西塞山区人民政府

西塞山区八泉街道办事处2023年部门预算公开

第一部分：部门预算公开情况说明

一、部门（单位）主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

六、政府采购预算安排情况

七、国有资产占用情况说明

八、重点项目预算绩效情况

九、其他需要说明的情况

（一）对空表的说明

（二）对其他情况的说明

十、专业名词解释

第二部分：部门预算公开相关表格附件

一、收支总表（表1）

二、收入总表（表2）

三、支出总表（表3）

四、财政拨款收支总表（表4）

五、一般公共预算支出表（表5）

六、一般公共预算基本支出表（表6）

七、一般公共预算“三公”经费表（表7）

八、政府性基金预算支出表（表8）

九、项目支出表（表9）

西塞山区八泉街道办事处2023年部门预算

第一部分：部门预算公开情况说明

一、部门（单位）主要职责

街道办事处是区政府的派出机关，在街道党工委的领导下，依据法律、法规和规章规定，行使区人民政府赋予的行政管理职责，负责本辖区公共管理、公共服务、公共安全等各项行政管理工作（具体表现为加强基层党建、统筹区域发展、组织公共服务、实施综合管理、动员社会参与、指导社区自治、维护公共安全、区委区政府交办的其他工作等）。

二、机构设置情况

2023年八泉街道部门预算单位构成为：西塞山区八泉街道办事处、西塞山区八泉社区居民委员会、西塞山区临江社区居民委员会、西塞山区飞云社区居民委员会、西塞山区月亮山社区居民委员会、西塞山区和平街社区居民委员会、西塞山区源建里社区居民委员会、西塞山区上窑社区居民委员会、西塞山区青龙阁社区居民委员会，一共9个单位合并构成。

三、预算收支及增减变化情况

1.2023年部门收入预算为1315.78万元，比上年减少了143.53万元，下降9.84%。其中财政拨款收入1315.78万元，政府性基金预算收入0万元，其他收入0万元。收入减少主要原因是：财政拨款收入减少143.53万元。

2.2023年部门支出预算为1315.78万元，比上年减少了143.53万元，下降9.84%。其中，基本支出1255.78万元，占总支出的95.44%；项目支出60万元，占总支出的4.56%。按支出功能分类为：城乡社区支出1315.78万元，占总支出的100%。

支出减少主要原因是：（1）基本支出比上年减少4.17万元，主要原因为2023年街道在职在编、社区工作者、城管执法中心人员，专项经费相较2022年减少了。（2）项目支出比上年减少139.36万元，主要原因为预算项目相较2022年减少了。

3.无政府性基金预算支出，与上年一致。

四、机关运行经费安排情况

2023年财政拨款机关运行经费预算113.85万元，比上年增加5.52万元，增长5.1%，主要原因是办公费、其他交通费用相较2022年增加了。其中，办公费30.52万元，印刷费10万元，水电费6.5万元，邮电费5万元，物业管理费10万元，差旅费5万元，维修费1万元，劳务费2万元，工会经费6.57万元，公务用车运行维护费3.5万元，其他交通费17.46万元，其他商品和服务支出16.3万元。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2023年一般公共预算“三公”经费3.5万元，比去年减少0万元，下降0%。分别如下：

1.因公出国（境）经费预算0万元，比上年减少0万元，下降0%。

2.公车购置及运行维护费3.5万元，比上年减少0万元，下降0%，其中公车购置费0万元，比上年减少0万元，下降0%；公务用车运行维护费3.5万元，比上年减少0万元，下降0%。

3.公务接待费0万元，比上年减少0万元，下降0%。

六、政府采购预算安排情况

2023年政府采购预算40.52万元，比上年减少85.48万元，下降67.84%，减少的原因为政府采购项目相较2022年减少了。

其中：货物类采购预算10万元，主要是采购复印纸支出；服务类采购预算30.52万元，主要是其他印刷服务支出。工程类采购预算0万元。

七、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，共有公务用车1台，比上年减少0台。

八、重点项目预算绩效情况

2023年项目支出绩效目标申报表
填报单位（盖章）：						单位：万元
项目名称	上窑商贸区工作经费
对应一级项目名称	上窑商贸区工作经费				一级部门名称
项目属性	持续性项目R				新增项目£
项目分类	常年性项目R			延续性项目£		一次性项目£
项目类别	其他运转类R			特定目标类—— 本级支出项目□		特定目标类—— 转移性支出项目□
项目总预算	20				项目当年预算
项目资金来源	资金总额				20
	公共预算财政拨款				20
	政府性基金预算
	其他资金
	其中：使用上年度财政拨款结余
支出功能类科目	类：			款：		项：
项目概况、内容及依据	上窑商贸区工作经费20万元
项目前两年预算安排、使用情况及当年预算变动情况	上窑商贸区工作经费2022年共计完成20万元
项目支出明细预算	项目支出明细					金额
	1、上窑商贸区工作人员费用
	2、上窑商贸区办公打印机墨粉
	3、电信网络电话费
	4、上窑商贸区日常办公维护
	5、上窑商贸区广告宣传、维护等费用
	合计					20
测算依据及说明
项目绩效目标	中期目标					年度目标
	50%					100%
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容			指标值	备注
	产出指标	数量指标				15
		质量指标	确保按项目支出内容完成支付			15
		时效指标	达到支付条件，依规审批后于5个工作日内完成报销支付			10
		成本指标	街道将工作经费按需分配给社区及街道，完成预算指标拨付			10
	效益指标	经济效益指标	确保街道及社区正常行政运转			10
		社会效益指标	确保及时合法合规报销支出，不拖欠收款单位支出报销等			10
		环境效益指标	通过各项目支出，推动社会就业及各项事业的发展			10
		可持续影响指标	通过各项目支出，完成市、区及街道全年目标工作任务			10
	服务对象满意度指标	具体指标	通过各项目支出，推动社会就业及各项事业的发展			10
	……					100

九、其他需要说明的情况

（一）对空表的说明

无政府性基金预算支出，故政府性基金预算支出表（表8）为空表。

（二）对其他情况的说明

十、专业名词解释

1、财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

2、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

3、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

附件：

第二部分西塞山区八泉街道2023年部门预算公开.zip