西塞山区工业园区2023年部门预算公开

西塞山工业园区管理委员会2023年部门预算公开

目  录

第一部分：部门预算公开情况说明

一、部门（单位）主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

六、政府采购预算安排情况

七、国有资产占用情况说明

八、重点项目预算绩效情况

九、其他需要说明的情况

（一）对空表的说明

（二）对其他情况的说明

十、专业名词解释

第二部分：部门预算公开相关表格附件

一、收支总表（表1）

二、收入总表（表2）

三、支出总表（表3）

四、财政拨款收支总表（表4）

五、一般公共预算支出表（表5）

六、一般公共预算基本支出表（表6）

七、一般公共预算“三公”经费表（表7）

八、政府性基金预算支出表（表8）

九、项目支出表（表9）

西塞山工业园区管理委员会           2023年部门预算

第一部分：部门预算公开情况说明

一、部门（单位）主要职责

1、贯彻执行国家、省法律、法规和政策，在区委、区政府领导下，负责编制和修订园区发展总体规划、产业发展规划和开发建设各项规划，拟订园区经济社会发展目标、工作计划和项目建设计划，经批准后实施。

2、负责园区内基础设施、工业投资、商住开发和公共利益等各类项目的申报审批、招投标手续办理、资金筹集和建设管理。

3、 按照国家、省、市有关土地和房屋征收的法律法规与政策，做好园区内的土地征用、房屋征收和拆迁户安置工作。

4、负责园区招商引资及入园项目考察、论证、审核、引进洽谈及协议签订工作，负责外来投资项目的咨询服务和外经项目开发研究工作。

5、服务园区企业，协调解决企业落户和生产活动中的问题，组织实施园区供水、供电、供气、排水、排污等配套项目建设，做好园区固定资产投资、企业生产经营等情况的统计分析工作，按要求上报各类报表。

 6、按照区定财政体制，负责园区预决算编制、经费核算和划拨，履行政府采购审批职能，负责园区所属集体资产的管理工作，负责指导、监管农村合作经济组织。

7、加强党的基层组织建设，负责园区村级党组织和党员、后备干部管理，负责园区人事管理及年度考核工作。

8、领导和管理园区人民武装、工会、共青团、妇联，做好宣传、纪检、统战等方面的工作，为园区经济建设服务。

9、负责园区文化、体育、科技、卫生、民政、人力资源和社会保障、计划生育等社会事业管理，负责城镇管理、村镇建设、道路交通、林业、提防、水利等行政执法工作，贯彻落实社会治安综合治理方针、政策，负责维护园区社会稳定。

10、对辖区内村（社区）和直属单位进行直接领导和管理，对区委、区政府驻园区的有关单位进行协调领导。

11、行使区政府和有关职能部门依法授予的其它职能。

12、负责做好区委、区政府交办的其它事项。

二、机构设置情况

湖北西塞山工业园区管理委员会，为西塞山区政府派出副县级机构。其内设机构8个，机构规模为副科级，分别是：党政办公室、社会事务办公室 、经济发展办公室、规划建设办公室、纪检监察工委办公室、应急管理工作办公室、化工园管理办公室。所属属事业单位2家，分别是：招商与建设服务中心，为园区管理的副科级事业单位；综合行政执法中心，为园区管理的副科级事业单位；招商分局，为园区管理的副科级事业单位。保留派出机构：河口财政所，为黄石市西塞山区财政局派出的副科级事业单位。

三、预算收支及增减变化情况

1.2023年部门收入预算为2657.54万元，比上年增加了173.21万元 ，增长6.97%。其中财政拨款收入2657.44万元，政府性基金预算收入0万元，其他收入0万元。

收入增加主要原因是：财政拨款收入增加173.21万元，政府性基金预算收入、其他收入与上年持平。

2.2023年部门支出预算为2657.54万元，比上年增加了173.21万元 ，增长6.97%。其中，基本支出1462.5万元，占总支出的55.03%；项目支出1195.04万元，占总支出的44.97%。按支出功能分类为：一般公共服务支出1462.5万元，占总支出的55.03%，城乡社区支出778.04万元，占总支出的29.28%，农林水支出417万元，占总支出的15.69%。

支出增加（减少）主要原因是：（1）基本支出比上年增加74.53万元，主要原因为在职人员增加。（2）项目支出比上年增加98.66万元，主要原因为环卫经费预算增加。

3.无政府性基金预算支出，与上年一致。

四、机关运行经费安排情况

2023年财政拨款机关运行经费预算92.66万元，比上年减少1.29万元，下降1.37%，主要原因是在职人员减少。其中，办公费12万元，印刷费5万元，劳务费5万元，委托业务费5万元，工会经费12.02万元，公务用车运行维护费10.5万元，其他交通费28.14万元，其他商品和服务支出15万元。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2023年一般公共预算“三公”经费15.5万元，比去年减少32万元，下降67.37%，主要是压减老旧车辆运维费用。分别如下：

1. 因公出国（境）经费预算0万元，与上年持平。

2. 公车购置及运行维护费0万元，持平；公务用车运行维护费15.5万元，比上年减少32万元，下降67.37%，主要原因是压减老旧车辆运维费用。

3.公务接待费0万元，比上年相比无变化。

六、政府采购预算安排情况

2023年政府采购预算230万元，比上年增加89.5万元，增长63.7%，增加的原因为上年度新购车辆的加油及保险服务费、部门印刷服务需求量变大、办公设备老旧待更换。其中：货物类采购预算35万元，主要是采购办公设备、复印纸等支出；服务类采购预算195万元，主要是印刷费、保险服务、车辆加油及维修）等支出；工程类采购预算0万元。

七、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，共有公务用车3台，12辆执法用车，1辆应急保障用车，比上年增加1台。

八、重点项目预算绩效情况

九、其他需要说明的情况

（一）对空表的说明

无政府性基金预算支出，故政府性基金预算支出表（表8）为空表。

（二）对其他情况的说明

无

十、专业名词解释

1、财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

2、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

3、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4、一般公共服务支出（201类）：反映政府提供一般公共服务的支出，

5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。