西塞山区城市文明创建中心
2024年部门预算公开
目 录
第一部分：部门预算公开情况说明
一、部门（单位）主要职责
二、机构设置情况
三、预算收支及增减变化情况
四、机关运行经费安排情况
五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况
六、政府采购预算安排情况
七、国有资产占用情况说明
八、重点项目预算绩效情况
九、其他需要说明的情况
（一）对空表的说明
（二）对其他情况的说明
十、专业名词解释
第二部分：部门预算公开相关表格附件
一、收支总表（表1）
二、收入总表（表2）
三、支出总表（表3）
四、财政拨款收支总表（表4）
五、一般公共预算支出表（表5）
六、一般公共预算基本支出表（表6）
七、一般公共预算“三公”经费表（表7）
八、政府性基金预算支出表（表8）
九、项目支出表（表9）
西塞山区城市文明创建中心
2024年部门预算
第一部分：部门预算公开情况说明
一、部门（单位）主要职责
贯彻和落实城市文明创建工作的方针和政策，研究制定相关工作方案；全面负责、统筹、协调全区城市文明创建相关工作。
二、机构设置情况
本中心无二级预算单位，无内设科室。
三、预算收支及增减变化情况
1.2024年部门收入预算为108.89万元，比上年增加了3.76万元，增长3.58%。其中财政拨款收入108.89万元，政府性基金预算收入0万元，其他收入0万元。
收入增加主要原因是：财政拨款收入增加3.76万元，政府性基金预算收入增加0万元，其他收入增加0万元。
2.2024年部门支出预算为108.89万元，比上年增加了3.76万元，增长3.58%。其中，基本支出98.89万元，占总支出的90.82%；项目支出10万元，占总支出的9.18%。按支出功能分类为：一般公共服务支出98.89万元，占总支出的90.82%；城乡社区支出10万元，占总支出的9.18%。
支出增加主要原因是：（1）基本支出比上年增加3.76万元，主要原因为人员的调入，人员经费增加。（2）项目支出比上年增加0万元。
3.无政府性基金预算支出，与上年一致。
四、机关运行经费安排情况
2024年财政拨款机关运行经费预算7.75万元，比上年增加0万元。其中，办公费3.2万元，邮电费0.12万元，工会经费1.2万元，其他交通费3.23万元。
五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况
2024年一般公共预算“三公”经费0万元，比去年增加0万元，增长0%。分别如下：
1.因公出国（境）经费预算0万元，比上年增加0万元，增长0%。
2.公车购置及运行维护费0万元，比上年增加0万元，增长0%，其中公车购置费0万元，比上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，比上年增加0万元，增长0%。
3.公务接待费0万元，比上年增加0万元，增长0%。
六、政府采购预算安排情况
2024年政府采购预算0万元，比上年增加0万元，增长0%。
其中：货物类采购预算0万元；服务类采购预算0万元；工程类采购预算0万元。
七、国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，共有公务用车0台，比上年增加0台。
八、重点项目预算绩效情况
无。
九、其他需要说明的情况
（一）对空表的说明
无政府性基金预算支出，故政府性基金预算支出表（表8）为空表。
（二）对其他情况的说明
无。
十、专业名词解释
1、财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
2、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
3、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
4、一般公共服务支出（201类）：反映政府提供一般公共服务的支出，
4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。
5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。
