西塞山区城市管理执法局
2023年部门预算公开
目 录
第一部分：部门预算公开情况说明
一、部门（单位）主要职责
二、机构设置情况
三、预算收支及增减变化情况
四、机关运行经费安排情况
五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况
六、政府采购预算安排情况
七、国有资产占用情况说明
八、重点项目预算绩效情况
九、其他需要说明的情况
（一）对空表的说明
（二）对其他情况的说明
十、专业名词解释
第二部分：部门预算公开相关表格附件
一、收支总表（表1）
二、收入总表（表2）
三、支出总表（表3）
四、财政拨款收支总表（表4）
五、一般公共预算支出表（表5）
六、一般公共预算基本支出表（表6）
七、一般公共预算“三公”经费表（表7）
八、政府性基金预算支出表（表8）
九、项目支出表（表9）
西塞山区城市管理执法局
2023年部门预算
第一部分：部门预算公开情况说明
一、 部门（单位）主要职责
（一）主要职责
区城管局负责全区城市管理和行政执法工作，并对各街道城市管理执法工作进行业务指导和监督考核。具体如下：
（1）负责全区数字城管案件的派发、管理和考核。
（2）负责全区市秩序管理业务指导、执法监督和考核。
（3）负责对重大执法案件的合法性审查和行政纠纷、行政案卷的调处及档案管理和监督。
（4）负责重大执法活动的人员调配、组织、指挥。
（5）负责对全区市政公用设施的配置、管理和维护。
（6）负责全区渣土处置的管理和行政执法。
（7）负责统筹全区城管执法队伍的建设、教育和培训工作。
二、机构设置情况
区城管局核定行政编制2名（局长1名，副局长1名），区城管直属城管执法大队保留事业编制7名。
区城管局（区城管执法大队）分为综合办公室、数字城管中心、执法和法制控违考评和水费代征管理科、市政排水燃气管理科。成立区城管执法大队直属督察执法中队。
区城管局直属督察执法中队工作职责：负责督察全区各街道城管中队依法开展城市综合管理工作；负责全区城管执法中队队容风纪，执法管理工作；负责对接市城管委督察科问题督办整改回复工作；负责全区渣土处置的管理和行政执法；负责全区环卫、绿化、市政设施日常工作的督察；负责全区城市管理检查工作的考核；完成区城管局（城管执法大队）交办的其他工作任务。
黄石市西塞山区城市管理执法局下面有两个二级单位：即黄石市西塞山区环卫绿化管理处和黄石市西塞山区绿化管理处。
二、 预算收支及增减变化情况
1.2023年部门收入预算为2615.2万元，比上年增加了190.23万元 ，增长7.85%。其中财政拨款收入2615.2万元，政府性基金预算收入0万元，其他收入0万元。收入增加主要原因是：财政拨款收入增加主要是城维费增加32万元，国有资产租赁费41万元，2023年全市环卫园林退休职工退休待遇差额补发100万元。万元，政府性基金预算收入增加0万元，其他收入增加0万元。
2.2023年部门支出预算为2615.2万元，比上年增加了190.23万元 ，增长7.85%。其中，基本支出2282.2万元，占总支出的87.27%；项目支出333.00万元，占总支出的12.73%。按支出功能分类为：城乡社区支出2615.2万元，占总支出的100%。
支出增加主要原因是：（1）项目支出比上年增加333.00万元，主要原因为主要是城维费增加32万元，国有资产租赁费41万元，2023年全市环卫园林退休职工退休待遇差额补发100万元。
3.无政府性基金预算支出，与上年一致。
四、机关运行经费安排情况
2023年财政拨款机关运行经费预算410.53万元，比上年增加1.7万元，增长0.4%，主要原因是人员变动。其中，办公费398.52万元，印刷费0万元，水电费0万元，邮电费0万元，差旅费0万元，维修费0万元，会议费0万元，公务接待费0万元，委托业务费0万元，工会经费3.43万元，公务用车运行维护费0万元，其他交通费8.58万元，其他商品和服务支出0万元。
五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况
2023年一般公共预算“三公”经费0万元，比去年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。分别如下：
1.因公出国（境）经费预算0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
2.公车购置及运行维护费0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，其中公车购置费0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费16万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
3.公务接待费0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
六、政府采购预算安排情况
2023年政府采购预算271.60万元，比上年增加66.7万元，增长32%，增加的原因为服务类采购预算增加支出项目。
其中：货物类采购预算1.10万元，主要是采购复印纸等支出；服务类采购预算270.50万元，主要是印刷费、保险服务等支出；工程类采购预算0万元。
七、国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，共有公务用车4台，比上年增加（减少）0台。
八、重点项目预算绩效情况
2023年项目支出绩效目标申报表 | |||||
（本表在项目库审核阶段报送） | |||||
申报单位(盖章）： | 单位：万元 | ||||
项目名称 | 城维费 | ||||
对应一级项目名称 | 城维费 | 一级部门名称 | 黄石市西塞山区城市管理执法局 | ||
项目属性 | 持续性项目□ | 新增项目□ | |||
项目分类 | 常年性项目□ | 延续性项目□ | 一次性项目□ | ||
项目类别 | 其他运转类□ | 特定目标类—— | 特定目标类—— | ||
项目总预算 | 项目当年预算 | 32 | |||
项目资金来源 | 资金总额 | 32 | |||
公共预算财政拨款 | 32 | ||||
政府性基金预算财政拨款 | |||||
其他资金 | |||||
其中：使用上年度财政拨款结余 | |||||
支出功能类科目 | 类： | 款： | 项： | ||
项目概况、内容及依据 | 1、市政设施维修及维护；2、城维费计划 | ||||
项目前两年预算安排、使用情况及当年预算变动情况 | 2022年已安排预算，今年预算没有变动 | ||||
项目支出明细预算 | 项目支出明细 | 金额 | |||
1、市政设施及维修工程结算 | 32 | ||||
2、 | |||||
3、 | |||||
4、 | |||||
5、 | |||||
6、 | |||||
7、 | |||||
8、 | |||||
合 计 | |||||
测算依据及说明 | 根据城市市政设施维修维护工程量测算 | ||||
项目绩效目标 | 中期目标 | 年度目标 | |||
完成本年度城市市政设施的维修和维护等工作 | |||||
项 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
产 | 数量指标 | 市政工程设施维修及改造 | 32 | ||
质量指标 | 市政工程设施维修及维护 | ||||
时效指标 | 市政工程设施维修及维护 | 1年 | |||
成本指标 | |||||
效 | 经济效益指标 | ||||
社会效益指标 | 市政工程设施维修及维护 | 有效改善城市环境秩序，提升群众满意度 | |||
环境效益指标 | |||||
可持续影响指标 | |||||
服务对象满意度指标 | 具体指标 | 市政工程设施维修及维护 | 有效改善城市环境秩序，提升群众幸福感、满意度 | ||
...... | |||||
九、其他需要说明的情况
（一）对空表的说明
无政府性基金预算支出，故政府性基金预算支出表（表8）为空表。
十、专业名词解释
1、财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
2、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
3、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
4、一般公共服务支出（201类）：反映政府提供一般公共服务的支出，
5、社会保障和就业支出( 208类)：反映政府在社会保障与就业方面的支出，主要用于离退休人员的支出、退休人员支出，以及提供管理服务工作的离退休干部处的支出。
6、卫生健康支出（210类）：反映政府在卫生健康方面的支出。
7、住房保障支出（221类）：集中反映政府用于住房方面的支出。
8、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。
9、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
10、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。
