西塞山区团委2023年部门预算公开
目 录
第一部分：部门预算公开情况说明
一、部门（单位）主要职责
二、机构设置情况
三、预算收支及增减变化情况
四、机关运行经费安排情况
五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况
六、政府采购预算安排情况
七、国有资产占用情况说明
八、重点项目预算绩效情况
九、其他需要说明的情况
（一）对空表的说明
（二）对其他情况的说明
十、专业名词解释
第二部分：部门预算公开相关表格附件
一、收支总表（表1）
二、收入总表（表2）
三、支出总表（表3）
四、财政拨款收支总表（表4）
五、一般公共预算支出表（表5）
六、一般公共预算基本支出表（表6）
七、一般公共预算“三公”经费表（表7）
八、政府性基金预算支出表（表8）
九、项目支出表（表9）
西塞山区团委2023年部门预算
第一部分：部门预算公开情况说明
一、部门（单位）主要职责
对全区团员进行教育和管理，健全团的组织生活，监督团员切实履行义务，保障团员的权利不受侵犯，表彰先进，执行团的纪律。负责全区少先队工作的计划，开展和总结表彰工作。指导基层少先队组织贯彻落实上级少工委的批示和决议，组织对基层少先队辅导员进行培训。
二、机构设置情况
在职在编人数2名，无内设科室，无二级预算单位。
三、预算收支及增减变化情况
1. 2023年部门预算总收入35.14万元,同比上年度减少9.8 %。其中：当年财政拨款(补助) 35.14万元，占总收入的100 %。
收入减少主要原因是：财政拨款减少3.82万元。
2.2023年部门支出预算为35.14万元，比上年减少了3.82万元，下降9.8 %。其中，基本支出25.59万元，占总支出的72.82%；项目支出9.55万元，占总支出的27.18%。按支出功能分类为：一般公共服务支出35.14万元，占总支出的100%。
支出减少主要原因是：（1）基本支出比上年减少5.97万元，主要原因是人员变动，原三支一扶人员1名调离本单位。（2）项目支出比上年增加2.15万元，主要原因为2023年1月要召开西塞山区第五次团代会。
3.无政府性基金预算支出，与上年一致。
四、机关运行经费安排情况
2023年财政拨款机关运行经费预算1.97万元，与上年一致。其中，办公费0.92万元，工会经费0.27万元，其他交通费0.78万元。
五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况
2023年一般公共预算“三公”经费0万元，比去年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，分别如下：
1.因公出国（境）经费预算0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
2.公车购置及运行维护费0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，其中公车购置费0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。公务用车运行维护费0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
3.公务接待费0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
六、政府采购预算安排情况
2023年政府采购预算0.1万元，比上年减少0.84万元，下降89%，减少的原因为无办公设备购买预算。
其中：货物类采购预算0.1万元，主要是采购复印纸。服务类支出预算0万元，工程类支出预算0万元。
七、国有资产占用情况说明
本单位无国有资产占用情况。
八、重点项目预算绩效情况
选择1个2023年重点项目绩效目标申报表
2023年项目支出绩效目标申报表 | |||||
（本表在项目库审核阶段报送） | |||||
申报单位(盖章）：中国共产主义青年团湖北省黄石市西塞山区委员会 | 单位：万元 | ||||
项目名称 | 团委工作经费 | ||||
对应一级项目名称 | 团委工作经费 | 一级部门名称 | 中国共产主义青年团湖北省黄石市西塞山区委员会 | ||
项目属性 | 持续性项目□ | 新增项目√ | |||
项目分类 | 常年性项目√ | 延续性项目□ | 一次性项目□ | ||
项目类别 | 其他运转类√ | 特定目标类—— | 特定目标类—— | ||
项目总预算 | 6.1万元 | 项目当年预算 | 6.1万元 | ||
项目资金来源 | 资金总额 | 6.1万元 | |||
公共预算财政拨款 | 6.1万元 | ||||
政府性基金预算财政拨款 | 0 | ||||
其他资金 | 0 | ||||
其中：使用上年度财政拨款结余 | 0 | ||||
支出功能类科目 | 类：302 | 款：99 | 项： 其他商品和服务支出 | ||
项目概况、内容及依据 | 1、主要是围绕青少年开展主题教育实践活动；2、申请理由及政策依据：根据西办发[2017]30号文件要求按照每人每年不少于1元标准拨付。 | ||||
项目前两年预算安排、使用情况及当年预算变动情况 | 无变动 | ||||
项目支出明细预算 | 项目支出明细 | 金额 | |||
1、其他商品和服务支出 | 6.1 | ||||
合 计 | 6.1 | ||||
测算依据及说明 | 根据西办发[2017]30号文件要求按照青少年每人每年不少于1元标准拨付。 | ||||
项目绩效目标 | 中期目标 | 年度目标 | |||
按预算批复执行、按相关财务规定使用，资金做到专款专用，始终坚持为团员青年服务。 | 确保各项业务工作任务圆满完成。 | ||||
项 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
产 | 数量指标 | 按全区青少年每人每年不少于1元标准 | 100% | ||
质量指标 | 圆满完成各项工作 | 100% | |||
时效指标 | 2023年底完成 | 100% | |||
成本指标 | 6.1万元 | 100% | |||
效 | 经济效益指标 | 无 | 100% | ||
社会效益指标 | 履行引领凝聚青年、组织动员青年、联系服务青年的职责使命，带领青年在推进西塞山区高质量发展中贡献青春力量 | 100% | |||
环境效益指标 | 无 | 100% | |||
可持续影响指标 | 无 | 100% | |||
服务对象满意度指标 | 具体指标 | 服务青少年，做青少年的“店小二” | 100% | ||
九、其他需要说明的情况
（一）对空表的说明
无政府性基金预算支出，故政府性基金预算支出表（表8）为空表。
（二）对其他情况的说明
无其他情况说明
十、专业名词解释
1、财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
2、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
3、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
4、一般公共服务支出（201类）：反映政府提供一般公共服务的支出，
5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。
6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
7、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。
