西塞山区人大办2023年部门预算公开
目 录
第一部分：部门预算公开情况说明
一、部门（单位）主要职责
二、机构设置情况
三、预算收支及增减变化情况
四、机关运行经费安排情况
五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况
六、政府采购预算安排情况
七、国有资产占用情况说明
八、重点项目预算绩效情况
九、其他需要说明的情况
（一）对空表的说明
（二）对其他情况的说明
十、专业名词解释
第二部分：部门预算公开相关表格附件
一、收支总表（表1）
二、收入总表（表2）
三、支出总表（表3）
四、财政拨款收支总表（表4）
五、一般公共预算支出表（表5）
六、一般公共预算基本支出表（表6）
七、一般公共预算“三公”经费表（表7）
八、政府性基金预算支出表（表8）
九、项目支出表（表9）
西塞山区人大办2023年部门预算
第一部分：部门预算公开情况说明
一、部门（单位）主要职责1、负责做好本级人民代表大会、常委会会议、主任会议、党组会议以及其他有关会议各种文件的起草、会议记录和会务工作。对会议决定的事项负责办理落实，并及时报告反馈。
2、负责做好本级人大常委会日常文件材料的起草以及常委会公报的编辑、校对、分发工作。
3、负责做好上一级人代会期间本级代表团的服务工作;负责做好兄弟人大来参观、交流的接待工作，以及上级人大代表来我辖区开展视察、检查、调查活动的接待和服务工作。
4、负责做好本级人大机关的行政、财务、财产管理和日常事务工作。
5、负责本级人大常委会印鉴管理和机关的文电、机要、保密、档案、文印等工作。
6、负责做好本级人大系统的通讯报道工作。
7、负责协调人大常委会各工作机构之间的工作关系，以及与其他部门之间的关系，牵头或组织机关内部业务学习和政治学习;负责搞好与“一府一委两院”办公室的横向联系，积极做好区人大常委会与“一府一委两院”联席会议的准备工作和有关事宜;负责搞好同上一级人大常委会各工作委(室)及下级人大及常委的工作联系。
8、负责做好情况的上呈下达，为领导决策及时提供信息，当好领导的参谋助手。
9、协助做好人大代表和人民群众的来信来访和办理工作，做好人大常委会组织的代表活动的后勤服务工作。
10、负责建立健全各项规章制度，加强办公室自身建设，提高全办人员的政治素质和业务素质，提高办公室的整体素质和办事效率。
11、负责办理常委会、主任会议及常委会领导部署、安排的各项工作
二、机构设置情况
1、西塞山区人大常委会为全额拨款单位，下设法制委员会、财经委员会、办公室、人事代表工作室、城环资工作委员会、教科文卫工作委员会。
2、我单位在职在编人数26人，其中；二级巡视员1人、正县级1人，二级调研员2人、三级调研员2人、副县级8人、四级调研员3人、一级主任科员1人、正科5人、二级主任科员1人、副科1人、科员1人。
3、政府雇员2人。
三、预算收支及增减变化情况
1.2023年部门收入预算为736.67万元，比上年增加了13.85万元 ，增长1.92%。其中财政拨款收入736.67万元，政府性基金预算收入0万元，其他收入0万元。收入增加主要原因是：财政拨款收入增加13.85万元，政府性基金预算收入增加（减少）0万元，其他收入增加（减少）0万元。
2.2023年部门支出预算为736.67万元，比上年增加了13.85万元 ，增长1.92%。其中，基本支出610.67万元，占总支出的82.89%；项目支出126万元，占总支出的17.1%。按支出功能分类为：一般公共服务支出736.67万元，占总支出的100%。
支出增加主要原因是：（1）基本支出比上年减少9.65万元，主要原因为人员减少。（2）项目支出比上年增加23.5万元，主要原因为增加了区五届二次大会。
3.无政府性基金预算支出，与上年一致。
四、机关运行经费安排情况
2023年财政拨款机关运行经费预算49.77万元，比上年减少2.84万元，下降5.39%，主要原因是人员减少，相应的运行经费减少。其中，办公费9万元，印刷费0万元，水电费0万元，邮电费0万元，差旅费0万元，维修费0万元，会议费0万元，公务接待费0万元，委托业务费0万元，工会经费8.09万元，公务用车运行维护费0万元，其他交通费23.16万元，其他商品和服务支出9.52万元。
五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况
2023年一般公共预算“三公”经费0万元，比去年减少1万元，下降100%，主要是响应号召，厉行节约。分别如下：
1.因公出国（境）经费预算0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
2.公车购置及运行维护费0万元，比上年增长0万元，增加0%，其中公车购置费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无公务车；公务用车运行维护费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无公务车。
3.公务接待费0万元，比上年减少1万元，下降100%，主要原因是响应号召，厉行节约。
六、政府采购预算安排情况
2023年政府采购预算0万元，比上年减少2万元，下降100%，减少的原因是本年度未安排政府采购预算。
其中：货物类采购预算0万元；服务类采购预算0万元，程类采购预算0万元。
七、国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，共有公务用车0台，比上年增加0台。
八、重点项目预算绩效情况
选择1个2023年重点项目绩效目标申报表
2023年项目支出绩效目标申报表 | |||||||||
申报单位(盖章）： | 单位：22万元 | ||||||||
项目名称 | 区五届二次大会会务费 | ||||||||
对应一级项目名称 | 区五届二次大会会务费 | 一级部门名称 | 西塞山区人大办 | ||||||
项目属性 | 持续性项目□ | 新增项目□ | |||||||
项目分类 | 常年性项目□ | 延续性项目□ | 一次性项目□ | ||||||
项目类别 | 其他运转类□ | 特定目标类—— | 特定目标类—— | ||||||
项目总预算 | 22 | 项目当年预算 | 22 | ||||||
项目资金来源 | 资金总额 | 22 | |||||||
公共预算财政拨款 | 22 | ||||||||
政府性基金预算财政拨款 | |||||||||
其他资金 | |||||||||
其中：使用上年度财政拨款结余 | |||||||||
支出功能类科目 | 类：运转类 | 款： | 项： | ||||||
项目概况、内容及依据 | |||||||||
项目前两年预算安排、使用情况及当年预算变动情况 |
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项目支出明细预算 | 项目支出明细 | 金额 | |||||||
1、区五届二次大会会务费 | 22 | ||||||||
2、 | |||||||||
3、 | |||||||||
合 计 | 22 | ||||||||
测算依据及说明 | 保障区五届二次大会正常召开 | ||||||||
项目绩效目标 | 中期目标 | 年度目标 | |||||||
保障区五届二次大会正常召开 | 保障区五届二次大会正常召开 | ||||||||
项 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 | ||||
产 | 数量指标 | 保障区五届二次大会正常召开 | 100% | ||||||
质量指标 | 保障区五届二次大会正常召开 | 100% | |||||||
时效指标 | 保障区五届二次大会正常召开 | 100% | |||||||
成本指标 | 保障区五届二次大会正常召开 | 100% | |||||||
效 | 经济效益指标 | ||||||||
社会效益指标 | |||||||||
环境效益指标 | |||||||||
可持续影响指标 | |||||||||
服务对象满意度指标 | 具体指标 | ||||||||
...... | |||||||||
九、其他需要说明的情况
（一）对空表的说明
无政府性基金预算支出，故政府性基金预算支出表（表8）为空表。
（二）对其他情况的说明
十、专业名词解释
1、财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
2、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
3、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
4、一般公共服务支出（201类）：反映政府提供一般公共服务的支出，
5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。
6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
7、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。
