西塞山区融媒体中心2023年部门预算公开
目 录
第一部分：部门预算公开情况说明
一、部门（单位）主要职责
二、机构设置情况
三、预算收支及增减变化情况
四、机关运行经费安排情况
五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况
六、政府采购预算安排情况
七、国有资产占用情况说明
八、重点项目预算绩效情况
九、其他需要说明的情况
（一）对空表的说明
（二）对其他情况的说明
十、专业名词解释
第二部分：部门预算公开相关表格附件
一、收支总表（表1）
二、收入总表（表2）
三、支出总表（表3）
四、财政拨款收支总表（表4）
五、一般公共预算支出表（表5）
六、一般公共预算基本支出表（表6）
七、一般公共预算“三公”经费表（表7）
八、政府性基金预算支出表（表8）
九、项目支出表（表9）
西塞山区融媒体中心2023年部门预算
第一部分：部门预算公开情况说明
一、部门（单位）主要职责
区级移动自媒体平台运营推广，协助做好区政府门户网站日常管理运营，配合做好上级媒体和新闻单位来我区采访、网上舆情监测处置等工作。
二、机构设置情况
本单位无内设科室，本年单位预算人数8人，其中在职6人，政府雇员2人。
三、预算收支及增减变化情况
1.2023年部门收入预算为134.60万元，比上年增加了3.78万元，增长2.89%。其中财政拨款收入134.60万元，政府性基金预算收入0万元，其他收入0万元。
收入增加主要原因是：财政拨款收入增加3.78万元，政府性基金预算收入增加（减少）0万元，其他收入增加（减少）0万元。
2.2023年部门支出预算为134.60万元，比上年增加了3.78万元，增长2.89%。其中，基本支出134.60万元，占总支出的100%；项目支出0万元，占总支出的0%。按支出功能分类为：一般公共服务支出134.60万元，占总支出的100%。
支出增加（减少）主要原因是：（1）基本支出比上年增加3.78万元，主要原因为人员调动人员经费等增加。（2）项目支出比上年增加（减少）0万元，单位无项目支出。
3.无政府性基金预算支出，与上年一致。
四、机关运行经费安排情况
2023年财政拨款机关运行经费预算10.47万元，比上年增加0.72万元，增长7.38%，主要原因是主要是人员调动，造成相关运行经费增加。其中，办公费1.00万元，印刷费0万元，水电费0万元，邮电费0万元，差旅费0.20万元，维修费0万元，会议费0万元，公务接待费0万元，委托业务费0万元，工会经费1.59万元，公务用车运行维护费0万元，其他交通费3.96万元，其他商品和服务支出3.72万元。
五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况
2023年一般公共预算“三公”经费0万元，比去年减少0.08万元，下降100%，主要是厉行节约预算减少。分别如下：
1.因公出国（境）经费预算0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
2.公车购置及运行维护费0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，其中公车购置费0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
3.公务接待费0万元，比上年减少0.08万元，下降100%，主要原因是厉行节约预算减少。
六、政府采购预算安排情况
2023年政府采购预算0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
其中：货物类采购预算0万元；服务类采购预算0万元；工程类采购预算0万元。
七、国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，共有公务用车0台，比上年增加（减少）0台。
八、重点项目预算绩效情况
无项目支出，故无2023年重点项目绩效目标申报表。
九、其他需要说明的情况
（一）对空表的说明
无政府性基金预算支出，故政府性基金预算支出表（表8）为空表。无项目支出，故项目支出表为空表（表9）
（二）对其他情况的说明
无
十、专业名词解释
1、财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
2、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
3、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
4、一般公共服务支出（201类）：反映政府提供一般公共服务的支出，
5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。
6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
7、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。
