西塞山区政协办公室2024年部门预算公开
目 录
第一部分：部门预算公开情况说明
一、部门（单位）主要职责
二、机构设置情况
三、预算收支及增减变化情况
四、机关运行经费安排情况
五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况
六、政府采购预算安排情况
七、国有资产占用情况说明
八、重点项目预算绩效情况
九、其他需要说明的情况
（一）对空表的说明
（二）对其他情况的说明
十、专业名词解释
第二部分：部门预算公开相关表格附件
一、收支总表（表1）
二、收入总表（表2）
三、支出总表（表3）
四、财政拨款收支总表（表4）
五、一般公共预算支出表（表5）
六、一般公共预算基本支出表（表6）
七、一般公共预算“三公”经费表（表7）
八、政府性基金预算支出表（表8）
九、项目支出表（表9）
西塞山区政协办公室2024年部门预算
第一部分：部门预算公开情况说明
一、部门（单位）主要职责
1、认真履行政治协商职能。组织政协全会、政协常委会、政协专委会等例会协商和其他形式协商，广泛开展专题协商、对口协商、界别协商、提案办理协商等多层面协商议政活动，围绕事关全区经济社会发展中全局性问题建言献策，积极服务区委、区政府的决策的科学化、民主化。
2、积极履行民主监督职能。通过民主评议、派驻监督、提案，反映社情民意就政府部门有关工作提出批评或建议，推动政府部门依法行政，转变作风，提高效能。
3、扎实履行参政议政的职能。围绕区委、区政府中心工作，积极组织委员视察、调研，开展多层次、多形式参政议政活动，为促进我区经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设服务。
4、坚持团结和民主两个主题。加强合作共事工作，大力支持参加政协的区各民主党派、无党派、工商联等各界人士履行职能，充分发挥政协协商民主重要渠道作用。
5、做好文史资料工作。坚持“亲历、亲见、亲闻”原则，撰写收集文史资料，发挥“存史、资政、育人”作用。
6、加强自身建设。加强政协委员主体建设、政协组织建设、政协履职能力建设，推进政协工作不断取得新进展。
二、机构设置情况
我单位属独立核算行政机构，实有预算人数16人，其中：在职编制人员13人，其他人员3人，为全额财政拨款。
三、预算收支及增减变化情况
1.2024年部门收入预算为411.13万元，比上年减少了105.48万元 ，下降20.42%。其中财政拨款收入411.13万元，政府性基金预算收入0万元，其他收入0万元。
收入减少主要原因是：财政拨款收入减少105.48万元，政府性基金预算收入增加0万元，其他收入增加0万元。
2.2024年部门支出预算为411.13万元，比上年减少了105.48万元 ，下降20.42%。其中，基本支出360.13万元，占总支出的87.60%；项目支出51万元，占总支出的12.4%。按支出功能分类为：一般公共服务支出411.13万元，占总支出的100%。
支出增加（减少）主要原因是：（1）基本支出比上年减少105.48万元，主要原因2023年退休5人，故预算人员减少。（2）项目支出比上年增加0万元。
3.无政府性基金预算支出，与上年一致。
四、机关运行经费安排情况
2024年财政拨款机关运行经费预算28.21万元，比上年减少10.44万元，下降28.1%，主要原因是2023年退休5人，故预算人员经费减少。其中，办公费10.52万元，印刷费0万元，水电费0万元，邮电费0万元，差旅费0万元，维修费0万元，会议费0万元，公务接待费0万元，委托业务费0万元，工会经费4.42万元，公务用车运行维护费0万元，其他交通费13.27万元，其他商品和服务支出0万元。
五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况
2024年一般公共预算“三公”经费0万元，比去年增加0万元，增长0%。分别如下：
1. 因公出国（境）经费预算0万元，比上年增加0万元，增长0%。
2.公车购置及运行维护费0万元，比上年增加0万元，增长0%，其中公车购置费0万元，比上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，比上年增加0万元，增长0%。
3.公务接待费0万元，比上年增加0万元，增长0%。
六、政府采购预算安排情况
2024年政府采购预算2万元，比上年减少2.3万元，下降53.49%，减少的原因为厉行节约，减少货物类和服务类采购。
其中：货物类采购预算2.3万元，主要是采购主要是采购办公软件、办公设备等支出。工程类0万元，服务类0万元。
七、国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，共有公务用车0台，比上年增加0台。
八、重点项目预算绩效情况
附件5-1 | |||||||||||
2024年项目支出绩效目标申报表 | |||||||||||
（本表在项目库审核阶段报送） | |||||||||||
申报单位(盖章）：西塞山区政协办公室 | 单位：万元 | ||||||||||
项目名称 | 委员活动经费 | ||||||||||
对应一级项目名称 | 委员活动经费 | 一级部门名称 | 西塞山区政协办公室 | ||||||||
项目属性 | 持续性项目þ | 新增项目□ | |||||||||
项目分类 | 常年性项目þ | 延续性项目□ | 一次性项目□ | ||||||||
项目类别 | 其他运转类þ | 特定目标类—— | 特定目标类—— | ||||||||
项目总预算 | 16 | 项目当年预算 | 16 | ||||||||
项目资金来源 | 资金总额 | 16 | |||||||||
公共预算财政拨款 | 16 | ||||||||||
政府性基金预算财政拨款 | 0 | ||||||||||
其他资金 | 0 | ||||||||||
其中：使用上年度财政拨款结余 | 0 | ||||||||||
支出功能类科目 | 类：2010205 | 款： | 项： | ||||||||
项目概况、内容及依据 | 按照区政协2024年度工作要点和协商工作计划，组织政协委员开展视察、调研等活动经费。 | ||||||||||
项目前两年预算安排、使用情况及当年预算变动情况 | 2022年预算16万，2023年本级预算16万，2024年本级预算16万，预算无增减变化。 | ||||||||||
项目支出明细预算 | 项目支出明细 | 金额 | |||||||||
1、委员活动经费 | 16 | ||||||||||
合 计 | 16 | ||||||||||
测算依据及说明 | 按照区委目标职能要求及2024年政协工作计划和协商工作计划，组织政协委员开展视察、调研等活动经费。 | ||||||||||
项目绩效目标 | 中期目标 | 年度目标 | |||||||||
组织委员开展视察、调研、一线协商·共同缔造等活动. | 完成政协年度工作要点和协商工作计划。 | ||||||||||
项 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 | ||||||
产 | 数量指标 | ||||||||||
质量指标 | 组织政协委员视察、调研等活动。 | 100% | |||||||||
时效指标 | 按照全年工作要点和协商计划按阶段开展活动。 | 1年 | |||||||||
成本指标 | 在下达资金额度内执行 | 16 | |||||||||
效 | 经济效益指标 | ||||||||||
社会效益指标 | 围绕事关全区经济社会发展中全局性问题开展委员视察调研活动，积极服务区委区政府中心工作。 | 100% | |||||||||
环境效益指标 | |||||||||||
可持续影响指标 | 促进我区经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设服务发展。 | 100% | |||||||||
服务对象满意度指标 | 具体指标 | 满意 | 满意 | ||||||||
九、其他需要说明的情况
（一）对空表的说明
无政府性基金预算支出，故政府性基金预算支出表（表8）为空表。
（二）对其他情况的说明
十、专业名词解释
1、财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
2、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。
4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。
