西塞山区农业农村局2024年部门预算公开
目 录
第一部分：部门预算公开情况说明
一、部门（单位）主要职责
二、机构设置情况
三、预算收支及增减变化情况
四、机关运行经费安排情况
五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况
六、政府采购预算安排情况
七、国有资产占用情况说明
八、重点项目预算绩效情况
九、其他需要说明的情况
（一）对空表的说明
（二）对其他情况的说明
十、专业名词解释
第二部分：部门预算公开相关表格附件
一、收支总表（表1）
二、收入总表（表2）
三、支出总表（表3）
四、财政拨款收支总表（表4）
五、一般公共预算支出表（表5）
六、一般公共预算基本支出表（表6）
七、一般公共预算“三公”经费表（表7）
八、政府性基金预算支出表（表8）
九、项目支出表（表9）
西塞山区农业农村局2024年部门预算
第一部分：部门预算公开情况说明
一、部门（单位）主要职责
贯彻执行国家和省、市农业、林业、水利、渔业、畜牧业、新农村建设、扶贫、农村“三资”监管方面的法律、法规、政策；组织开展全区农业、林业、水利、动物防疫检疫、农产品安全监管、新农村建设、农村三资监管等业务工作，承担农业减灾防灾、防汛抗旱、护林防火、重大动物疫病防治任务。
二、机构设置情况
西塞山区农业农村局作为区政府工作部门，正科级行政管理单位，核定领导职数1正3副，行政编制4名。
1、机关内设科室4个：办公室、农业科、林业科、水利科。
2、局属事业单位1个：西塞山区水利林业农村农业综合服务中心，为副科级事业单位，核定领导职数1名，全额拨款事业编制5名。
3、人员情况：本年区编办核定编制数行编4人，事业编制数是5人，2023年末25人，行编4人、事业编5人，员额内政府雇员5人，其他聘用人员6人（司机和公益性岗人员），三支一扶人员5人。
三、预算收支及增减变化情况
1.2024年部门收入预算为373.31万元，比上年增加了14.07万元 ，增长3.9%。其中财政拨款收入373.31万元，政府性基金预算收入0万元，其他收入0万元。
收入增加主要原因是：财政拨款收入增加14.07万元，政府性基金预算收入增加0万元，其他收入增加0万元。
2.2024年部门支出预算为373.31万元，比上年增加了14.07万元 ，增长3.9%。其中，基本支出269.4万元，占总支出的72.17%；项目支出103.91万元，占总支出的27.83%。按支出功能分类为：农林水支出373.31万元，占总支出的100%。
支出增加主要原因是：（1）基本支出比上年增加48.31万元，主要原因为人员经费增加。（2）项目支出比上年减少34.24万元，主要原因为项目投入资金减少。
3.无政府性基金预算支出，与上年一致。
四、机关运行经费安排情况
2024年财政拨款机关运行经费预算19.3万元，比上年增加2.46万元，增长14.6%，主要原因是工会经费和其他交通费支出有所增加。其中，办公费3万元，印刷费0.6万元，水电费0万元，邮电费0.12万元，差旅费1万元，维修费0万元，会议费0万元，公务接待费0万元，委托业务费0万元，工会经费2.42万元，公务用车运行维护费3.5万元，其他交通费6.06万元，其他商品和服务支出1.6万元。
五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况
2024年一般公共预算“三公”经费3.5万元，比去年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。分别如下：
1.因公出国（境）经费预算0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
2.公车购置及运行维护费3.5万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，其中公车购置费0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费3.5万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
3.公务接待费0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
六、政府采购预算安排情况
2024年政府采购预算0.5989万元，比上年增加0.5989万元，增长100%，增加的原因为本年度有复印纸的采购。
其中：货物类采购预算0.5989万元，主要是采购复印纸等支出；服务类采购预算0万元；工程类采购预算0万元。
七、国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，共有公务用车1台，比上年增加（减少）0台。
八、重点项目预算绩效情况
2024年项目支出绩效目标申报表 | |||||
申报单位(盖章）： 单位：万元 | |||||
项目名称 | 全国第三次土壤普查经费 | ||||
对应一级项目名称 | 全国第三次土壤普查经费 | 一级部门名称 | 西塞山区农业农村局 | ||
项目属性 | 持续性项目□ | 新增项目R | |||
项目分类 | 常年性项目□ | 延续性项目□ | 一次性项目R | ||
项目类别 | 其他运转类R | 特定目标类—— 本级支出项目□ | 特定目标类—— 转移性支出项目□ | ||
项目总预算 | 27.9 | 项目当年预算 | 27.9 | ||
项目资金来源 | 资金总额 | 27.9 | |||
公共预算财政拨款 | √ | ||||
政府性基金预算财政拨款 | |||||
支出功能类科目 | 类：213 | 款：02 | 项：37 | ||
项目概况、内容及依据 | 根据湖北省第三次土壤普查领导小组办公室印发《湖北省第三次土壤普查省级实施方案》（鄂土壤普查办发〔2022〕2号）的通知要求，将“三普”工作纳入本级财政预算。我区三普工作今年已启动，按照市局要求实行市局统一招标，城区分签的模式，预计明年12月结束。 | ||||
项目前两年预算安排、使用情况及当年预算变动情况 | 今年新增项目，预算为27.9万元 | ||||
项目支出明细预算 | 项目支出明细 | 金额 | |||
1、表层样点校核及样品采集调查 | 1.55 | ||||
2、剖面样品采集调查 | 13.59 | ||||
3、样品制备 | 1.56 | ||||
4、样品检测 | 11.13 | ||||
5、外业 | 0.07 | ||||
合 计 | 27.9 | ||||
测算依据及说明 | 根据我局今年全国第三次土壤普查费用预算统计 | ||||
项目绩效目标 | 中期目标 | 年度目标 | |||
完成全部已完成项目费用支出 | 完成全部已完成项目费用支出 | ||||
项 目 年 度 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
产 出 指 标 | 数量指标 | 保障全国第三次土壤普查工作的开展 | |||
质量指标 | 持续推进全国第三次土壤普查工作的落实 | ||||
时效指标 | 2024年度1-12月 | ||||
成本指标 | 保障全国第三次土壤普查工作的开展 | 27.9万元 | |||
效 益 指 标 | 经济效益指标 | 履职过程中坚持和加强我局对全国第三次土壤普查工作的领导 | |||
社会效益指标 | 加强全国第三次土壤普查工作的管理 | ||||
可持续影响指标 | 保障各项工作平稳推进 | ||||
服务对象满意度指标 | 具体指标 | 基本满意达到100% | |||
九、其他需要说明的情况
（一）对空表的说明
无政府性基金预算支出，故政府性基金预算支出表（表8）为空表。
（二）对其他情况的说明
无
十、专业名词解释
1、财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
2、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
3、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。
5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。
