西塞山区招商服务中心2023年部门
预算公开
目 录
第一部分：部门预算公开情况说明
一、部门（单位）主要职责
二、机构设置情况
三、预算收支及增减变化情况
四、机关运行经费安排情况
五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况
六、政府采购预算安排情况
七、国有资产占用情况说明
八、重点项目预算绩效情况
九、其他需要说明的情况
（一）对空表的说明
（二）对其他情况的说明
十、专业名词解释
第二部分：部门预算公开相关表格附件
一、收支总表（表1）
二、收入总表（表2）
三、支出总表（表3）
四、财政拨款收支总表（表4）
五、一般公共预算支出表（表5）
六、一般公共预算基本支出表（表6）
七、一般公共预算“三公”经费表（表7）
八、政府性基金预算支出表（表8）
九、项目支出表（表9）
西塞山区招商服务中心2023年部门预算
第一部分：部门预算公开情况说明
一、部门（单位）主要职责
1.贯彻落实省、市关于招商引资和横向经济联合、协作发展战略、方针、政策，制定全区招商引资工作中长期规划和年度计划，并组织实施。
2.负责全区招商引资工作，拟订全区对外招商引资年度指导目标、招商引资优惠政策、组织考核，并负责全区驻外招商站(点)的协调管理。
3.负责我区在境内外举办的招商引资活动，建立招商引资项目库，统一发布招商项目和信息，跟踪重大招商引资项目。
4.负责提出和制定全区利用外资的发展战略和中长期规划;拟定和执行全区有关外商投资的实施细则和管理方法;指导全区外商投资项目合同、章程及其变更、终止、解散工作，外商投资企业的进出口工作，招商引资和投资促进工作。
5.负责全区经济技术协作工作，负责我区友好城市的联络与协调。组织各成员方开展经济联合、协作和项目洽谈等活动。负责经济技术协作项目的申报工作并组织实施。
6.完成上级部门交办的其它工作。
二、机构设置情况
我局法人为陈青同志。截止2023年12月，我局预算人员共14人，在职在编6人，聘用人员8人。我局无下属单位，2023年预算单位为本级单位。
三、预算收支及增减变化情况
1.2023年部门收入预算为433.83万元，比上年增加了33.34万元 ，增长8.32%。其中财政拨款收入433.84万元，政府性基金预算收入0万元，其他收入0万元。
收入增加主要原因是：财政拨款收入增加33.34万元，政府性基金预算收入0万元，其他收入0万元。
2.2023年部门支出预算为433.83万元，比上年增加了33.34万元 ，增长8.32%。其中，基本支出149.83万元，占总支出的34.54%；项目支出284万元，占总支出的65.46%。按支出功能分类为：一般公共服务支出433.83万元，占总支出的100%。
支出增加主要原因是：（1）基本支出比上年减少62.66万元，主要原因为减少1名正式人员和1名招商雇员的工资及奖金。（2）项目支出比上年增加96万元，主要原因为举办江阴招商推介会产生了活动经费。
3.无政府性基金预算支出，与上年一致。
四、机关运行经费安排情况
2023年财政拨款机关运行经费预算12.42万元，比上年减少2.96万元，减少19.24%，主要原因是减少1名正式人员的办公费用。其中，办公费4.92万元，印刷费0万元，水电费0万元，邮电费0万元，差旅费0万元，维修费0万元，会议费0万元，公务接待费0万元，委托业务费0万元，工会经费1.24万元，公务用车运行维护费3.5万元，其他交通费2.76万元，其他商品和服务支出0万元。
五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况
2023年一般公共预算“三公”经费3.5万元，比去年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。分别如下：
1.因公出国（境）经费预算0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
2.公车购置及运行维护费3.5万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，其中公车购置费0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费3.5万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
3.公务接待费0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
六、政府采购预算安排情况
2023年政府采购预算0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
其中：货物类采购预算0万元；服务类采购预算0万元；工程类采购预算0万元。
七、国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，共有公务用车1台，比上年无变化。
八、重点项目预算绩效情况
2023年项目支出绩效目标申报表 | |||||
（本表在项目库审核阶段报送） | |||||
申报单位(盖章）： | 单位：万元 | ||||
项目名称 | 招商工作经费 | ||||
对应一级项目名称 | 招商工作经费 | 一级部门名称 | 区招商服务中心 | ||
项目属性 | 持续性项目□ | 新增项目□ | |||
项目分类 | 常年性项目□ | 延续性项目□ | 一次性项目□ | ||
项目类别 | 其他运转类□ | 特定目标类—— | 特定目标类—— | ||
项目总预算 | 284 | 项目当年预算 | 284 | ||
项目资金来源 | 资金总额 | 284 | |||
公共预算财政拨款 | 284 | ||||
政府性基金预算财政拨款 | |||||
其他资金 | |||||
其中：使用上年度财政拨款结余 | |||||
支出功能类科目 | 类： | 款： | 项： | ||
项目概况、内容及依据 | 1、主要内容；2、申请理由及政策依据。 | ||||
项目前两年预算安排、使用情况及当年预算变动情况 | 项目资金2021年预算金额为188万元，实际使用资金153.25万元；2022年预算金额188万元，实际使用资金188万元；2023年预算金额284万元，比上年增加96万元，主要因为增加江阴招商推介会活动费用。 | ||||
项目支出明细预算 | 项目支出明细 | 金额 | |||
1、差旅费 | 150 | ||||
2、印刷费 | 10 | ||||
3、办公费 | 4 | ||||
4、其他商品和服务支出 | 120 | ||||
5、 | |||||
6、 | |||||
7、 | |||||
8、 | |||||
合 计 | 284 | ||||
测算依据及说明 | 根据2022年部门专项预算数据 | ||||
项目绩效目标 | 中期目标 | 年度目标 | |||
项 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
产 | 数量指标 | 招商工作经费 | 284 | ||
质量指标 | |||||
时效指标 | |||||
成本指标 | |||||
效 | 经济效益指标 | ||||
社会效益指标 | |||||
环境效益指标 | |||||
可持续影响指标 | |||||
服务对象满意度指标 | 具体指标 | ||||
...... | |||||
九、其他需要说明的情况
（一）对空表的说明
无政府性基金预算支出，故政府性基金预算支出表（表8）为空表。
（二）对其他情况的说明
无
十、专业名词解释
1、财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
2、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
3、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
4、一般公共服务支出（201类）：反映政府提供一般公共服务的支出，
5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。
6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
7、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。
