西塞山区委老干部局2024年部门预算公开

西塞山区委老干部局2024年部门预算公开 

目  录

第一部分：部门预算公开情况说明

一、部门（单位）主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

六、政府采购预算安排情况

七、国有资产占用情况说明

八、重点项目预算绩效情况

九、其他需要说明的情况

（一）对空表的说明

（二）对其他情况的说明

十、专业名词解释

第二部分：部门预算公开相关表格附件

一、收支总表（表1）

二、收入总表（表2）

三、支出总表（表3）

四、财政拨款收支总表（表4）

五、一般公共预算支出表（表5）

六、一般公共预算基本支出表（表6）

七、一般公共预算“三公”经费表（表7）

八、政府性基金预算支出表（表8）

九、项目支出表（表9）

西塞山区委老干部局2024年部门预算

第一部分：部门预算公开情况说明

一、部门（单位）主要职责

(1).认真贯彻落实中央和省、市委关于老干部工作的方针、政策，结合实际，提出贯彻落实意见，制订或参与制订全区老干部工作的有关具体规定和办法。

(2).认真做好老干部思想政治工作，切实加强老干部党支部建设、制度建设、阵地建设，充分发挥老干部的正能量作用。

(3).落实好老干部“政治、生活”待遇，负责全区老干部工作的指导、督促、检查工作。

(4).积极开展老干部喜闻乐见，丰富多彩各项活动，搞好老年大学、老干部活动中心、干休所及南岸老干部活动室等平台建设。

(5).做好关心下一代工作。

(6).做好老干部的来信来访工作。

(7).做好老干部的信息档案工作，积极开展老干部工作调研和信息上报与交流工作。

(8).完成区委、区政府交办的其他工作。

二、机构设置情况

1、从单位构成看，西塞山区委老干部局部门决算是实行独立核算的本级决算。

2、科室设置

1.党组织。根据西文〔2017〕26号文件成立了区委离退休老干部工委，隶属区委管理。下设7个党支部，共管辖区机关离退休党员270名。同时，把退休非党员干部分配到相应支部，纳入组织管理。

2.区关心下一代工作委员会。设区关工委和基层关工委，基层关工委包括32个社区、9个村、教育局和18所中小学关工委，领导班子300人，现有“五老”骨干283名。主要品牌工作有“中华魂”系列征文及演讲比赛、网吧监督活动、留守困难儿童帮扶等。

3.区老年大学。2014年4月正式挂牌运行，现已开设书法、舞蹈、葫芦丝、武术太极、电脑、形体、政教、读书研讨等8个专业26个班级，2019年参学学员近900人。2020年因为疫情停学一年。2021年上半年根据老年人的身体健康状况和年过70岁的条件劝退了300多名学员，劝退后的学员有438人。现因原老年大学校舍归还新冶钢集团，所有课程均在各街道和社区文体活动室以及澄月街道老年学校开展。现有学员530人，教师9人，管理人员3人。

4.区老年体协。2017年由区文旅局划归区委老干局管理，下设16个专项委，各社区均有基层老年体协，全区现有会员4000余人，主要承办组织参与市老年体协和区各专项委赛事活动。

5.区老年书画研究会。设区总会和冶钢、矿务局、十五冶、区机关、区教育5个分会，现有正式会员132名。主要工作有“8+1”城市圈、7个县市区和区研究会主题等三大书画联展，以及与机关、街道、社区开展廉政书画展及送春联等活动，年展出书画作品490余幅。

三、预算收支及增减变化情况

1.2024年部门收入预算为1307.31万元，比上年减少了184.38万元 ，下降12.36%。其中财政拨款收入1307.31万元，政府性基金预算收入0万元，其他收入0万元。

收入减少主要原因是：财政拨款收入减少184.38万元，政府性基金预算收入减少0万元，其他收入减少0万元。

2.2024年部门支出预算为1307.31万元，比上年减少了184.38万元 ，下降12.36%。其中，基本支出1153.92万元，占总支出的88.27%；项目支出153.39万元，占总支出的11.73%。按支出功能分类为：一般公共服务支出1307.31万元，占总支出的100%。

支出减少主要原因是：（1）基本支出比上年减少124.57万元，主要原因为离退休人员奖励改革。（2）项目支出比上年减少59.81万元，主要原因为减少了黄石市第十四届街道(乡镇)老年人运动会专项。

3.无政府性基金预算支出，与上年一致。

四、机关运行经费安排情况

2024年财政拨款机关运行经费预算9.03万元，比上年减少0.01万元，下降0.1%，主要原因是工会经费减少了0.01万元。其中，办公费2.52万元，印刷费0万元，水电费0万元，邮电费0万元，差旅费0万元，维修费0万元，会议费0万元，公务接待费0万元，委托业务费0万元，工会经费0.91万元，公务用车运行维护费3.5万元，其他交通费2.1万元，其他商品和服务支出0万元。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2024年一般公共预算“三公”经费3.5万元，比去年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要是无变动。分别如下：

1. 因公出国（境）经费预算0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无变动。

2. 2.公车购置及运行维护费3.5万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，其中公车购置费0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无变动；公务用车运行维护费3.5万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无变动。

3.公务接待费0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无变动。

六、政府采购预算安排情况

2024年政府采购预算0万元，比上年减少0.49万元，下降100%，减少原因为本年度暂无采购政府采购范围内用品计划。

其中：货物类采购预算0万元；服务类采购预算0万元；工程类采购预算0万元。

七、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，共有公务用车1台，比上年增加（减少）0台。

八、重点项目预算绩效情况

九、其他需要说明的情况

（一）对空表的说明

无政府性基金预算支出，故政府性基金预算支出表（表8）为空表。

（二）对其他情况的说明

十、专业名词解释

1、财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

2、一般公共服务支出（201类）：反映政府提供一般公共服务的支出，

3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。