西塞山区发改局2024年部门预算公开

西塞山区发改局2024年部门预算公开

目  录

第一部分：部门预算公开情况说明

一、部门（单位）主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

六、政府采购预算安排情况

七、国有资产占用情况说明

八、重点项目预算绩效情况

九、其他需要说明的情况

（一）对空表的说明

（二）对其他情况的说明

十、专业名词解释

第二部分：部门预算公开相关表格附件

一、收支总表（表1）

二、收入总表（表2）

三、支出总表（表3）

四、财政拨款收支总表（表4）

五、一般公共预算支出表（表5）

六、一般公共预算基本支出表（表6）

七、一般公共预算“三公”经费表（表7）

八、政府性基金预算支出表（表8）

九、项目支出表（表9）

西塞山区发改局2024年部门预算

第一部分：部门预算公开情况说明

一、部门（单位）主要职责

贯彻实施国民经济和社会发展、经济体制改革的方针、政策和法律、法规。承担依法行政责任，落实行政执法责任制。2.拟订并组织实施全区国民经济和社会发展中长期规划和年度计划，统筹协调全区经济社会发展，研究分析宏观经济形势，提出全区经济社会发展、经济结构优化、价格总水平调控目标和建议。受区政府委托向区人大提交国民经济和社会发展计划报告。3.负责监测宏观经济和社会发展态势，承担预测预警和信息引导的责任，研究宏观调控、经济运行中的重大问题并提出政策建议，综合协调经济社会发展中的重大问题。负责园区的指导、协调和宏观管理。4.研究分析全区社会发展形势，协调社会事业发展中的重大问题，推进经济、社会可持续发展；提出经济与社会相互促进、协调发展和可持续发展的政策建议；综合协调社会发展专项资金的安排。5.负责汇总分析全区财政、金融、土地等方面情况，综合分析政策执行效果，提出多渠道融资的政策建议，综合协调财政、金融、价格和产业政策等经济杠杆，保证全区国民经济计划和发展规划的实施。6.指导推进和综合协调全区经济体制改革，研究经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案，会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接，协调开展经济体制改革试点、资源型城市转型、产业转型升级示范和“两型社会”建设综合配套改革试验工作。7.推进可持续发展战略，负责节能减排的综合协调工作，组织拟订全区发展循环经济、能源资源节约和综合利用规划及政策措施并协调实施，参与编制生态建设、环境保护规划，协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。8.负责全区投资宏观管理和协调推进重大项目建设。拟订固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施，负责区级权限的项目备案、审批，对投资项目可研报告审批及节能审查;按照分工负责基本建设项目的节能评估和审查；负责政府投资项目代建制的综合管理工作；综合平衡政府财力用于固定资产投资的资金并纳入投资计划管理，引导其他资金的投向；指导工程咨询业发展。9.负责全区重点项目综合管理和项目前期工作，制定年度计划，并负责考核、指导和监督等工作;会同有关部门研究重大项目的布局，编制中长期重大项目建设规划和年度建设计划并组织协调、指导实施;组织开展重大项目稽察工作。10.参与拟订和实施国民经济和社会发展的有关规范性文件。11.组织编制国民经济动员、国家防卫交通保障规划、计划，研究国民经济动员、交通战备动员与国民经济、国家防卫建设的关系，协调相关重大问题，组织实施国民经济动员、交通战备动员有关工作。12.牵头推进全区社会信用体系建设工作，研究提出全区社会信用体系建设规划并组织实施。13.负责管理本辖区内的商品及服务价格并对价格变动进行眼踪采集、分析预测、对外发布；督促公用事业和公益性服务的经营者定期公开成本；受理本级相关部门提出的价格认定事项；建立健全价格信用制度，推进本区内的明码标价工作并承担价格公共服务。14.完成上级交办的其他任务。 

二、机构设置情况

黄石市西塞山区发展和改革局，机构级别正乡科级，单位的机构名称、规格等信息与审批文件一致,不存在未经审批的对外挂牌机构、内设机构和超规格审批机构等情况。人员情况：我单位2024年在职在编7人，其他6人。

三、预算收支及增减变化情况

1.2024年部门收入预算为202.92万元，比上年减少了32.39万元 ，下降13.76%。其中财政拨款收入202.92万元，政府性基金预算收入0万元，其他收入0万元。

收入减少主要原因是：财政拨款收入减少32.39万元，政府性基金预算收入减少0万元，其他收入减少0万元。

2.2024年部门支出预算为202.92万元，比上年减少了32.39万元 ，下降13.76%。其中，基本支出172.07万元，占总支出的84.80%；项目支出30.85万元，占总支出的15.20%。按支出功能分类为：一般公共服务支出202.92万元，占总支出的100%。

支出减少主要原因是：（1）基本支出比上年减少18.24万元，主要原因为人员减员。（2）项目支出比上年减少14.15万元，主要原因为减少区商务办的专项经费。

3.无政府性基金预算支出，与上年一致。

四、机关运行经费安排情况

2024年财政拨款机关运行经费预算11.43万元，比上年减少1.06万元，下降8.49%，主要原因是人员减少。其中，办公费5.57万元，印刷费0万元，水电费0万元，邮电费0万元，差旅费0万元，维修费0万元，会议费0万元，公务接待费0.15万元，委托业务费0万元，工会经费1.75万元，公务用车运行维护费0万元，其他交通费3.96万元，其他商品和服务支出0万元。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2024年一般公共预算“三公”经费0.15万元，比去年减少0.35万元，下降70%，主要是切实履行党政机关厉行节约反对浪费条例，压缩经费。分别如下：

1.因公出国（境）经费预算0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

2.公车购置及运行维护费0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，其中公车购置费0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

3.公务接待费0.15万元，比上年减少0.35万元，下降70%，主要原因是切实履行党政机关厉行节约反对浪费条例，压缩经费。

六、政府采购预算安排情况

2024年政府采购预算8.85万元，比上年增加7.45万元，增长532.14%，增加的原因为增加公务印刷费。

其中：货物类采购预算0.85万元，主要是采购办公设备、复印纸等支出；服务类采购预算8万元，主要是印刷费等支出；工程类采购预算0万元。

七、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，共有公务用车0台，比上年增加（减少）0台。

八、重点项目预算绩效情况

九、其他需要说明的情况

（一）对空表的说明

无政府性基金预算支出，故政府性基金预算支出表（表8）为空表。

（二）对其他情况的说明

十、专业名词解释

1、财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

2、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

3、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4、一般公共服务支出（201类）：反映政府提供一般公共服务的支出，

5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。