西塞山区司法局2023年部门预算公开

西塞山区司法局2023年部门预算公开

目  录

第一部分：部门预算公开情况说明

一、部门（单位）主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

六、政府采购预算安排情况

七、国有资产占用情况说明

八、重点项目预算绩效情况

九、其他需要说明的情况

（一）对空表的说明

（二）对其他情况的说明

十、专业名词解释

第二部分：部门预算公开相关表格附件

一、收支总表（表1）

二、收入总表（表2）

三、支出总表（表3）

四、财政拨款收支总表（表4）

五、一般公共预算支出表（表5）

六、一般公共预算基本支出表（表6）

七、一般公共预算“三公”经费表（表7）

八、政府性基金预算支出表（表8）

九、项目支出表（表9）

西塞山区司法局2023年部门预算

第一部分：部门预算公开情况说明

一、部门（单位）主要职责

（一）承担全面依法治区重大问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治区中长期规划建议，负责有关重大部署督察工作。

（二）承担区政府政务信息公开法制审查工作。对区政府重要民商事合同、协议进行合法性审查，为区政府政务商务活动提供法律服务。

（三）承担统筹推进全区法治政府建设的责任。指导、监督全区依法行政工作。指导、监督全区行政复议和行政应诉工作。负责区政府行政复议和应诉案件办理工作，负责区政府行政裁决的综合协调和指导工作。

（四）承担区政府规范性文件和重大行政决策合法性审查的具体工作。承担区政府签署的法律文件的审查工作。

（五）负责综合协调全区行政执法，承担推进行政执法体制改革有关工作，推进严格规范公正文明执法。监督、检查法律、法规、规章和区政府规范性文件执行情况，协调区直行政执法单位在执行法律、法规、规章中的矛盾和争议；承办区直行政执法单位执法主体资格审核登记和行政执法人员执法资格管理。

（六）负责全区政府系统行政复议应诉、行政执法监督检查、行政赔偿、行政处罚等政府法制业务的指导工作。对全区政府法律顾问工作进行业务指导。

（七）承担统筹规划全区法治社会建设的责任。负责拟订全区法治宣传教育规划，组织实施普法宣传和对外法治宣传工作。指导依法治理和法治创建工作。推动人民参与和促进法治建设。指导全区调解工作和人民陪审员选任管理工作。组织指导全区人民监督员选任管理工作。指导全区司法所工作。

（八）指导、管理全区社区矫正工作。指导刑满释放人员帮教安置工作。

（九）负责拟订全区公共法律服务体系建设规划并指导实施，统筹和布局镇街法律服务资源。指导、监督全区法律援助和基层法律服务管理工作。

（十）完成上级交办的其他任务。

二、机构设置情况

西塞山区司法局为区政府正科级行政管理单位，核定领导职数1正2副，行政编制13名，事业编制2名，下设各街道的5个司法所为副科级行政单位，法律援助窗口为下设2级事业单位，均为财政预算全额拨款单位。

三、预算收支及增减变化情况

1.2023年部门收入预算为482.77万元，比上年增加了98.98万元 ，增长25.8%。其中财政拨款收入482.77万元，政府性基金预算收入0万元，其他收入0万元。

收入增加主要原因是：财政拨款收入增加98.98万元，政府性基金预算收入增加（减少）0万元，其他收入增加（减少）0万元。

2.2023年部门支出预算为482.77万元，比上年增加98.98万元 ，增长25.8%。其中，基本支出370.77万元，占总支出的76.8%；项目支出112万元，占总支出的23.2%。按支出功能分类为：一般公共服务支出0万元，公共安全支出482.77万元，占总支出的100%。

支出增加主要原因是：（1）基本支出比上年增加49.98万元，主要原因为人员调动变化，人员经费增加。（2）项目支出比上年增加49万元，主要原因为社区矫正专项工作经费增加40万元、新增刑满释放人员安置帮教专项经费9万元。

3.无政府性基金预算支出，与上年一致。

四、机关运行经费安排情况

2023年财政拨款机关运行经费预算33.37万元，比上年增加2.09万元，增长0.67%，主要原因是人员变动，办公经费有所增加。其中，办公费1万元，印刷费0.5万元，水电费0万元，邮电费1.5万元，差旅费0万元，维修费0万元，会议费0万元，公务接待费0.5万元，委托业务费0万元，工会经费4.38万元，公务用车运行维护费3.5万元，其他交通费10万元，其他商品和服务支出12万元。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

    2023年一般公共预算“三公”经费4万元，比去年减少0.5万元，下降1.1%，主要原因是严格控制公务接待， 厉行节约。分别如下：

1.因公出国（境）经费预算0万元，比上年同比无增减变化。

2.公车购置及运行维护费3.5万元，比上年同比无增减变化，其中公车购置费0万元，比上年同比无增减变化；公务用车运行维护费3.5万元，比上年同比无增减变化。

3.公务接待费0.5万元，比上年减少0.5万元，下降1.1%，主要原因是严格控制公务接待， 厉行节约。

六、政府采购预算安排情况

2023年政府采购预算5.5万元，比上年减少4.85万元，下降4.68%，减少的原因为厉行节约，合理配置，暂时不配置政法专用设备。

其中：货物类采购预算5.5万元，主要是采购复印纸、台式计算机、复印机、及社区矫正专用设备等支出；服务类采购预算0万元；工程类采购预算0万元。

七、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，共有公务用车1台，比上年同比无变化。

八、重点项目预算绩效情况

九、其他需要说明的情况

（一）对空表的说明

无政府性基金预算支出，故政府性基金预算支出表（表8）为空表。

（二）对其他情况的说明

无

十、专业名词解释

1、财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

2、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

3、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4、一般公共服务支出（201类）：反映政府提供一般公共服务的支出，

5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。