游局是区政府下属行政单位，下设一个二级单位：区文化体育旅游服务中心。

三、预算收支及增减变化情况

1.2024年部门收入预算为137.25万元，比上年增加了22.99万元 ，增长17%。其中财政拨款收入137.25万元，政府性基金预算收入0万元，其他收入0万元。

收入增加主要原因是：财政拨款收入增加22.99万元，政府性基金预算收入增加（减少）0万元，其他收入增加（减少）0万元。

2.2024年部门支出预算为137.25万元，比上年增加了22.99万元 ，增长17%。其中，基本支出103.25万元，占总支出的75%；项目支出34万元，占总支出的25%。按支出功能分类为：文化旅游体育与传媒支出137.25万元，占总支出的100%。

支出增加主要原因是：（1）基本支出比上年增加22.99万元，主要原因为人员调动调整。（2）项目支出与上年持平。

3.无政府性基金预算支出，与上年一致。

四、机关运行经费安排情况

2024年财政拨款机关运行经费预算8.83万元，比上年增加5.59万元，增长57%，主要原因是人员变动调整。其中，办公费3.12万元，印刷费0万元，水电费0万元，邮电费0万元，差旅费0万元，维修费0万元，会议费0万元，公务接待费0.45万元，委托业务费0万元，工会经费1.17万元，公务用车运行维护费0万元，其他交通费3.54万元，其他商品和服务支出0.55万元。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2024年一般公共预算“三公”经费0.45万元，比去年增加0.45万元，增长100%，主要是商务接待增加。分别如下：

1.因公出国（境）经费预算0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

2.公车购置及运行维护费0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，其中公车购置费0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

3.公务接待费0.45万元，比上年增加0.45万元，增长100%，主要原因是商务接待增加。

六、政府采购预算安排情况

2024年政府采购预算0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中：货物类采购预算0万元；服务类采购预算0万元；工程类采购预算0万元。

七、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，共有公务用车0台，比上年增加（减少）0台。

八、重点项目预算绩效情况

九、其他需要说明的情况

（一）对空表的说明

无政府性基金预算支出，故政府性基金预算支出表（表8）为空表。

（二）对其他情况的说明

十、专业名词解释

1、财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

2、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

3、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4、一般公共服务支出（201类）：反映政府提供一般公共服务的支出，

5、社会保障和就业支出( 208类)：反映政府在社会保障与就业方面的支出，主要用于离退休人员的支出、退休人员支出，以及提供管理服务工作的离退休干部处的支出。7、卫生健康支出（210类）：反映政府在卫生健康方面的支出。

6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。