西塞山区创新发展服务中心 2024年部门预算公开

西塞山区创新发展服务中心

2024年部门预算公开

目  录

第一部分：部门预算公开情况说明

一、部门（单位）主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

六、政府采购预算安排情况

七、国有资产占用情况说明

八、重点项目预算绩效情况

九、其他需要说明的情况

（一）对空表的说明

（二）对其他情况的说明

十、专业名词解释

第二部分：部门预算公开相关表格附件

一、收支总表（表1）

二、收入总表（表2）

三、支出总表（表3）

四、财政拨款收支总表（表4）

五、一般公共预算支出表（表5）

六、一般公共预算基本支出表（表6）

七、一般公共预算“三公”经费表（表7）

八、政府性基金预算支出表（表8）

九、项目支出表（表9）

西塞山区创新发展服务中心

2024年部门预算

第一部分：部门预算公开情况说明

一、部门（单位）主要职责

（1）、负责制定重点项目库，筛选梳理年度重点项目，制定重点项目年度建设计划。

（2）、负责全区重点项目、招商引进重大项目签约、落地直至项目投产前期的报建手续、证照办理、报装迁移等全流程代办服务工作。

（3）、负责做好全区重点项目建设协调、指导、督促工作，定期通报重点项目推进情况；对项目建设过程中的重难点问题，提请区委、区政府研究解决，并对相关会议议定事项和区领导交办事项对相关职能部门进行跟踪督促。

（4）、协助做好拟签约项目用地选址的调查摸底、初步用地红线图编制以及办理产业引导资金联审拨款等工作。

（5）、协助做好年度项目拉练、项目入库，以及有关项目建设考核等相关工作。

（6）、完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

本单位无下设机构。

三、预算收支及增减变化情况

1.2024年部门收入预算为268.32万元，比上年减少了45.86万元 ，下降15.59%。其中财政拨款收入268.32万元，政府性基金预算收入0万元，其他收入0万元。收入减少主要原因是：财政拨款收入减少45.86万元。

2.2024年部门支出预算为268.32万元，比上年减少了45.86万元 ，下降15.59%。其中，基本支出238.32万元，占总支出的88.82%；项目支出30万元，占总支出的11.18%。按支出功能分类为：一般公共服务支出268.32万元，占总支出的100%。支出减少主要原因是：项目支出比上年减少174.6万元，主要原因为2023年，区创新发展服务中心部分职能转入区科经局，项目支出减少。

3.无政府性基金预算支出，与上年一致。

四、机关运行经费安排情况

2024年财政拨款机关运行经费预算,15.93万元，2023年机关运行经费预算安排支出9.17万元，比上年增加6.76万元，增长73.72%，主要原因是本年度本年度新调入事业编制人员4人。其中，办公费7.32万元，工会经费3.04万元，其他交通费5.57万元。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2024年一般公共预算“三公”经费0万元，比去年减少1.1万元，下降100%，主要是为响应中央八项规定、厉行节约，本年度无三公经费预算。分别如下：

1.因公出国（境）经费预算0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

2.公车购置及运行维护费0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，其中公车购置费0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

3.公务接待费0万元，比上年减少1.1万元，下降100%，主要原因是为响应中央八项规定、厉行节约，本年度无三公经费预算。

六、政府采购预算安排情况

2024年政府采购预算0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中：服务类0万元，货物类0万元，工程类0万元

七、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，共有公务用车0台，比上年增加（减少）0台。

八、重点项目预算绩效情况

  项目服务专班经费30万元，用于服务企业，优化营商环境，助推西塞山区现代化特钢之城建设

2024年项目服务专班经费绩效目标申报表

单位名称：区创新发展服务中心                                单位：万元

九、其他需要说明的情况

（一）对空表的说明

无一般公共预算“三公”经费预算支出，故一般公共预算“三公”经费支出表（表7）为空表。

无政府性基金预算支出，故政府性基金预算支出表（表8）为空表。    

（二）对其他情况的说明

十、专业名词解释

1、财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

2、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

3、一般公共服务支出（201类）：反映政府提供一般公共服务的支出，

4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。