西塞山区委组织部2024年部门预算公开

           西塞山区委组织部2024年部门预算公开

目  录

第一部分：部门预算公开情况说明

一、部门（单位）主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

六、政府采购预算安排情况

七、国有资产占用情况说明

八、重点项目预算绩效情况

九、其他需要说明的情况

（一）对空表的说明

（二）对其他情况的说明

十、专业名词解释

第二部分：部门预算公开相关表格附件

一、收支总表（表1）

二、收入总表（表2）

三、支出总表（表3）

四、财政拨款收支总表（表4）

五、一般公共预算支出表（表5）

六、一般公共预算基本支出表（表6）

七、一般公共预算“三公”经费表（表7）

八、政府性基金预算支出表（表8）

九、项目支出表（表9）

西塞山区委组织部2024年部门预算

第一部分：部门预算公开情况说明

一、部门（单位）主要职责

（一）办公室（研究室）

协助领导处理部务和部内日常工作，搞好部内综合协调、督办检查、自身建设；负责上级组织部门、区委区政府及领导交办事项的督查和催报，并及时报告办理情况；负责文稿印制管理、文件收发传阅；负责部内会议的会务组织、记录和会议决定事项的组织实施及督办落实；负责综合性会议及重大活动的组织工作；负责信访工作，做好各类信访件的处理和来访接待；负责机要、文电处理、机关保密和印鉴的使用管理；负责建立健全内部管理制度，促进部机关高效运转；负责对接部领导联系点工作，安排落实区重点工作；负责各项综合性迎检工作；负责部财务、政府采购、固定资产管理；负责区管党费账目管理和党费资金拨付；负责“大组工网”日常维护及管理使用；负责部机关干部的管理工作。负责起草、审核部领导的综合工作报告、讲话稿及区委领导参加组织工作相关会议的讲话稿以及本部名义上报、下发、外传的重要文稿；负责审核、起草本部重要工作文件；负责省、市、区党建网和党建刊物工作经验的编撰和投稿编发；负责上级下达的重点课题调研；牵头开展组织工作专题调研，为领导决策提供意见和方案；负责做好部领导安排的其他中心工作。

（二）组织室（机关工委、“两新”工委）

负责全区基层党建、机关党建、“两新”组织党建工作的宏观指导工作；组织实施全区党建考评、督办工作；审批、指导全区党组织设置及活动开展；指导党组织换届、改选工作；指导全区党员教育管理服务及党员发展工作；指导全区各级党组织党员关系转接工作，办理由区委组织部接转的党员组织关系；负责全区党费收缴、使用、管理和检查工作；负责起草基层党组织建设业务文件和综合材料；负责区委常委班子民主生活会组织，指导全区各级党组织开展民主生活会、组织生活会工作；负责区党代会筹备的有关工作；指导党组织开展党员主题教育活动；负责区委党建工作领导小组办公室日常工作；承担组织工作的内务管理、信息整理和有关信访接待工作；负责组织基层党建工作业务培训；负责全区党员统计工作；负责市委组织部下达的党建工作调研任务和基层党建创新项目实施；承办领导交办的其他工作。

（三）干部室

协助市委组织部做好市管领导班子和领导干部考察考核工作；负责考察区管领导班子和领导干部，并对调整配备提出建议；负责区领导班子和干部队伍建设有关方针政策问题的调查研究与指导；负责选调生、优秀年轻干部、后备干部的选拔培养管理；负责干部计划、调配、领导职数、工资、待遇、退（离）休等方面工作的宏观管理；负责研究、指导乡镇换届的有关工作；负责区党代会、人代会、政协会人事安排方面的工作；负责办理市管干部的职务任免、工资调整、明确待遇等事项的报批手续；负责区管干部职务任免、工资调整、明确待遇、退休等事项的审批手续；负责出国出境证照管理、审批工作；综合协调、指导全区机关事业单位年度考核工作；制订全区干部教育工作规划的建议，对各部门的干部培训工作进行指导、协调、管理、监督；承办组织区委管理的干部和一定层次的中、青年干部的培训；负责区管干部人事档案管理工作；负责党委、群团部门公务员信息管理、统计工作；负责干部工作有关问题的来信来访的接待处理；承办领导交办的其他工作。负责制定干部监督工作相关制度、流程；根据区委和部领导批示，对反映领导干部问题的举报件进行核查处理，提出加强领导干部监督工作的建议；负责对全区选拔任用干部工作进行全程监督、检查；对违反《党政领导干部选拔任用工作条例》和有关规定选人用人的问题进行调查核实；做好省委巡视及市委、区委巡察交办问题的整改督办，组织开展突出问题专项治理工作；加强与执纪执法部门联系，建立完善干部“特别档案”；负责“12380”信息举报系统日常管理，受理核实群众举报的领导干部问题，并提出处理意见；协调做好领导个人事项报告、经济责任审计等工作；审查市管干部和领导批示的部分老同志党籍、党龄、参加工作时间、出生日期以及其他历史遗留问题。

（四）人才室

负责会同有关部门研究、制定人才工作中长期战略规划和任务分解；掌握、了解全区各单位人才工作开展和人才队伍建设情况，制定、完善人才工作的政策、措施和规划；抓好重点人才培养，着力抓好以高层次人才和高技能人才为重点的各类人才队伍建设；组织省、市两级人才“双创平台”创建、申报工作；协助市委人才办及区委做好与各类优秀人才的联系工作。

二、机构设置情况

西塞山区委组织部是区委工作机关，为正科级，加挂区委直属机关工作委员会、区公务员局、区委老干部局、区委非公有制经济组织和社会组织工作委员会牌子。

三、预算收支及增减变化情况

1.2024年部门收入预算为578.81万元，比上年增加了26.46万元 ，增长4.79%。其中财政拨款收入578.81万元，政府性基金预算收入0万元，其他收入0万元。

收入增加主要原因是：财政拨款收入增加26.46万元，政府性基金预算收入增加0万元，其他收入增加0万元。

2.2024年部门支出预算为578.81万元，比上年增加26.46万元 ，增长4.79%。其中，基本支出285.81万元，占总支出的49.38%；项目支出293万元，占总支出的50.62%。按支出功能分类为：一般公共服务支出578.81万元，占总支出的100%。

支出增加主要原因是：（1）基本支出比上年增加26.46万元，主要原因一是本年度行政编制人员预算增加1人，人员工资福利支出和办公费有所增长；二是本年度单位职工职业年金每月做实缴纳，预算增加9.33万元；三是本年度单位职工工资正常晋级晋档，工资水平较上年度小幅度增加。（2）项目支出比上年增加0万元，主要原因是本单位严格按照《预算法》的要求，坚持量入为出、收支平衡的原则编制年度预算。

3.无政府性基金预算支出，与上年一致。

四、机关运行经费安排情况

2024年财政拨款机关运行经费预算19.66万元，比上年增加1.71万元，增长9.53%，主要原因是本年度行政编制人员预算增加1人。其中，公务接待费0.6万元，工会经费2.9万元，其他交通费7.84万元，其他商品和服务支出8.32万元。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2024年一般公共预算“三公”经费0.6万元，比去年增加0.6万元，主要原因是结合上年度工作实际以及《预算法》要求，以量入为出、收支平衡原则编制本年度预算。分别如下：

1.因公出国（境）经费预算0万元，比上年增加0万元，增长0%。

2.公车购置及运行维护费0万元，比上年增加0万元，增长0%，其中公车购置费0万元，比上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，比上年增加0万元，增长0%。

3.公务接待费0.6万元，比上年增加0.6万元,主要原因是结合上年度工作实际以及《预算法》要求，以量入为出、收支平衡原则编制本年度预算。

六、政府采购预算安排情况

2024年政府采购预算0万元，比上年减少12.2万元，下降100%，减少的主要原因为本年度本单位无采购办公设备和复印纸计划。

七、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，共有公务用车1台，比上年增加0台。

八、重点项目预算绩效情况

九、其他需要说明的情况

（一）对空表的说明

无政府性基金预算支出，故政府性基金预算支出表（表8）为空表。

（二）对其他情况的说明

     此条无

十、专业名词解释

1、财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

2、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

3、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4、一般公共服务支出（201类）：反映政府提供一般公共服务的支出，

5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。