黄石市河口中心学校2024年部门预算公开
目 录
第一部分：部门预算公开情况说明
一、部门（单位）主要职责
二、机构设置情况
三、预算收支及增减变化情况
四、机关运行经费安排情况
五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况
六、政府采购预算安排情况
七、国有资产占用情况说明
八、重点项目预算绩效情况
九、其他需要说明的情况
（一）对空表的说明
（二）对其他情况的说明
十、专业名词解释
第二部分：部门预算公开相关表格附件
一、收支总表（表1）
二、收入总表（表2）
三、支出总表（表3）
四、财政拨款收支总表（表4）
五、一般公共预算支出表（表5）
六、一般公共预算基本支出表（表6）
七、一般公共预算“三公”经费表（表7）
八、政府性基金预算支出表（表8）
九、项目支出表（表9）
西塞山区河口中心学校2024年部门预算
第一部分：部门预算公开情况说明
一、部门（单位）主要职责
1、实施小学义务教育，促进基础教育发展。
2、正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。
3、维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境。
4、积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量。
5、根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。
6、坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生在德智体美劳各方面得到全面发展。
二、机构设置情况
部门预算单位构成：河口中心学校下设有三所小学（闸口小学、牯牛洲小学、二港小学）每所小学设有教导处、德育处。
从单位构成看，河口中心学校部门决算是实行独立核算,独立核算机构数1个。
三、预算收支及增减变化情况
1.2024年部门收入预算为1056.80万元，比上年增加了81.68万元 ，增长81.68%。其中财政拨款收入1056.80万元，政府性基金预算收入0万元，其他收入0万元。
收入增加主要原因是：财政拨款收入增加81.68万元，政府性基金预算收入增加0万元，其他收入增加0万元。
2.2024年部门支出预算为1056.80万元，比上年增加81.68万元 ，增长81.68%。其中，基本支出1056.80万元，占总支出的100%；项目支出0万元，占总支出的0%。按支出功能分类为：教育支出1056.80万元，占总支出的100%。
支出增加主要原因是：（1）基本支出比上年增加81.68万元，主要原因为基本工资、其他社会保障费、职业年金、增加了。（2）项目支出比上年增加0万元，主要原因为本单位无项目支出，与上年一致。
3.无政府性基金预算支出，与上年一致。
四、机关运行经费安排情况
2024年财政拨款机关运行经费预算0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无机关运行经费支出，与上年一致。其中，办公费0万元，印刷费0万元，水电费0万元，邮电费0万元，差旅费0万元，维修费0万元，会议费0万元，公务接待费0万元，委托业务费0万元，工会经费0万元，公务用车运行维护费0万元，其他交通费0万元，其他商品和服务支出0万元。
五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况
本单位无“三公”经费预算支出，与上年一致。
2024年一般公共预算“三公”经费0万元，比去年增加0万元，增长0%，主要是本单位无“三公”经费预算支出，与上年一致。分别如下：
1. 因公出国（境）经费预算0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无“三公”经费预算支出，与上年一致。
2. 公车购置及运行维护费0万元，比上年增加0万元，增长0%，其中公车购置费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无公务用车；公务用车运行维护费0万元，比上年增加0万元，增长0%。
3.公务接待费0万元，比上年增加0万元，增长0%。
六、政府采购预算安排情况
2024年政府采购预算0万元，比上年增加0万元，增长0%，无政府采购预算。
其中：货物类采购预算0万元，0服务类采购预算0万元，工程类采购预算0万元。
七、国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，共有公务用车0台，比上年增加0台。
八、重点项目预算绩效情况
2024年，本单位无重点项目预算，无重点项目预算绩效。
九、其他需要说明的情况
（一）对空表的说明
无“三公”经费预算支出，故一般公共预算“三公”经费支出表（表7）为空表。
无政府性基金预算支出，故政府性基金预算支出表（表8）为空表。
无项目支出，故项目支出表（表9）为空表
（二）对其他情况的说明
十、专业名词解释
1、财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
2、教育支出（205类）：反映政府支持地方教育发展的支出。
3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。
