西塞山区人民政府

西塞山区委办2024年部门预算公开

第一部分：部门预算公开情况说明

一、部门（单位）主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

六、政府采购预算安排情况

七、国有资产占用情况说明

八、重点项目预算绩效情况

九、其他需要说明的情况

（一）对空表的说明

（二）对其他情况的说明

十、专业名词解释

第二部分：部门预算公开相关表格附件

一、收支总表（表1）

二、收入总表（表2）

三、支出总表（表3）

四、财政拨款收支总表（表4）

五、一般公共预算支出表（表5）

六、一般公共预算基本支出表（表6）

七、一般公共预算“三公”经费表（表7）

八、政府性基金预算支出表（表8）

九、项目支出表（表9）

西塞山区委办公室2024年部门预算

第一部分：部门预算公开情况说明

一、部门（单位）主要职责

1、负责区委有关文件、文稿以及区委领导同志讲话稿的起草、审核、印发工作。

2、负责区委常委会讨论的议题的征集与审核。研究、审核全区各单位、各部门反映的有关问题，提出处理意见报区委领导同志审批。

3、围绕区委的总体工作部署和中心工作，开展调查研究，及时做好信息收集和反馈，为区委科学决策提出建议，提供依据。

4、负责及时、准确、保密、全面地向中央、省、市和区委提供信息，反馈动态情况。

5、负责省、市和区委各项重大决策、会议决定事项和领导同志重要指示、批示贯彻落实的督促检查工作，并向有关领导报告。

6、负责中央、省、市和区委领导机关文、电的收发传递工作和全区保密、档案管理、监督、检查指导工作。

7、完成区委交办的其他工作。

二、机构设置情况

本单位内设：区直属人武部、政研综合室、区总值班室、督查室等部门。

三、预算收支及增减变化情况

1.2024年部门收入预算为332.92万元，比上年减少了44.74万元，下降11.85%。其中财政拨款收入332.92万元，政府性基金预算收入0万元，其他收入0万元。

收入减少主要原因是：财政拨款收入减少44.74万元，政府性基金预算收入减少0万元，其他收入减少0万元。

2.2024年部门支出预算为332.92万元，比上年减少了44.74万元，下降11.85%。其中，基本支出284.92万元，占总支出的85.58%；项目支出48万元，占总支出的14.42%。按支出功能分类为：一般公共服务支出332.92万元，占总支出的100%。

支出减少主要原因是：（1）基本支出比上年减少21.74万元，主要原因为本年度有调出人员2人。（2）项目支出比上年减少23万元，主要原因为上年度新增项目已完成，本年度无新增项目。

3.无政府性基金预算支出，与上年一致。

四、机关运行经费安排情况

2024年财政拨款机关运行经费预算23.92万元，比上年减少2.54万元，下降9.59%，主要原因是人员减少导致工会经费和办公经费下降。其中，办公费3.06万元，印刷费0万元，水电费0万元，邮电费1万元，差旅费0.3万元，维修费0万元，会议费0万元，公务接待费0万元，委托业务费0.36万元，工会经费3.36万元，公务用车运行维护费3.5万元，其他交通费8.14万元，其他商品和服务支出4.2万元。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2024年一般公共预算“三公”经费3.5万元，比上年减少0.3万元，下降7.89%，主要是公务接待费减少。分别如下：

1.因公出国（境）经费预算0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

2.公车购置及运行维护费3.5万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，其中公车购置费0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费3.5万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

3.公务接待费0万元，比上年减少0.3万元，下降100%，主要原因是厉行节约原则，减少公务接待预算费用。

六、政府采购预算安排情况

2024年政府采购预算1.1万元，比上年增加减少2.6万元，下降70.27%，减少的原因为本年度至预计采买一台电脑设等设备。

其中：货物类采购预算1.1万元，主要是采购电脑、打印机等支出；服务类采购预算0万元，无相关预算支出；工程类采购预算0万元，无相关预算支出。

七、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，共有公务用车2台，比上年增加（减少）0台。

八、重点项目预算绩效情况

附件2：
2024年项目支出绩效目标申报表
（本表在项目库审核阶段报送）
申报单位(盖章）：							单位：万元
项目名称	国安、保密科技及网络
对应一级项目名称	国安、保密科技及网络			一级部门名称	国安、保密科技及网络
项目属性	持续性项目□			新增项目□
项目分类	常年性项目□		延续性项目□			一次性项目□
项目类别	其他运转类□		特定目标类—— 本级支出项目□			特定目标类—— 转移性支出项目□
项目总预算	11			项目当年预算		11
项目资金来源	资金总额			11
	公共预算财政拨款			11
	政府性基金预算财政拨款
	其他资金
	其中：使用上年度财政拨款结余
支出功能类科目	类：		款：			项：
项目概况、内容及依据	1、主要内容；2、申请理由及政策依据。
项目前两年预算安排、使用情况及当年预算变动情况	2022年预算安排11万、2023年预算安排16万，2024年预算11万；
项目支出明细预算	项目支出明细						金额
	1、2024年信息技术服务费						3
	2、国产设备耗材						1
	3、网络线路信息费						2
	4、设备检测费用						2
	5、国安活动经费						3
	合计						11
测算依据及说明	国安、保密科技及网络专项工作基本运转经费需要
项目绩效目标	中期目标				年度目标
	年中资金支出完成50%				年底资金支出完成100%
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容			指标值	备注
	产出指标	数量指标	国安、保密科技及网络专项工作基本运转经费需要			100%


		质量指标	加强对科技网络项目的保密管理，完成科技保密专项工作			100%


		时效指标	年度完成			100%


		成本指标	不超过11万			100%


	效益指标	经济效益指标	不以盈利为目的，不产生直接经济效益			100%

		社会效益指标	通过项目的实施，确保资金使用效率，保障专项工作的顺利开展			100%

		环境效益指标

		可持续影响指标	为国安、机要保密专项工作提供资金保障。			100%


	服务对象满意度指标	具体指标	提高国安意识，保密技术手段和措施,促进国安工作、保密工作现代化			100%
	......

九、其他需要说明的情况

（一）对空表的说明

无政府性基金预算支出，故政府性基金预算支出表（表8）为空表。

（二）对其他情况的说明

十、专业名词解释

1、财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

2、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3、一般公共服务支出（201类）：反映政府提供一般公共服务的支出，

4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

附件：

第二部分西塞山区委办公室2024部门预算表.zip