西塞山区信访局2024年部门预算公开
目 录
第一部分：部门预算公开情况说明
一、部门（单位）主要职责
二、机构设置情况
三、预算收支及增减变化情况
四、机关运行经费安排情况
五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况
六、政府采购预算安排情况
七、国有资产占用情况说明
八、重点项目预算绩效情况
九、其他需要说明的情况
（一）对空表的说明
（二）对其他情况的说明
十、专业名词解释
第二部分：部门预算公开相关表格附件
一、收支总表（表1）
二、收入总表（表2）
三、支出总表（表3）
四、财政拨款收支总表（表4）
五、一般公共预算支出表（表5）
六、一般公共预算基本支出表（表6）
七、一般公共预算“三公”经费表（表7）
八、政府性基金预算支出表（表8）
九、项目支出表（表9）
西塞山区信访局2024年部门预算
第一部分：部门预算公开情况说明
一、部门单位主要职责
职责：代表处理人民群众的来信、接待群众来访，网上信访；承办上级机关和区委、区政府领导转办、交办的信访事项；向镇街和区级机关单位转办或交办信访事项，并负责督促、检查落实情况。直接组织或参与协调处理涉及各个部门或跨县（市、区）的信访事项和重大、异常、突发性的集体上访以及其他重要信访事项，维护群众到区委、区政府的上访秩序。调查、研究、分析信访情况和社会不稳定因素，及时向区委、区政府领导提供信访信息和解决问题的建议。指导、检查全区信访工作，研究起草有关信访工作的规范性文件、制度，总结、推广信访工作经验，提出加强和改革信访工作的意见和建议。管理信访干部队伍，组织信访干部业务培训，指导信访部门办公自动化和阳光信访建设。承办上级机关和领导交办的其他事项。
二、机构设置情况
西塞山区信访局为区政府直属全额拨款的行政单位，无下属机构。
人员构成：西塞山区信访局共有编制2人，聘用人员3人，实有在职人员5人。其中主职（局长）1人（工资关系不在本单位）；副职（副局长）2人；临聘人员3人。
三、预算收支及增减变化情况
1、2024年部门收入预算为82.16万元，比上年增加了17.59万元 ，增长27.24%。其中财政拨款收入82.16万元，政府性基金预算收入0万元，其他收入0万元。
收入增加主要原因是：财政拨款收入增加17.59万元，政府性基金预算收入0万元无变化，其他收入0万元无变化。
2、2024年部门支出预算为82.16万元，比上年增加了17.59万元 ，增加27.24%。其中，基本支出61.16万元，占总支出的74.44%；项目支出21万元，占总支出的25.56%。
按支出功能分类为：一般公共服务支出82.16万元，占总支出的100%。
支出减少主要原因是：（1）基本支出比上年增加17.59万元，主要原因为人员变动，2023年预算数为5人，其中在编1人，政府雇员3人；2024年预算人数为5人，其中在编2人，政府雇员3人 。（2）项目支出2023年与2024年增减无变化。
3、无政府性基金预算支出，与上年一致。
四、机关运行经费安排情况
2024年财政拨款机关运行经费预算3.61万元，比上年增加1.75万元，上升94.08%，主要原因是在编人员变动，2023年在编1人，2024年在编2人，因此办公费、其他交通费、工会经费相应增加。其中，办公费0万元，印刷费0万元，水电费0万元，邮电费0万元，差旅费0万元，维修费0万元，会议费0万元，公务接待费0.5万元，委托业务费0万元，工会经费0.57万元，公务用车运行维护费0万元，其他交通费1.32万元，其他商品和服务支出1.22万元。
五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况
2024年一般公共预算“三公”经费0.5万元，比去年0万元增加0.5万元，主要是2023年“三公”经费预算0万元，2024年“三公”经费预算0.5万元。分别如下：
1、因公出国（境）经费预算0万元，比上年增减无变化。
2、公车购置及运行维护费0万元，比上年增减无变化，其中公车购置费0万元，比上年增减无变化；公务用车运行维护费0万元，比上年增减无变化。
3、公务接待费0.5万元，比上年增加0.5万元。2023年公务接待经费预算0万元，实际公务接待支出0.42万元，主要用于接待省信访局来我区督办信访工作2批次28人次，因此2024年公务接待经费预算0.5万元。
六、政府采购预算安排情况
2024年政府采购预算0万元，比上年减少3.8万元，下降100%，减少的原因为压缩经费，节约开支。
其中：货物类采购预算0万元，服务类采购预算0万元，工程类采购预算0万元。
七、国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，共有公务用车0台，比上年增减无变化。
八、重点项目预算绩效情况
2024年项目支出绩效目标申报表 | |||||||
（本表在项目库审核阶段报送） | |||||||
申报单位(盖章）： | 单位：万元 | ||||||
项目名称 | 外驻单位管理运行经费、信访工作经费 | ||||||
对应一级项目名称 | 外驻单位管理运行经费、信访工作经费 | 一级部门名称 | 西塞山区信访局 | ||||
项目属性 | 持续性项目þ | 新增项目□ | |||||
项目分类 | 常年性项目þ | 延续性项目□ | 一次性项目□ | ||||
项目类别 | 其他运转类þ | 特定目标类—— | 特定目标类—— | ||||
项目总预算 | 21 | 项目当年预算 | 21 | ||||
项目资金来源 | 资金总额 | 21 | |||||
公共预算财政拨款 | 21 | ||||||
政府性基金预算财政拨款 | 0 | ||||||
其他资金 | 0 | ||||||
其中：使用上年度财政拨款结余 | 0 | ||||||
支出功能类科目 | 类： | 款： | 项： | ||||
项目概况、内容及依据 | 信访局办公大楼及各业务科室日常运转费用 | ||||||
项目前两年预算安排、使用情况及当年预算变动情况 | 预算安排与上年度持平 | ||||||
项目支出明细预算 | 项目支出明细 | 金额 | |||||
1、外驻单位管理运行经费 | 15 | ||||||
2、信访工作经费 | 6 | ||||||
合 计 | 21 | ||||||
测算依据及说明 | 根据以前年度费用测算，按照收略大于支的原则保障资金 | ||||||
项目绩效目标 | 中期目标 | 年度目标 | |||||
强化信访工作责任，完善信访工作机制，着力从源头上减少信访矛盾的发生，着力解决信访突出问题。力争实现无进京非访、集体访和去省重复集体访。减存量、防变量，抓好矛盾隐患和初信初访源头化解，攻坚化解信访突出问题，维护全市信访秩序稳定。 | 全面落实以习近平同志为核心的党中央关于信访工作的决策部署，紧紧围绕党和国家工作大局，强化目标导向和问题导向，以打造阳光信访、责任信访和法治信访为引领，继续深化信访工作制度改革和信访法治化建设，着力加强源头预防、解决信访突出问题、化解信访积案和风险研判，切实维护群众合法权益，有效促进社会和谐稳定。 | ||||||
项 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 | ||
产 | 数量指标 | 外驻单位管理运行经费、信访工作经费 | 100% | ||||
质量指标 | （一）受理、交办、转送和督办信访人提出的信访事项；（二）承办上级和本级人民政府交由处理的信访事项；（三）协调处理重要信访事项；（四）督促检查信访事项的处理；（五）研究、分析信访情况，开展调查研究，及时向本级人民政府提出完善政策和改进工作的建议。 | 100% | |||||
时效指标 | 2023年底完成 | 100% | |||||
成本指标 | 21万 | 100% | |||||
效 | 经济效益指标 | 不以盈利为目的，不产生直接经济效益 | 100% | ||||
社会效益指标 | 为民解难、为党分忧。确保社会稳定，维护人民群众的根本利益。 | 100% | |||||
环境效益指标 | 充分发挥信访工作在反映社会民情、解决民生问题，化解社情矛盾，维护社会稳定营造良好的社会环境。 | 100% | |||||
可持续影响指标 | 督促、承办上级信访部门和市委、市政府交办的信访事项，督促检查领导批示件的落实情况；向各镇街和区直各部门交办信访事项，督办重要信访事项的处理和落实。 | 100% | |||||
服务对象满意度指标 | 具体指标 | 提升群众获得感幸福感满意度 | 100% | ||||
九、其他需要说明的情况
（一）对空表的说明
无政府性基金预算支出，故政府性基金预算支出表（表8）为空表。
（二）对其他情况的说明
十、专业名词解释
1、财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
2、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
3、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
4、一般公共服务支出（201类）：反映政府提供一般公共服务的支出，
5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。
6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
7、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。
