西塞山区人民政府办公室2023年部门预算公开

西塞山区政府办公室2023年部门预算公开

目  录

第一部分：部门预算公开情况说明

一、部门（单位）主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

六、政府采购预算安排情况

七、国有资产占用情况说明

八、重点项目预算绩效情况

九、其他需要说明的情况

（一）对空表的说明

（二）对其他情况的说明

十、专业名词解释

第二部分：部门预算公开相关表格附件

一、收支总表（表1）

二、收入总表（表2）

三、支出总表（表3）

四、财政拨款收支总表（表4）

五、一般公共预算支出表（表5）

六、一般公共预算基本支出表（表6）

七、一般公共预算“三公”经费表（表7）

八、政府性基金预算支出表（表8）

九、项目支出表（表9）

西塞山区政府办公室2023年部门预算

第一部分：部门预算公开情况说明

一、部门（单位）主要职责

（一）主要职责

（一）负责区政府、区政府党组会议和区政府领导同志重要活动的组织安排，协助区政府领导同志组织实施会议决定事项。

（二）协助区政府领导同志组织起草或审核以区政府、区政府办公室名义发布的公文，指导全区行政机关公文处理工作。

（三）负责区政府各部门、工业园区（河口镇）、各街道办事处请示、报告区政府的相关事项，提出办理意见，报区政府领导审批，办理市政府和市直各部门及各方面的来文来电。

（四）督促检查区政府各部门、工业园区（河口镇）、各街道办事处对区政府公文、会议议定事项及市、区政府领导有关指示的贯彻落实情况，及时向区政府领导报告。

（五）根据区政府领导同志的指示，对区政府的重要工作部署组织开展调查研究和综合协调，及时反映情况，提出建议。

（六）组织办理涉及区政府工作范围内的人大、政协的议案、提案和意见建议。　

（七）根据区政府领导的指示，对有争议的问题提出处理意见，报区政府主要领导同意决定。

（八）协助负责区委、区政府值班工作，及时报告重要情况，协助处理政府各部门、工业园区（河口镇）、各街道办事处向区政府反映的重要问题。

（九）协助区政府领导处理需由区政府直接协调处理的事项。

（十）及时向区政府领导报告来信来访中提出的重要建议和反映的重要问题，完成区政府领导交办的有关信访事项。

（十一）指导、监督全区政府信息公开工作，及时做好信息收集和反馈。负责区政府系统和政府机关办公自动化的建设和管理工作。

（十二）负责区政府重大活动的组织安排。做好区政府机关的行政接待工作。服务好政府中心工作。 

（十三）完成区政府领导同志交办的其他任务。

（十四）贯彻落实党中央、国务院及省市区党委、政府有关精准扶贫工作的方针、政策，研究制定实施意见、考核办法等，经批准后组织实施。负责全区精准扶贫工作的统筹协调、资金筹集、服务指导和监督管理工作。做好中央、省、市精准扶贫检查考核的衔接协调，督促各牵头部门做好反馈问题的整改。承担区扶贫开发领导小组的日常工作。

（十五）贯彻执行国家、省、市有关金融工作的方针政策和法律、法规、规章，负责组织实施全区有关金融政策。研究和分析本区金融运行情况，负责金融产业发展、金融风险防控方面的政策研究，拟定全区金融发展战略和中长期发展规划并组织实施。组织实施金融法制宣传、培训工作，负责对融资性担保公司、小额贷款公司的监督管理，会同有关部门防范、化解金融风险，牵头协调金融突发事件应急工作。推进本区资本市场建设和金融信用体系建设。

(十六)负责协调组织区政府重点工作的宣传报道，对区政府各部门宣传工作进行督促检查。

（十七）完成上级交办的其他任务。

二、机构设置情况

我办内金融工作领导小组办公室，无变化。

我办共有行政编制15个，年末实有工作人员22人（含区政府县级领导9人、退伍安置士兵1人、政府雇员4人）。

三、预算收支及增减变化情况

1.2023年部门收入预算为475.16万元，比上年减少了15.58万元 ，下降3.17%。其中财政拨款收入475.16万元，政府性基金预算收入0万元，其他收入0万元。收入减少主要原因是：财政拨款收入减少15.58万元，政府性基金预算收入0万元，其他收入0万元。

2.2023年部门支出预算为475.16万元，比上年减少了15.58万元，下降3.17%。其中，基本支出440.16万元，占总支出的92.6 %；项目支出35万元，占总支出的7.36%。按支出功能分类为：一般公共服务支出475.16万元，占总支出的100%，

支出减少主要原因是：（1）基本支出比上年减少440.16万元，主要原因为工资和福利支出预算下降了10.6万元。（2）项目支出比上年减少1万元，主要原因为减少区政府网站运行维护费专项费用。

3.无政府性基金预算支出，与上年一致。

四、机关运行经费安排情况

2023年财政拨款机关运行经费预算36.57万元，比上年减少3.98万元，下降9.8%，主要原因是我单位本年度在职人员比上年减少2人。其中，办公费16.12万元，印刷费7万元，印刷费0万元，水电费0万元，邮电费0万元，差旅费4万元，维修费0万元，会议费0万元，公务接待费0万元，委托业务费0万元，工会经费5.57万元，公务用车运行维护费0万元，其他交通费14.88万元，其他商品和服务支出0万元。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2023年一般公共预算“三公”经费0万元，同比持平。分别如下：

1.因公出国（境）经费预算0万元，同比无变化；

2.公车购置及运行维护费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，同比无变化；

3.公务接待费0万元，同比无变化；

六、政府采购预算安排情况

2023年政府采购预算4万元，比上年减少5.5万元，下降57.9%，减少的原因为上年办公室信息技术应用替换。其中：货物类采购预算5.5万元，主要是采购办公软件、办公设备、复印纸等支出；服务类采购预算0万元，工程类采购预算0万元。

七、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，共有公务用车0台，同比无变化。

八、重点项目预算绩效情况

选择1个2023年重点项目绩效目标申报表

九、其他需要说明的情况

（一）对空表的说明

无政府性基金预算支出，故政府性基金预算支出表（表8）为空表。

（二）对其他情况的说明

十、专业名词解释

1、财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

2、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

3、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4、一般公共服务支出（201类）：反映政府提供一般公共服务的支出，

5、社会保障和就业支出( 208类)：反映政府在社会保障与就业方面的支出，主要用于离退休人员的支出、退休人员支出，以及提供管理服务工作的离退休干部处的支出。7、卫生健康支出（210类）：反映政府在卫生健康方面的支出。

6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。