西塞山区人民政府

西塞山区审计局2023年部门预算公开

第一部分：部门预算公开情况说明

一、部门（单位）主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

六、政府采购预算安排情况

七、国有资产占用情况说明

八、重点项目预算绩效情况

九、其他需要说明的情况

（一）对空表的说明

（二）对其他情况的说明

十、专业名词解释

第二部分：部门预算公开相关表格附件

一、收支总表（表1）

二、收入总表（表2）

三、支出总表（表3）

四、财政拨款收支总表（表4）

五、一般公共预算支出表（表5）

六、一般公共预算基本支出表（表6）

七、一般公共预算“三公”经费表（表7）

八、政府性基金预算支出表（表8）

九、项目支出表（表9）

西塞山区审计局2023年部门预算

第一部分：部门预算公开情况说明

一、部门（单位）主要职责

（一）主要职责

1.贯彻执行国家审计法律、法规和方针政策；制定审计规章制度并监督执行；制定并组织实施审计工作发展规划、专业领域审计工作规划及年度审计计划；对审计、审计调查和核查的事项依法进行审计评价，做出审计决定或提出审计建议。

2.负责全区审计工作。负责对区级财政收支和法律法规规定属于审计范围的财务收支的真实、合法和效益进行审计监督，维护财政经济秩序，提高财政资金使用效益；对审计、专项审计调查和核查社会审计机构相关审计报告的结果承担责任，并负有督促被审计单位整改的责任。

3.向区政府报告和向区政府有关部门通报审计情况和结果，提出制定和完善政策、改进工作的建议。

4.依据《中华人民共和国审计法》的规定进行审计。

5.按照组织部门委托，对区科级党政机关和事业单位及国有控股企业领导干部实施经济责任审计。

6.组织实施对贯彻执行国家财经方针政策和宏观调控措施情况的行业审计、专项审计和审计调查。

二、机构设置情况

西塞山区审计局属于西塞山区政府组成部门，正科级行政单位。核定领导职数1正2副，行政编制3名，下设二级单位西塞山区审计事务中心，为副科级事业单位，核定领导职数1名，核定事业编制3名。目前单位在职在编人员6名，聘用人员7名。

三、预算收支及增减变化情况

1.2023年部门收入预算为191.60万元，比上年增加了33.28万元，增长21.02%。其中财政拨款收入191.60万元，政府性基金预算收入0万元，其他收入0万元。

收入增加主要原因是：财政拨款收入增加33.28万元，政府性基金预算收入增加0万元，其他收入增加0万元。

2.2023年部门支出预算为191.60万元，比上年增加了33.28万元，增长21.02%。其中，基本支出156.60万元，占总支出的81.73%；项目支出35万元，占总支出的18.27%。按支出功能分类为：一般公共服务支出191.60万元，占总支出的100%。

支出增加（减少）主要原因是：（1）基本支出比上年增加33.28万元，主要原因为去年新增人员3人。（2）项目支出与上年持平。

3.无政府性基金预算支出，与上年一致。

四、机关运行经费安排情况

2023年财政拨款机关运行经费预算10.21万元，比上年增加2.81万元，增长37.97%，主要原因是去年新增事业编人员1人。其中，办公费1.38万元，印刷费0.5万元，水电费0万元，邮电费0.6万元，差旅费0.5万元，维修费0.5万元，会议费0万元，公务接待费0.3万元，委托业务费0万元，工会经费1.52万元，公务用车运行维护费0万元，其他交通费3.77万元，其他商品和服务支出1.15万元。。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2023年一般公共预算“三公”经费0.3万元，比去年增加0.3万元，分别如下：

1.因公出国（境）经费预算0万元，比上年增加0万元，增长。

2.公车购置及运行维护费0万元，比上年增加0万元，增长0%，其中公车购置费0万元，比上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，比上年增加0万元，增长0%。

3.公务接待费0.3万元，比上年增加0.3万元，增长100%，主要原因是接待批次增加，接待费增加。

六、政府采购预算安排情况

2023年政府采购预算20.375万元，比上年减少20万元，下降49.54%，减少的原因为审计咨询服务费减少。其中：货物类采购预算0.375万元，主要是采购复印纸等支出；服务类采购预算20万元，主要是审计咨询服务费等支出；工程类采购预算0万元。

七、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，共有公务用车0台，比上年增加0台。

八、重点项目预算绩效情况

选择1个2023年重点项目绩效目标申报表


2023年重点项目支出绩效目标表
（本表在项目库审核阶段报送）
申报单位(盖章）：西塞山区审计局							单位：万元
项目名称	审计事务专项经费
对应一级项目名称	审计事务专项经费			一级部门名称	黄石市西塞山区审计局
项目属性	持续性项目R			新增项目□
项目分类	常年性项目R		延续性项目□			一次性项目□
项目类别	其他运转类R		特定目标类—— 本级支出项目£			特定目标类—— 转移性支出项目□
项目总预算	15			项目当年预算		15
项目资金来源	资金总额			15
	公共预算财政拨款			15
	政府性基金预算财政拨款
	其他资金
	其中：使用上年度财政拨款结余
支出功能类科目	类：201		款：20108			项：2010802
项目概况、内容及依据	1、主要内容:审计事务专项经费2、申请理由：保证局机关审计业务工作的正常开展，提高审计工作质量。
项目前两年预算安排、使用情况及当年预算变动情况	2023年预算与2022年、2021年预算持平，均安排为15万元。前两年已按计划使用完毕。
项目支出明细预算	项目支出明细						金额
	1、电话费						0.6
	2、电脑配件及维修费						1.5
	3、宽带年费						0.5
	4、投资软件许可使用费						2
	5、印刷费						2
	6、报刊征订						1.6
	7、档案制作						2
	8、党支部活动、工会活动						0.7
	9、培训费、差旅费						0.5
	10、工会经费						0.8
	11、审计加班等伙食费用						1
	12、爱心捐款						0.5
	13、其他商品和服务支出						1.3
	合计						15
测算依据及说明	根据往年审计事务专项经费确定金额
项目绩效目标	中期目标				年度目标
	维持局内办公正常运转				维持局内办公正常运转
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容			指标值	备注
	产出指标	数量指标	完成要求审计的审计项目			100%


		质量指标	维持局内办公正常运转			100%


		时效指标	2023年年底			100%


		成本指标	15万元			100%


	效益指标	经济效益指标	不以盈利为目的，不直接产生经济效益。			100%

		社会效益指标	关注重点项目，关注民生项目			100%

		环境效益指标	节省审计成本			100%

		可持续影响指标	促进规范被审计单位的管理			100%


	服务对象满意度指标	具体指标	督促被审计单位建立健全管理机制，进一步规范被审计单位的管理，重点关注民生项目，保障人民群众的切身利益。			100%
	......

九、其他需要说明的情况

（一）对空表的说明

无政府性基金预算支出，故政府性基金预算支出表（表8）为空表。

（二）对其他情况的说明

十、专业名词解释

1、财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

2、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

3、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

5、一般公共服务支出（201类）：反映政府提供一般公共服务的支出，

6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

附件：

第二部分区审计局2023年部门预算公开表.zip