西塞山区人民政府

西塞山区澄月街道办事处2024年部门预算公开

第一部分：部门预算公开情况说明

一、部门（单位）主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

六、政府采购预算安排情况

七、国有资产占用情况说明

八、重点项目预算绩效情况

九、其他需要说明的情况

（一）对空表的说明

（二）对其他情况的说明

十、专业名词解释

第二部分：部门预算公开相关表格附件

一、收支总表（表1）

二、收入总表（表2）

三、支出总表（表3）

四、财政拨款收支总表（表4）

五、一般公共预算支出表（表5）

六、一般公共预算基本支出表（表6）

七、一般公共预算“三公”经费表（表7）

八、政府性基金预算支出表（表8）

九、项目支出表（表9）

西塞山区澄月街道2024年部门预算

第一部分：部门预算公开情况说明

一、部门（单位）主要职责

澄月街道办事处是区政府的派出单位，在街道党工委的领导下，依据法律、法规和规章规定，行使区人民政府赋予的行政管理职责，负责本辖区公共管理、公共服务、公共安全等各项行政管理工作（具体表现为加强基层党建、统筹区域发展、组织公共服务、实施综合管理、动员社会参与、指导社区自治、维护公共安全、区委区政府交办的其他工作等）

二、机构设置情况

2024年澄月街道部门预算单位构成为：西塞山区澄月街道办事处、西塞山区环湖社区居民委员会、西塞山区南岸社区居民委员会、西塞山区十五冶社区居民委员会、西塞山区磁湖社区居民委员会、西塞山区澄月社区居民委员会、西塞山区京华路社区居民委员会、西塞山区大智路社区居民委员会、西塞山区陈家湾社区居民委员会，一共9个单位合并构成。三、预算收支及增减变化情况

1.2024年部门收入预算为1607.39万元，比上年增加了351.47万元，增长了27.98%。其中财政拨款收入1607.39万元，政府性基金预算收入0万元，其他收入0万元。

收入增加主要原因是：财政拨款收入增加（351.47万元，政府性基金预算收入增加0万元，其他收入增加0万元。

2.2024年部门支出预算为1607.39万元，比上年增加351.47万元，增长27.98%。其中，基本支出1410.46万元，占总支出的87.75%；项目支出196.93万元，占总支出的12.25%。按支出功能分类为：公共安全支出3万元，占总支出的0.19%，社会保障和就业支出5万元，占总支出的0.31%，城乡社区支出1599.39万元，占总支出的99.5%。

支出增加（减少）主要原因是：（1）基本支出比上年增加203.82万元，主要原因为人员变动。（2）项目支出比上年增加147.65万元，主要原因为增加一般行政管理事务支出，增加退役军人管理事务、增加公共安全支出。

3、无政府性基金预算支出，与上年一致。

四、机关运行经费安排情况

2024年财政拨款机关运行经费预算106.02万元，比上年减少8.07万元，下降7%，主要原因是在编人员的其他交通费减少。其中，办公费21.11万元，印刷费10.5万元，水电费5.2万元，邮电费0.2万元，差旅费10万元，维修费0.5万元，会议费0万元，公务接待费0万元，委托业务费0万元，工会经费7.18万元，公务用车运行维护费3.5万元，其他交通费11.22万元，其他商品和服务支出26.61万元。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2024年一般公共预算“三公”经费3.5万元，比去年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要是无增加预算。分别如下：

1.因公出国（境）经费预算0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

2.公车购置及运行维护费3.5万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，其中公车购置费0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无；公务用车运行维护费3.5万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，无变化。

3.公务接待费0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

六、政府采购预算安排情况

2024年政府采购预算12.8925万元，比上年减少4.8175万元，下降4.2 %，减少的原因为印刷及复印纸采购预算减少。

其中：货物类采购预算2.3925万元，主要是采购复印等支出；服务类采购预算10.5万元，主要是印刷费等支出；工程类采购预算0万元。

七、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，共有公务用车1台，比上年增加（减少）0台。

八、重点项目预算绩效情况

附件5-1
2024年项目支出绩效目标申报表

申报单位(盖章）：西塞山区澄月街道办事处							单位：万元
项目名称	执法中心罚没收入
对应一级项目名称	执法中心罚没收入			一级部门名称	黄石市西塞山区澄月街道办事处
项目属性	持续性项目□			新增项目□
项目分类	常年性项目□		延续性项目□			一次性项目□
项目类别	其他运转类□		特定目标类—— 本级支出项目□			特定目标类—— 转移性支出项目□
项目总预算	12			项目当年预算		12
项目资金来源	资金总额			12
	公共预算财政拨款
	政府性基金预算财政拨款
	其他资金			12
	其中：使用上年度财政拨款结余
支出功能类科目	类：[212]城乡支出		款：			项：2120104-城管执法
项目概况、内容及依据	主要用于城管执法中心日常开支
项目前两年预算安排、使用情况及当年预算变动情况	2022年财政预算5万，后追加至8万，2023年根据2022年罚没收入实际情况预算安排18万元，2024年预算安排12万元。
项目支出明细预算	项目支出明细						金额
	1、城管队员加班费						4
	2、城管执法车辆相关费用						4
	3、城管其他零星工作费用						2
	4、城管执法中心日常宣传费						2
	合计						12
测算依据及说明	2022年财政预算5万，后追加至8万，2023年根据2022年罚没收入实际情况预算安排18万元，后期预算调整为6万，2024年预算安排6万元。
项目绩效目标	中期目标				年度目标
	50%				100%
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容			指标值	备注
	产出指标	数量指标	日常办公			100%


		质量指标	按时完成			100%


		时效指标	及时处理违规行为，强化行政管理、快速办结数字城管工作			100%
			2024年底完成			100%

		成本指标	12万元			100%%
			不超过年初预算，控制在预算之内			100%

	效益指标	经济效益指标	不以盈利为目的、不产生直接经济效益			100%

		社会效益指标	各背街小巷乱堆乱放			100%%
			控制城区乱搭乱建			95%
		环境效益指标	改善城市的市容市貌、降低城区的交通堵塞			100%
			打造干净整洁、秀美市容环境			100%%
		可持续影响指标
			打造干净整洁、秀美市容市貌，降低城区交通堵塞			100%%

	服务对象满意度指标	具体指标	市民对工作的满意度			≥95%
	......

九、其他需要说明的情况

（一）对空表的说明

无政府性基金预算支出，故政府性基金预算支出表（表8）为空表。

（二）对其他情况的说明

十、专业名词解释

1、财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

2、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

3、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4、一般公共服务支出（201类）：反映政府提供一般公共服务的支出，

5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

附件：

第二部分西塞山区澄月街道2024年部门预算公开.zip