西塞山区残联2024年部门预算公开
目 录
第一部分：部门预算公开情况说明
一、部门（单位）主要职责
二、机构设置情况
三、预算收支及增减变化情况
四、机关运行经费安排情况
五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况
六、政府采购预算安排情况
七、国有资产占用情况说明
八、重点项目预算绩效情况
九、其他需要说明的情况
（一）对空表的说明
（二）对其他情况的说明
十、专业名词解释
第二部分：部门预算公开相关表格附件
一、收支总表（表1）
二、收入总表（表2）
三、支出总表（表3）
四、财政拨款收支总表（表4）
五、一般公共预算支出表（表5）
六、一般公共预算基本支出表（表6）
七、一般公共预算“三公”经费表（表7）
八、政府性基金预算支出表（表8）
九、项目支出表（表9）
西塞山区残联2024年部门预算
第一部分：部门预算公开情况说明
一、部门（单位）主要职责
西塞山区残联是经西塞山区政府批准成立的将残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的残疾人事业团体，是中国残疾人联合会的地方组织，具有“代表、服务、管理”职能：代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；开展各项业务和活动，直接为残疾人服务；接受西塞山区党委政府的领导，承担党委政府委托的部分工作职能，发展和管理残疾人事业。西塞山区残疾人联合会业务上接受黄石市残联的对口指导，经费纳入财政预算，与社区建立业务关系。
二、机构设置情况
西塞山区残疾人联合会内设四个科室、一个辅具站和一个残疾人就业服务中心。分别为：办公室、康复维权科、教就科、宣文科、黄石市西塞山区残疾人康复辅具站；残疾人就业服务中心。一个单位三块牌子。
三、预算收支及增减变化情况
1.2024年部门收入预算为205.69万元，比上年增加了6.69万元 ，增长3.36%。其中财政拨款收入205.69万元，政府性基金预算收入0万元，其他收入0万元。
收入增加主要原因是：财政拨款收入增加6.69万元，政府性基金预算收入增加（减少）0万元，其他收入增加（减少）0万元。
2.2024年部门支出预算为205.69万元，比上年增加了6.69万元 ，增长3.36%。其中，基本支出46.19万元，占总支出的22.46%；项目支出159.5万元，占总支出的77.54%。 按支出功能分类为：社会保障和就业支出205.69万元，占总支出的100%。
支出增加（减少）主要原因是：（1）基本支出比上年减少4.56万元，主要原因为人员变动，2023年预算人数为3人，其中行政编2人，三支一扶1人，2024年预算人为行政编2人。（2）项目支出比上年增加11.25万元，主要原因为2024年预算新增了残疾儿童康复救助项目，资金增多。 3.无政府性基金预算支出，与上年一致。
四、机关运行经费安排情况
2024年财政拨款机关运行经费预算3.72万元，比上年减少0.15万元，下降3.9%，主要原因是从公用经费中安排出0.15万元打印机的采购事项。其中，办公费0.4万元，印刷费0万元，水电费0.62万元，邮电费0.55万元，差旅费0万元，维修费0万元，会议费0万元，公务接待费0万元，委托业务费0万元，工会经费0.59万元，公务用车运行维护费0万元，其他交通费1.56万元，其他商品和服务支出0万元。
五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况
2024年一般公共预算“三公”经费0万元，比去年增加0万元，增长0%。分别如下：
1. 因公出国（境）经费预算0万元，比上年增加0万元，增长0%。
2.公车购置及运行维护费0万元，比上年增加0万元，增长0%，其中公车购置费0万元，比上年增加0万元，增长0%0；公务用车运行维护费0万元，比上年增加0万元，增长0%。
3.公务接待费0万元，比上年增加0万元，增长0%。
六、政府采购预算安排情况
2024年政府采购预算0.15万元，比上年减少0.35万元，下降70%，减少的原因为2024年预算采购的打印机比2023年预算采购的电脑价格低。其中：货物类采购预算0.15万元，主要是采购1台打印机支出；服务类采购预算0万元，主要是无保险服务、会计审计、法律咨询等支出；工程类采购预算0万元，主要是无工程类项目支出。
七、国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，共有公务用车0台，比上年增加0台。
八、重点项目预算绩效情况
2024年有项目总预算159.5万元，3类重点项目，为残疾人服务融入参与社会提供更好的服务，提升残疾人的获得感，让残疾人积极参与社会活动，促进社会和谐稳定。
2024年项目支出绩效目标申报表 | |||||||
填报单位（盖章）： | 单位：万元 | ||||||
项目名称 | 残疾人精神病患者服药 | ||||||
对应一级项目名称 | 残疾人精神病患者服药 | 一级部门名称 | 黄石市西塞山区残疾人联合 | ||||
项目属性 | 持续性项目□√ | 新增项目□ | |||||
项目分类 | 常年性项目□√ | 延续性项目□ | 一次性项目□ | ||||
项目类别 | 其他运转类□ | 特定目标类—— 本级支出项目□ | 特定目标类—— 转移性支出项目□ | ||||
项目总预算 | 15 | 项目当年预算 | 15 | ||||
项目资金来源 | 资金总额 | 15 | |||||
公共预算财政拨款 | 15 | ||||||
政府性基金预算 | 0 | ||||||
其他资金 | 0 | ||||||
其中：使用上年度财政拨款结余 | 0 | ||||||
支出功能类科目 | 类：208 | 款：11 | 项：04 | ||||
项目概况、内容及依据 | 为残疾人精神病患者每人每年提供500元免费服药卡，《关于印发2022年黄石市城区困难残疾人精神病患者服药救助实施方案的通知》黄残联发（2022）3号 | ||||||
项目前两年预算安排、使用情况及当年预算变动情况 | 2022-2023年，每年都为600名精神残疾人患者提供500元服药卡，每年预算15万元，2022年预算无变动。 | ||||||
项目支出明细预算 | 项目支出明细 | 金额 | |||||
1、残疾人精神病患者免费服药 | 15 | ||||||
2、 | |||||||
合计 | 15 | ||||||
测算依据及说明 | 按每人每年500元，全年600人，合计30万元，按市区5:5承担 | ||||||
项目绩效目标 | 中期目标 | 年度目标 | |||||
项目年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 | ||
产 出 指 标 | 数量指标 | 基本康复服务人数 | 600 | ||||
质量指标 | 补助标准执行达标率 | 100% | |||||
时效指标 | 项目完成及时率 | 100% | |||||
成本指标 | 精神病服药补贴标准 | 250元/人 | |||||
效 益 指 标 | 经济效益指标 | 残疾人康复效果 | 效果显著 | ||||
社会效益指标 | |||||||
环境效益指标 | |||||||
可持续影响指标 | |||||||
服务对象满意度指标 | 具体指标 | 残疾人康复服务的满意度 | 100% | ||||
…… | |||||||
九、其他需要说明的情况
（一）对空表的说明
无政府性基金预算支出，故政府性基金预算支出表（表8）为空表。
（二）对其他情况的说明
无
十、专业名词解释
1、财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
2、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
3、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
4、一般公共服务支出（201类）：反映政府提供一般公共服务的支出，
5、社会保障和就业支出( 208类)：反映政府在社会保障与就业方面的支出，主要用于离退休人员的支出、退休人员支出，以及提供管理服务工作的离退休干部处的支出。
6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。
7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
8、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。
