西塞山区招商服务中心2024年部门预算公开

西塞山区招商服务中心2024年部门
预算公开

目  录

第一部分：部门预算公开情况说明

一、部门（单位）主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

六、政府采购预算安排情况

七、国有资产占用情况说明

八、重点项目预算绩效情况

九、其他需要说明的情况

（一）对空表的说明

（二）对其他情况的说明

十、专业名词解释

第二部分：部门预算公开相关表格附件

一、收支总表（表1）

二、收入总表（表2）

三、支出总表（表3）

四、财政拨款收支总表（表4）

五、一般公共预算支出表（表5）

六、一般公共预算基本支出表（表6）

七、一般公共预算“三公”经费表（表7）

八、政府性基金预算支出表（表8）

九、项目支出表（表9）

西塞山区招商服务中心2024年部门预算

第一部分：部门预算公开情况说明

一、部门（单位）主要职责

1.贯彻落实省、市关于招商引资和横向经济联合、协作发展战略、方针、政策，制定全区招商引资工作中长期规划和年度计划，并组织实施。

2.负责全区招商引资工作，拟订全区对外招商引资年度指导目标、招商引资优惠政策、组织考核，并负责全区驻外招商站(点)的协调管理。

3.负责我区在境内外举办的招商引资活动，建立招商引资项目库，统一发布招商项目和信息，跟踪重大招商引资项目。

4.完成上级部门交办的其它工作。

二、机构设置情况

我局法人为陈青同志。截止2024年12月，我局预算人员共11人，在职在编7人，聘用人员4人。我局无下属单位，2024年预算单位为本级单位。

三、预算收支及增减变化情况

1.2024年部门收入预算为340.44万元，比上年减少了93.56万元 ，下降21.55%。其中财政拨款收入340.44万元，政府性基金预算收入0万元，其他收入0万元。

收入减少主要原因是：财政拨款收入减少93.56万元，政府性基金预算收入0万元，其他收入0万元。

2.2024年部门支出预算为340.44万元，比上年减少了93.56万元 ，下降21.55%。其中，基本支出152.44万元，占总支出的44.78%；项目支出188万元，占总支出的55.22%。按支出功能分类为：一般公共服务支出340.44万元，占总支出的100%。

支出减少主要原因是：（1）基本支出比上年增加2.44万元，主要原因为增加1名正式人员和减少4名政府雇员的工资及奖金。（2）项目支出比上年减少96万元，主要原因为没有预算招商推介会活动经费。

3.无政府性基金预算支出，与上年一致。

四、机关运行经费安排情况

2024年财政拨款机关运行经费预算13.61万元，比上年增加1.19万元，增加9.58%，主要原因是增加1名正式人员的办公费用。其中，办公费5.72万元，印刷费0万元，水电费0万元，邮电费0万元，差旅费0万元，维修费0万元，会议费0万元，公务接待费0万元，委托业务费0万元，工会经费1.63万元，公务用车运行维护费3.5万元，其他交通费2.76万元，其他商品和服务支出0万元。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2024年一般公共预算“三公”经费7万元，比去年增加3.5万元，增长50%。分别如下：

1.因公出国（境）经费预算0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

2.公车购置及运行维护费7万元，比上年增加3.5万元，增长50%，其中公车购置费0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费7万元，比上年增加3.5万元，增长50%,主要原因是举办了江阴特钢产业招商推介会，因此公务用车运行维护费同比上年增加了。

3.公务接待费0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

六、政府采购预算安排情况

2024年政府采购预算0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

其中：货物类采购预算0万元；服务类采购预算0万元；工程类采购预算0万元。

七、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，共有公务用车1台，比上年无变化。

八、重点项目预算绩效情况

选择1个2024年重点项目绩效目标申报表

九、其他需要说明的情况

（一）对空表的说明

无政府性基金预算支出，故政府性基金预算支出表（表8）为空表。

（二）对其他情况的说明

十、专业名词解释

1、财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

2、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

3、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4、一般公共服务支出（201类）：反映政府提供一般公共服务的支出，

5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。