西塞山区教育局2023年部门预算公开（含二级单位数据）
目 录
第一部分：部门预算公开情况说明
一、部门（单位）主要职责
二、机构设置情况
三、预算收支及增减变化情况
四、机关运行经费安排情况
五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况
六、政府采购预算安排情况
七、国有资产占用情况说明
八、重点项目预算绩效情况
九、其他需要说明的情况
（一）对空表的说明
（二）对其他情况的说明
十、专业名词解释
第二部分：部门预算公开相关表格附件
一、收支总表（表1）
二、收入总表（表2）
三、支出总表（表3）
四、财政拨款收支总表（表4）
五、一般公共预算支出表（表5）
六、一般公共预算基本支出表（表6）
七、一般公共预算“三公”经费表（表7）
八、政府性基金预算支出表（表8）
九、项目支出表（表9）
西塞山区教育局2023年部门预算
第一部分：部门预算公开情况说明
一、部门（单位）主要职责
贯彻执行党和国家关于教育改革和发展的各项方针、政策、法律、法规。在区委领导下,负责区属学校党的工作、思想政治工作和稳定工作;管理直属单位后备干部队伍建设:组织指导、协调教育系统干部培训工作负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平,负责义务教育的宏观指导与协调:管理指导普通中小学教育、协助管理幼儿教育,全国实施素质教育;督促检查全区各类学校的办学标准、教学基本要求、教学基本文件的落实情况。
二、机构设置情况
单位下设二级预算单位17个，分别是：教育事业发展服务中心、黄石十七中、黄石九中、黄石十六中、黄石十中、黄石二十一中、西塞中学、龚家巷小学、沿湖路小学、磁湖小学、湖滨路小学、民主街小学、中窑小学、新建区小学、黄厂街学校、马家嘴小学、河口中心学校
在职在编958人，退休1195人，离休1人，遗属24人，聘用人员2人。
三、预算收支及增减变化情况
1.2023年部门收入预算为18106.97万元，比上年增加了1411.16万元 ，增长8.45%。其中财政拨款收入18106.97万元，政府性基金预算收入0万元，其他收入0万元。
收入增加主要原因是：财政拨款收入增加1411.16万元。
2.2023年部门支出预算为18106.97万元，比上年增加了1411.16万元 ，增长8.45%。其中，基本支出17296.47万元，占总支出的95.52%；项目支出810.5万元，占总支出的4.48%。按支出功能分类为：教育支出18106.97万元，占总支出的100%。支出增加主要原因是：（1）基本支出比上年增加1550.5万元，主要原因为新接管矿务局退休托管老师，增加基本支出预算。（2）项目支出比上年减少139.34万元，主要原因为部分专项项目减少，减少了项目支出。
3.无政府性基金预算支出，与上年一致。
四、机关运行经费安排情况
2023年财政拨款机关运行经费预算16.74万元，比上年减少5万元，下降23%，主要原因是本年度预算人数相比上年度减少3人，机关运行经费减少。其中，办公费3.54万元，邮电费1.07万元，维修费0.5万元，工会经费3.04万元，其他交通费5.46万元，其他商品和服务支出3.13万元。
五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况
2023年一般公共预算“三公”经费0万元，比去年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。分别如下：
1.因公出国（境）经费预算0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
2.公车购置及运行维护费0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，其中公车购置费0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
3.公务接待费0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
六、政府采购预算安排情况
2023年政府采购预算0.74万元，比上年减少29.26万元，下降97.53%，减少的原因为印刷费为协议采购，本年没有纳入本部门政府采购范围。
其中：货物类采购预算0.74万元，主要是采购复印纸等支出。
七、国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，共有公务用车0台，同比上年无变化。
八、重点项目预算绩效情况
2023年重点项目支出绩效目标表 | |||||
申报单位(盖章）：西塞山区教育局 | 单位：万元 | ||||
项目名称 | 教育奖励专项资金 | ||||
对应一级项目名称 | 教育奖励专项资金 | 一级部门名称 | 西塞山区教育局 | ||
项目属性 | 持续性项目√ | 新增项目□ | |||
项目分类 | 常年性项目√ | 延续性项目□ | 一次性项目□ | ||
项目类别 | 其他运转类□ | 特定目标类—— | 特定目标类—— | ||
项目总预算 | 100 | 项目当年预算 | 100 | ||
项目资金来源 | 资金总额 | 100 | |||
公共预算财政拨款 | 100 | ||||
政府性基金预算财政拨款 | |||||
其他资金 | |||||
其中：使用上年度财政拨款结余 | |||||
支出功能类科目 | 类： | 款： | 项： | ||
项目概况、内容及依据 | 组织指导、协调教育系统干部培训工作负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平,负责义务教育的宏观指导与协调:管理指导普通中小学教育、全国实施素质教育;督促检查全区各类学校的办学标准、教学基本要求、教学基本文件的落实情况。 | ||||
项目前两年预算安排、使用情况及当年预算变动情况 | 每年安排预算资金100万元 | ||||
项目支出明细预算 | 项目支出明细 | 金额 | |||
1、各学校教育奖励专项支出 | 100 | ||||
2、 | |||||
3、 | |||||
4、 | |||||
合 计 | 100 | ||||
测算依据及说明 | 管理指导普通中小学教育、全国实施素质教育;督促检查全区各类学校的办学标准、教学基本要求、教学基本文件的落实情况。 | ||||
项目绩效目标 | 中期目标 | 年度目标 | |||
负责义务教育的宏观指导与协调:管理指导普通中小学教育、全国实施素质教育;督促检查全区各类学校的办学标准、教学基本要求、教学基本文件的落实情况。 | 负责义务教育的宏观指导与协调:管理指导普通中小学教育、全国实施素质教育;督促检查全区各类学校的办学标准、教学基本要求、教学基本文件的落实情况。 | ||||
项 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
产 | 数量指标 | 项目资金运行覆盖的学校数量 | 16个 | ||
质量指标 | 项目资金运行教学质量提高 | ≧95 | |||
时效指标 | 项目资金运行完成的时限 | 10月底 | |||
成本指标 | |||||
效 | 经济效益指标 | ||||
社会效益指标 | 项目资金运行产生的社会效益 | 满意度良好 | |||
环境效益指标 | |||||
可持续影响指标 | 项目资金运行对教育事业的可持续影响 | 持续良好影响 | |||
服务对象满意度指标 | 具体指标 | 项目资金运行服务对满意度 | ≧95 | ||
九、其他需要说明的情况
（一）对空表的说明
无政府性基金预算支出，故政府性基金预算支出表（表8）为空表。
（二）对其他情况的说明
无
十、专业名词解释
1、财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
2、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
3、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
4、一般公共服务支出（201类）：反映政府提供一般公共服务的支出，
5、教育支出（205类）：反映政府支持地方教育发展的支出。
6、社会保障和就业支出( 208类)：反映政府在社会保障与就业方面的支出，主要用于离退休人员的支出、退休人员支出，以及提供管理服务工作的离退休干部处的支出。7、卫生健康支出（210类）：反映政府在卫生健康方面的支出。
7、住房保障支出（221类）：集中反映政府用于住房方面的支出。
8、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。
9、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
10、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。
