西塞山区科信局2024年部门预算公开

西塞山区科信局2024年部门预算公开

目  录

第一部分：部门预算公开情况说明

一、部门（单位）主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

六、政府采购预算安排情况

七、国有资产占用情况说明

八、重点项目预算绩效情况

九、其他需要说明的情况

（一）对空表的说明

（二）对其他情况的说明

十、专业名词解释

第二部分：部门预算公开相关表格附件

一、收支总表（表1）

二、收入总表（表2）

三、支出总表（表3）

四、财政拨款收支总表（表4）

五、一般公共预算支出表（表5）

六、一般公共预算基本支出表（表6）

七、一般公共预算“三公”经费表（表7）

八、政府性基金预算支出表（表8）

九、项目支出表（表9）

西塞山区科信局2024年部门预算

第一部分：部门预算公开情况说明

一、部门（单位）主要职责

（一）贯彻落实国家、省、市关于科技工作、新型工业化和信息化工作的方针、政策和法规，拟定全区科技发展的规范性文件和科技促进经济社会发展的政策措施，提出新型工业化发展战略和对策建议，协调解决新型工业化进程中的重大问题，推进信息化和工业化融合；关于投资促进、国际国内经济合作、对外开放、内外贸易和口岸建设的发展战略、法律法规和方针政策。

（二）研究提出全区科技发展战略规划，确定全区科技发展的布局和优先发展领域；提出合理配置科技人才资源的政策和措施，多渠道增加科技投入的措施，负责区级科学技术研究与开发经费、科技专项经费的使用和管理，会同有关部门提出科技资源优化配置的政策措施；促进科技型中小企业发展的有关政策措施。提出企业技术进步政策的建议，组织推动企业技术改造、技术创新；推进产、学、研结合，促进相关科研成果产业化，推动软件服务和新兴产业发展。

（三）拟订并组织实施工业行业规划、计划和产业政策，提出优化产业布局、结构的政策建议；引导企业实施精品名牌战略。拟订并组织实施工业能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策和规划，组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。拟订全区内贸发展规划，提出资金投向市场体系建设的政策，指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作，负责对外经济合作交流的有关工作。

（四）负责组织编制全区中长期科技发展规划，科普工作规划，推进全区科技创新体系和科技服务体系建设。拟定全区科技体制改革的政策措施，制定和组织实施区级科技计划。实施科技型中小企业创新基金项目计划，推进科技创业投资体系的建设。制定科技促进社会发展，农村和农村发展的政策措施，并负责组织实施，指导全区农业科技园区建设。负责组织高新技术企业及产品申报，全区科技成果、科技奖励、科技保密、科技统计工作，指导全区技术合同登记和技术需求工作。实施全区对外科技合作与交流，组织、指导和实施全区产学研合作工作。

（五）实施《全民科学素质行动计划纲要》，开展科普宣传活动，捍卫科学尊严、反对邪教、愚昧迷信、伪科学、反科学。充分发挥讲科学、学科学、用科学作用。开展学术交流活动，推动科技进步，培养科技人才，促进科技发展和科技创新。提升全区科学素质水平。组织制定、协调区直部门、园区和各街道的科技管理工作，科技兴区工作。  

（六）服务全区科技工作者，反映科技工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益。组织科技工作者参与科技政策、法规的制定。促进决策科学化、民主化。

（七）负责对所属学会、协会、科技类社会团体进行监督管理；对基层及企事业单位科技工作进行业务指导。表彰、宣传优秀科技工作者，举荐人才；开展科技工作者的继续教育和培训工作。

（八）监测分析工业经济运行态势，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出建议；协调日常经济运行中的突出和重大问题。

（九）负责中小企业发展的指导工作，会同有关部门拟订促进中小企业发展和非公有制经济发展的相关政策和措施，推进中小企业服务体系建设，协调解决有关重大问题；负责编制中小企业发展资金使用计划和中小企业统计工作。

（十）做好服务企业相关工作，配合协调相关部门做好工业企业的重点工业项目建设工作，加强与辖区企业的沟通和联系，为辖区规模企业提供优质的服务引导帮扶企业做大做强，实现规模化生产。

（十一）负责职教幼教申报工作，改制企业的收尾工作与改制企业遗留及后续问题协调处理工作，做好档案管理、信访、综治、维稳与城区工业企业的安全生产工作，保障企业和社会的平安稳定。

（十二）完成上级交办的其他任务。

（十三）职能转变。

围绕贯彻实施创新驱动发展战略，加强、优化、转变政府科学技术和经济信息化管理和服务职能，完善相关制度和组织体系，加强宏观调控和统筹协调。由运用行政手段为主转变为运用经济手段为主，经济手段、法律手段和必要的行政手段相结合。引进第三方专业科研机构做好项目管理相关工作，建立健全以创新能力、高新技术、质量、贡献、绩效为导向的评价体系和政策激励机制。统筹全区科学技术和经济信息化工作。

（十四）有关职责分工。

1)与区发改局的职责分工：

区发改局监测宏观经济和社会发展态势，承担预测预警和信息引导的责任，研究宏观调控、经济运行中的重大问题并提出政策建议，综合协调经济社会发展中的重大问题。规定权限审批、核准、备案或转报固定资产投资项目（企业技术改造项目除外），负责化解过剩产能。负责全区服务业相关工作。承担批发、零售、住宿和餐饮等4个行业的数据统计工作。

区科学技术和经济信息化局负责全区工业和信息化企业技术改造政策及措施的推广指导工作。牵头组织淘汰落后产能、落后设备等工作。

2)与市生态环境局相关派出机构的职责分工。市生态环境局相关派出机构负责对企业工厂、经营者与经营场所开展环境保护监管或执法工作。区科学技术和经济信息化局作为企业行业行政主管部门在涉及环境保护问题处理时，予以协助、积极加强配合，共同做好环境保护工作。

3)与区应急管理局的职责分工。区应急管理局负责企业工厂、经营者与经营场所的安全生产监督执法工作。区科学技术和经济信息化局在涉及安全生产问题处理时，予以协助、积极加强配合，共同做好安全生产工作。

4)与区市场监督管理局的职责分工。与区市场监督管理局商讨拟订促进餐饮服务和食品流通发展规划和政策。区市场监督管理局负责餐饮服务和食品流通环节上质量安全的监督管理。

二、机构设置情况

西塞山区科学技术和经济信息化局是西塞山区全额财政拨款的行政单位。单位构成分别是运行办公室、科技办公室、科技协会、区直企业改革解困发展领导小组办公室和打击和处置非法集资办公室和水机维稳专班。当年无变动情况。

三、预算收支及增减变化情况

1.2024年部门收入预算为1131.64万元，比上年增加了165.9万元 ，增长17.18%。其中财政拨款收入1131.64万元，政府性基金预算收入0万元，其他收入0万元。

收入增加主要原因是：财政拨款收入增加165.9万元。

2.2024年部门支出预算为1131.64万元，比上年增加1131.64万元 ，增长17.18%。其中，基本支出223.64万元，占总支出的19.76%；项目支出908万元，占总支出的80.24%。按支出功能分类为：科学技术支出1131.64万元，占总支出的100%。

支出增加主要原因是：（1）基本支出比上年增加51.4万元，主要原因为新增专技岗位和管理岗政府雇员各1人。（2）项目支出比上年增加114.5万元，主要原因为新增科创模具研究院运营补贴200万元，减少国有企业职教幼教退休教师区级配套资金和省级高新技术产业园区经费两个项目。

3.无政府性基金预算支出，与上年一致。

四、机关运行经费安排情况

2024年财政拨款机关运行经费预算10.55万元，比上年减少0.02万元，下降0.2%，主要原因是新进行政编制人员2人和调出事业编制1人，工会经费有所减少。其中，办公费1万元，印刷费1万元，邮电费0.7万元，工会经费1.55万元，其他交通费4.08万元，其他商品和服务支出2.22万元。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2024年一般公共预算“三公”经费0万元，比上年增加0万元，增长0%。分别如下：

1. 因公出国（境）经费预算0万元，比上年增加0万元，增长0%。

2. 公车购置及运行维护费0万元，比上年增加0万元，增长0%，其中公车购置费0万元，比上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，比上年增加0万元，增长0%。

3.公务接待费0万元，比上年增加0万元，增长0%。

六、政府采购预算安排情况

2024年政府采购预算0.4万元，比上年减少0.2万元，下降33.33%，减少的原因为上年度购买打印纸有存货，今年压缩预算计划。

其中：货物类采购预算0.4万元，主要是采购复印纸支出；服务类采购预算0万元；工程类采购预算0万元。

七、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，共有公务用车1台，比上年增加0台。

八、重点项目预算绩效情况

九、其他需要说明的情况

（一）对空表的说明

无政府性基金预算支出，故政府性基金预算支出表（表8）为空表。

（二）对其他情况的说明

无

十、专业名词解释

1、财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

2、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

3、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。