西塞山区人民政府

西塞山区档案馆2024年部门预算公开

第一部分：部门预算公开情况说明

一、部门（单位）主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

六、政府采购预算安排情况

七、国有资产占用情况说明

八、重点项目预算绩效情况

九、其他需要说明的情况

（一）对空表的说明

（二）对其他情况的说明

十、专业名词解释

第二部分：部门预算公开相关表格附件

一、收支总表（表1）

二、收入总表（表2）

三、支出总表（表3）

四、财政拨款收支总表（表4）

五、一般公共预算支出表（表5）

六、一般公共预算基本支出表（表6）

七、一般公共预算“三公”经费表（表7）

八、政府性基金预算支出表（表8）

九、项目支出表（表9）

西塞山区档案馆2024年部门预算

第一部分：部门预算公开情况说明

一、部门（单位）主要职责

1.根据《黄石市西塞山区机构改革方案》和《中共西塞山区委、西塞山区人民政府关于西塞山区机构改革的实施意见》，制定本规定。

2.区档案馆是区委直属事业单位，为正科级，加挂区史志研究中心牌子，公益一类。

3.区档案馆贯彻落实中央、省委、市委关于档案工作的方针政策和决策部署，落实区委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对档案工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）宣传贯彻执行《档案法》、《档案法实施办法》及上级有关档案工作的法令、政策和规定。

（二）集中统一管理全区机关、事业单位档案和资料。

（三）做好各种专门档案的接收与征集工作，严格按规定完成馆藏档案资料的登记、整理、保管、鉴定、销毁、统计工作，做到科学管理。

（四）负责保守机密，维护馆藏档案完整，确保馆藏档案资料的安全。

（五）负责指导全区档案信息化建设，做好馆藏电子文件档案的规划、管理、备份工作。

（六）按规定编制好各种、各类检索工具，积极开展档案资料的提供利用工作，并做好跟踪服务。

（七）制定档案工作人员队伍建设计划，组织档案专业教育和岗位培训。

（八）承担区党史、地方志资料的征集、整理和编纂任务，编辑出版党史丛书。

（九）完成上级交办的其他任务。

二、机构设置情况

区档案馆只有部门本级预算，无下设部门。人员基本情况：预算人数7人，其中正科级1人，副科级3人，科员2人，工勤1人。

三、预算收支及增减变化情况

1.2024年部门收入预算为202.92万元，比上年增加了39.87万元，增长24.45%。其中财政拨款收入202.92万元，政府性基金预算收入0万元，其他收入0万元。

收入增加（减少）主要原因是：财政拨款收入增加39.87万元，政府性基金预算收入0万元，其他收入增加0万元。

2.2024年部门支出预算为202.92万元，比上年增加了39.87万元，增长24.45%。其中，基本支出167.92万元，占总支出的82.75%；项目支出32万元，占总支出的17.25%。按支出功能分类为：一般公共服务支出167.92万元，占总支出的100%。

支出增加（减少）主要原因是：（1）基本支出比上年增加36.87万元，主要原因为人员调入1人、新进人员转正。（2）项目支出比上年增加3万元，主要原因为本年度新增2023年数字化整理劳务费项目。

3.无政府性基金预算支出，与上年一致。

四、机关运行经费安排情况

2024年财政拨款机关运行经费预算14.11万元，比上年增加2014万元，增长17.88%，主要原因是人员变动增加后导致工会经费和其他交通费用增加。其中，办公费2.4万元，印刷费0万元，水电费0万元，邮电费0万元，差旅费0.2万元，维修费0万元，会议费0万元，公务接待费0.2元，委托业务费0.72元，工会经费2.19万元，公务用车运行维护费0元，其他交通费5.4万元，其他商品和服务支出3万元。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2024年一般公共预算“三公”经费0.2万元，与上年一致，无增减，主要是公务接待费预算0.2万元。分别如下：

1. 因公出国（境）经费预算0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%.

2. 公车购置及运行维护费0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，其中公车购置费0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费0元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

3.公务接待费0.2万元，与上年一致，无增减，主要是公务接待费预算0.2万元

六、政府采购预算安排情况

2024年政府采购预算0万元，比上年（减少）0.2万元，下降100%，减少的原因为上年度复印纸有结存，本年度采购无需预算。

其中：货物类采购预算0万元，无预算支出；服务类采购预算0万元，无预算支出；工程类采购预算0万元，无预算支出。

七、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，共有公务用车0台，比上年增加（减少）0台。

八、重点项目预算绩效情况

附件2：
2024年项目支出绩效目标申报表
（本表在项目库审核阶段报送）
申报单位(盖章）：区档案馆							单位：万元
项目名称	档案馆经费
对应一级项目名称	档案馆经费			一级部门名称	档案馆经费
项目属性	持续性项目□			新增项目□
项目分类	常年性项目□		延续性项目□			一次性项目□
项目类别	其他运转类□		特定目标类—— 本级支出项目□			特定目标类—— 转移性支出项目□
项目总预算	6			项目当年预算		6
项目资金来源	资金总额			6
	公共预算财政拨款			6
	政府性基金预算财政拨款
	其他资金
	其中：使用上年度财政拨款结余
支出功能类科目	类：		款：			项：
项目概况、内容及依据	档案馆经费
项目前两年预算安排、使用情况及当年预算变动情况	2022、2023年分别预算安排6万，无预算变动情况。
项目支出明细预算	项目支出明细						金额
	1、陈列室建设						4
	2、档案业务培训						1
	3、档案安全维护经费						1

	合计						6
测算依据及说明	保障档案馆日常工作的基本运转经费需要
项目绩效目标	中期目标				年度目标
	年中资金支出完成50%				年底资金支出完成100%
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容			指标值	备注
	产出指标	数量指标	保障项目的基本运转经费需要			100%


		质量指标	组织实施的项目符合相关政策、有利于促进档案馆日常工作的有序开展			100%


		时效指标	年中完成资金支出50%，年底完成资金支出100%			100%


		成本指标	专项支出项目控制在6万元内			100%


	效益指标	经济效益指标	通过项目资金的实施，促进档案馆日常基本工作有效发展。			100%

		社会效益指标

		环境效益指标

		可持续影响指标	体现政策导向，长期保障工作平稳进行。			100%


	服务对象满意度指标	具体指标	群众满意度≥90%			≥90%
	......

九、其他需要说明的情况

（一）对空表的说明

无政府性基金预算支出，故政府性基金预算支出表（表8）为空表。

（二）对其他情况的说明

十、专业名词解释

1、财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

2、一般公共服务支出（201类）：反映政府提供一般公共服务的支出，

3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

附件：

第二部分西塞山区档案馆2024预算公开表.zip