西塞山区非物质文化遗产保护传承中心2024年部门预算公开
目 录
第一部分：部门预算公开情况说明
一、部门（单位）主要职责
二、机构设置情况
三、预算收支及增减变化情况
四、机关运行经费安排情况
五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况
六、政府采购预算安排情况
七、国有资产占用情况说明
八、重点项目预算绩效情况
九、其他需要说明的情况
（一）对空表的说明
（二）对其他情况的说明
十、专业名词解释
第二部分：部门预算公开相关表格附件
一、收支总表（表1）
二、收入总表（表2）
三、支出总表（表3）
四、财政拨款收支总表（表4）
五、一般公共预算支出表（表5）
六、一般公共预算基本支出表（表6）
七、一般公共预算“三公”经费表（表7）
八、政府性基金预算支出表（表8）
九、项目支出表（表9）
西塞山区非物质文化遗产保护传承中心2024年部门预算
第一部分：部门预算公开情况说明
一、部门（单位）主要职责
（一）主要职责
（1）宣传、落实国家有关非物质文化遗产保护传承的法律法规，拟定全区非物质文化遗产保护传承相关工作的总体规划，经批准后组织实施；
（2）组织全区非物质文化遗产的普查，对全区非物质文化遗产进行全面、真实、系统的登记，建立名录、档案和数据库；
（3）经政府授权，征集并保管非物质文化遗产实物、资料；
（4）负责向上一级名录的申报工作；
（5）配合相关部门采取命名、授权称号、表彰奖励、资助扶持等方式，鼓励非物质文化遗产项目及其传承人开展传承、传播、展示和其他宣传交流活动;
（6）拟订黄石市黄荆山森林公园建设和维护的规划设计，经批准后组织实施；
（7）做好黄荆山森林公园范围内森林植被的保护开展利用工作；
（8）负责黄荆山森林公园范围内园林绿化维护工作；
（9）完成上级交办的其他任务。
二、机构设置情况
1.机构情况。因机构改革，2019年3月挂牌成立西塞山区非物质文化遗产保护传承中心,为区政府直属事业单位。
２.人员情况。我单位定编5名，设主任1名，副主任1名。实有在编人员7名，全部为事业编制。编内聘用1人，政府雇员8人。
3.科室情况。单位内设科室4个，分别是：办公室、登峰林场、山上林场、城管中队。
三、预算收支及增减变化情况
1.2024年部门收入预算为316.7万元，比上年增加了103.7万元 ，增长48.7%。其中财政拨款收入316.7万元，政府性基金预算收入0万元，其他收入0万元。
收入增加主要原因是：财政拨款收入增加103.7万元，政府性基金预算收入增加0万元，其他收入增加0万元。
2.2024年部门支出预算为316.7万元，比上年增加了103.7万元 ，增长48.7%。其中，基本支出204.9万元，占总支出的64.7%；项目支出111.8万元，占总支出的35.3%。按支出功能分类为：一般公共服务支出316.7万元，占总支出的100%。
支出增加主要原因是：（1）基本支出比上年增加6.9万元，主要原因为人员预算增加。（2）项目支出比上年增加96.8万元，主要原因为增加了飞云公园和体育公园管理维护费。
3.无政府性基金预算支出，与上年一致。
四、机关运行经费安排情况
2024年财政拨款机关运行经费预算17.51万元，比上年增加0.16万元，增长0.9%，主要原因是其他交通费的增加。其中，办公费6.52万元，印刷费0万元，水电费0万元，邮电费0万元，差旅费0万元，维修费0万元，会议费0万元，公务接待费0万元，委托业务费0万元，工会经费2.21万元，公务用车运行维护费3.5万元，其他交通费5.28万元，其他商品和服务支出0万元。
五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况
2023年一般公共预算“三公”经费3.5万元，比去年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。分别如下：
1. 因公出国（境）经费预算0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
2.公车购置及运行维护费3.5万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，其中公车购置费0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费3.5万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
3.公务接待费0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
六、政府采购预算安排情况
2024年政府采购预算0.58万元，比上年增加0.195万元，增长50.6%，增加的原因为复印纸增加。
其中：货物类采购预算0.58万元，主要是采购复印纸、液晶显示器支出；服务类采购预算0万元；工程类采购预算0万元。
七、国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，共有公务用车皮卡1台，摩托车2台，比上年增加（减少）0台。
八、重点项目预算绩效情况
项目名称 | 防火保洁工作经费 | ||||
对应一级项目名称 | 防火保洁工作经费 | 一级部门名称 | 西塞山区非遗中心 | ||
项目属性 | 持续性项目☑ | 新增项目□ | |||
项目分类 | 常年性项目☑ | 延续性项目□ | 一次性项目□ | ||
项目类别 | 其他运转类☑ | 特定目标类—— | 特定目标类—— | ||
项目总预算 | 10 | 项目当年预算 | 10 | ||
项目资金来源 | 资金总额 | 10 | |||
公共预算财政拨款 | 10 | ||||
政府性基金预算财政拨款 | |||||
其他资金 | |||||
其中：使用上年度财政拨款结余 | |||||
支出功能类科目 | 类：运转类 | 款： | 项： | ||
项目概况、内容及依据 | 项目支出主要是森林公园护林、防火、保洁工作经费 | ||||
项目前两年预算安排、使用情况及当年预算变动情况 | 2022-2023项目预算为8万元，均为财政拨款资金，资金均已使用完毕，2024年为10万元 | ||||
项目支出明细预算 | 项目支出明细 | 金额 | |||
森林公园护林、防火、保洁等费用 | 10 | ||||
合 计 | 10 | ||||
测算依据及说明 | 开展森林公园的保洁、防火、护林等工作，保持森林公园环境干净、整洁、优美，吸引更多的旅游人员，提高旅游满意度 | ||||
项目绩效目标 | 中期目标 | 年度目标 | |||
森林公园无火灾，环境干净整洁 | 森林公园无火灾，环境干净整洁 | ||||
项 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
产 | 数量指标 | 保障森林公园基本运转 | 100% | ||
质量指标 | 森林公园干净整洁，防火基本设施齐全 | 100% | |||
成本指标 | 完成护林防火保洁经费支出 | 100% | |||
效 | 经济效益指标 | 环境优美整洁，提高游客满意度 | 100% | ||
服务对象满意度指标 | 具体指标 | ||||
...... | |||||
九、其他需要说明的情况
（一）对空表的说明
无政府性基金预算支出，故政府性基金预算支出表（表8）为空表。
（二）对其他情况的说明
无
十、专业名词解释
1、财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
2、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
3、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
4、一般公共服务支出（201类）：反映政府提供一般公共服务的支出，
5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。
6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
7、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。
