西塞山区政务服务和大数据管理局 2024年部门预算公开

西塞山区政务服务和大数据管理局

2024年部门预算公开

目  录

第一部分：部门预算公开情况说明

一、部门（单位）主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

六、政府采购预算安排情况

七、国有资产占用情况说明

八、重点项目预算绩效情况

九、其他需要说明的情况

（一）对空表的说明

（二）对其他情况的说明

十、专业名词解释

第二部分：部门预算公开相关表格附件

一、收支总表（表1）

二、收入总表（表2）

三、支出总表（表3）

四、财政拨款收支总表（表4）

五、一般公共预算支出表（表5）

六、一般公共预算基本支出表（表6）

七、一般公共预算“三公”经费表（表7）

八、政府性基金预算支出表（表8）

九、项目支出表（表9）

西塞山区政务服务和大数据管理局

2024年部门预算

第一部分：部门预算公开情况说明

一、部门（单位）主要职责

1.宣传贯彻执行党和国家关于政务服务、电子政务和公共资源交易方针政策、法律法规，拟定政府职能转变和“放管服”改革、电子政务、数字政府建设、大数据管理、政务服务与政务公开、公共资源交易工作的规范性文件，制定有关管理制度。

2.牵头协调政府职能转变和“放管服”改革的统筹谋划、综合协调、指导督办，推进审批服务标准化和便民化。

3.指导监督全区政务服务和政务公开工作，负责进驻区政务服务大厅的行政审批、政务服务、公共服务、中介服务等事项的组织协调和监督检查。

4.负责协调、指导全区电子政务网络基础设施的建设和信息资源的开发利用；协调实施全区跨部门的电子政务系统建设。

5.负责数字政府建设规划设计和协调推进，负责全区大数据管理工作，统筹指导协调全区政务服务和公共资源交易数据资源的整合应用和共享开放。

6.推进全区“互联网+政务服务”工作。

7.指导协调全区公共资源交易工作，监督管理公共资源交易平台，规范和管理公共资源交易市场主体行为，推进公共资源交易服务规范化、标准化。

8.受理公共资源交易平台交易活动中的投诉举报，协调督促有关行政监督部门处理投诉和查处违法行为；组织开展监督检查，按照职责分工依法查处区级公共资源交易平台交易活动中的违法行为。

9.建立和完善12345公共服务热线平台，建立健全协调督办、跟踪落实机制，及时收集、整理、分析、汇总、上报反映民情热点难点、重大民生及突发性问题，对各类政务咨询、求助及投诉分类、转办、交办和跟踪督办。

10.完成上级交办的其他任务。

11.职能转变。区政务服务和大数据管理局要深入推进简政放权、方管结合、优化服务，进一步降低市场准入门槛，方便企业和群众办事，加强事中事后监管，打造良好营商环境，不断激发市场活力和社会创造力。推进政府中心工作治理数字化转型，为区委、区政府决策提供大数据支撑；深入推进全区政府信息公开工作，努力建设人民满意的服务型政府。

二、机构设置情况

与下辖事业单位西塞山区政务服务中心合并做预算。

三、预算收支及增减变化情况

1.2024年部门收入预算为330.82万元，比上年增加了133.83万元 ，增长67.93%。其中财政拨款收入330.82万元，政府性基金预算收入0万元，其他收入0万元。

收入增加主要原因是：财政拨款收入增加133.83万元，政府性基金预算收入增加（减少）0万元，其他收入增加（减少）0万元。

2.2024年部门支出预算为330.82万元，比上年增加了133.83万元 ，增长67.93%。其中，基本支出115.82万元，占总支出的35%；项目支出215万元，占总支出的65%。按支出功能分类为：一般公共服务支出330.82万元，占总支出的100%。

支出增加主要原因是：（1）基本支出比上年增加133.83万元，主要原因为政务中心大厅一窗通办改革，新增政府购买服务项目、政务中心三网融合等费用。（2）项目支出比上年增加108.7万元，主要原因为政务中心大厅一窗通办改革，新增政府购买服务项目、政务中心三网融合等费用。3.无政府性基金预算支出，与上年一致。

四、机关运行经费安排情况

2024年财政拨款机关运行经费预算8.9万元，比上年增加1.76万元，增长19.78%，主要原因是增加一名在职人员,办公经费、其他交通费、工会经费均有所增加。其中，办公费2.62万元，印刷费1万元，水电费0万元，邮电费0万元，差旅费0.5万元，维修费0万元，会议费0万元，公务接待费0万元，委托业务费0万元，工会经费1.36万元，公务用车运行维护费0万元，其他交通费3.42万元，其他商品和服务支出0万元。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2024年一般公共预算“三公”经费0万元，比去年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，无增减变化。分别如下：

1.因公出国（境）经费预算0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，无增减变化。

2.公车购置及运行维护费0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，其中公车购置费0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，无增减变化；公务用车运行维护费0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，无增减变化。

3.公务接待费0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，无增减变化。

六、政府采购预算安排情况

2024年政府采购预算130.89万元，比上年增加128.94万元，增长98.51%，增加的原因为政务中心大厅一窗通办改革，新增政府购买服务项目。

其中：货物类采购预算0.89万元，主要是采购复印纸等支出；服务类采购预算130万元，主要是政务中心大厅一窗通办改革政府购买服务项目等支出；工程类采购预算0万元。

七、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，共有公务用车0台，比上年增加（减少）0台。

八、重点项目预算绩效情况

九、其他需要说明的情况

（一）对空表的说明

无政府性基金预算支出，故政府性基金预算支出表（表8）为空表。

（二）对其他情况的说明

无

十、专业名词解释

1、财政补助收入：指区级财政当年拨付的资金。

2、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

3、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4、一般公共服务（类）行政运行（项）：指区行政单位及参照公务员管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

5、一般公共服务（类）机关服务（项）：指机关提供办公楼日常维修、维护等后勤保障服务的支出。

6、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：指用于其他一般公共服务方面的支出。

7、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

8、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

9、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。