西塞山区人民政府

西塞山区融媒体中心2024年部门预算公开

第一部分：部门预算公开情况说明

一、部门（单位）主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

六、政府采购预算安排情况

七、国有资产占用情况说明

八、重点项目预算绩效情况

九、其他需要说明的情况

（一）对空表的说明

（二）对其他情况的说明

十、专业名词解释

第二部分：部门预算公开相关表格附件

一、收支总表（表1）

二、收入总表（表2）

三、支出总表（表3）

四、财政拨款收支总表（表4）

五、一般公共预算支出表（表5）

六、一般公共预算基本支出表（表6）

七、一般公共预算“三公”经费表（表7）

八、政府性基金预算支出表（表8）

九、项目支出表（表9）

西塞山区融媒体中心2024年部门预算

第一部分：部门预算公开情况说明

一、部门主要职责

负责区级移动自媒体平台运营推广，协助做好区政府门户网站日常管理运营，配合做好上级媒体和新闻单位来我区采访、网上舆情监测处置等工作。

二、机构设置情况

本年单位预算人数7人，其中在职5人，政府雇员2人。其中有1名在职人员调出。

三、预算收支及增减变化情况

1.2024年部门收入预算为170.59万元，比上年增加了35.99万元，增长26.74%。其中财政拨款收入170.59万元，政府性基金预算收入0万元，其他收入0万元。

收入增加主要原因是：财政拨款收入增加35.99万元，政府性基金预算收入增加0万元，其他收入增加0万元。

2.2024年部门支出预算为170.59万元，比上年增加了35.99万元，增长26.74%。其中，基本支出125.59万元，占总支出的73.62%；项目支出45万元，占总支出的26.38%。按支出功能分类为：一般公共服务支出170.59万元，占总支出的100%。

支出增加主要原因是：（1）基本支出比上年减少9.01万元，主要原因为本年人员减少，相关的经费也减少。（2）项目支出比上年增加45万元，主要原因为本年新增融媒体宣传经费项目预算。

3.无政府性基金预算支出，与上年一致。

四、机关运行经费安排情况

2024年财政拨款机关运行经费预算9.10万元，比上年减少1.37万元，下降13.09%，主要原因是本年预算人数减少1人。其中，办公费0万元，印刷费0万元，水电费0万元，邮电费0万元，差旅费0万元，维修费0万元，会议费0万元，公务接待费0万元，委托业务费0万元，工会经费1.44万元，公务用车运行维护费0万元，其他交通费3.54万元，其他商品和服务支出4.12万元。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2024年一般公共预算“三公”经费0万元，比去年增加0万元，增长0%，主要是响应号召，厉行节约。分别如下：

1.因公出国（境）经费预算0万元，比上年增加0万元，增长0%。

2.公车购置及运行维护费0万元，比上年增加（0万元，增长0%，其中公车购置费0万元，比上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，比上年增加0万元，增长0%。

3.公务接待费0万元，比上年增加0万元，增长0%。

六、政府采购预算安排情况

2024年政府采购预算0万元，比上年增加0万元，增长0%，增加的原因为本年无政府采购需求。

其中：货物类采购预算0万元；服务类采购预算0万元；工程类采购预算0万元。

七、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，共有公务用车0台，比上年增加0台。

八、重点项目预算绩效情况

2024年，我单位专项预算共1个，共计45万元，其中：宣传经费45万元，通过项目的实施，开展宣传教育工作，负责引导社会舆论，指导、协调区直各新闻单位的工作。

附件2：
2024年项目支出绩效目标申报表
（本表在项目库审核阶段报送）
申报单位(盖章）：							单位：万元
项目名称	融媒体宣传经费
对应一级项目名称	融媒体宣传经费			一级部门名称	西塞山区融媒体中心
项目属性	持续性项目□			新增项目□√
项目分类	常年性项目□		延续性项目□√			一次性项目□
项目类别	其他运转类□√		特定目标类—— 本级支出项目□			特定目标类—— 转移性支出项目□
项目总预算	45			项目当年预算		45
项目资金来源	资金总额			45
	公共预算财政拨款			45
	政府性基金预算财政拨款
	其他资金
	其中：使用上年度财政拨款结余
支出功能类科目	类：1		款：1			项：1
项目概况、内容及依据	1、主要宣传为主，依据签订合同协议
项目前两年预算安排、使用情况及当年预算变动情况	新增预算单位
项目支出明细预算	项目支出明细						金额
	融媒体宣传经费						45

	3、
	4、
	5、
	6、
	7、
	8、
	合计
测算依据及说明	新增预算单位
项目绩效目标	中期目标				年度目标

项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容			指标值	备注
	产出指标	数量指标	2个专项			100%


		质量指标	年底按指标要求完成各项目工作。			100%


		时效指标	2024年度按时按量完成指标数。			100%


		成本指标	总成本控制在 75 万元内，各项业务经费不超出预算，超出审批。			100%


	效益指标	经济效益指标	提升政府形象，发挥宣传职能			100%

		社会效益指标	通过项目的实施，确保资金使用效率，保障各项工作进展顺利。
						100%
		环境效益指标	通过项目的实施，确保资金使用效率，保障各项工作进展顺利。

		可持续影响指标	体现政策导向，长期保障工作平稳进行。			100%


	服务对象满意度指标	具体指标
	......

九、其他需要说明的情况

（一）对空表的说明

无政府性基金预算支出，故政府性基金预算支出表（表8）为空表。

（二）对其他情况的说明

十、专业名词解释

1、财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

2、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

3、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4、一般公共服务支出（201类）：反映政府提供一般公共服务的支出，

5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

第二部分 2024年融媒体中心部门预算表.rar