西塞山区人民政府

西塞山区委政法委2023年部门预算公开

第一部分：部门预算公开情况说明

一、部门主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

六、政府采购预算安排情况

七、国有资产占用情况说明

八、重点项目预算绩效情况

九、其他需要说明的情况

（一）对空表的说明

（二）对其他情况的说明

十、专业名词解释

第二部分：部门预算公开相关表格附件

一、收支总表（表1）

二、收入总表（表2）

三、支出总表（表3）

四、财政拨款收支总表（表4）

五、一般公共预算支出表（表5）

六、一般公共预算基本支出表（表6）

七、一般公共预算“三公”经费表（表7）

八、政府性基金预算支出表（表8）

九、项目支出表（表9）

西塞山区委政法委2023年部门预算

第一部分：部门预算公开情况说明

一、部门主要职责

1、负责全区社会稳定工作，及时处置各类突发群体性事件和非正常死亡事件；

2、负责深入开展信息摸排，落实敏感时期重点人员稳控、劝返工作；做好辖区重大事项社会稳定风险评估工作；

3、负责深入开展扫黑除恶，常态化开展“打网“”破伞”，持续开展“六清”“六建”工作；

4、负责全区社会治安综合治理工作，深入开展平安创建和创群众安全感满意工作；

5、负责积极推进市域社会治理现代化试点工作，推进平安西塞山建设工作；

6、负责“护路护线”、“学校周边环境整治”、“预防青少年违法犯罪”、“特殊人群管理”、“社会治安防控”、“实有人口管理”等工作；

7、负责网吧、歌厅等娱乐场所和铁路沿线等重点混乱地区集中整治工作；

8、负责联系和指导区综治委成员单位开展平安创建工作;

9、负责“法轮功”等邪教组织的打击，严防发生非法集资和“社会运动”事件；负责涉法涉诉信访工作;

10、负责国家安全、人民防线、反恐工作；负责政法信息化建设工作；

11、负责联系市政法委办公室、调研科、政工科、维稳办等各部门工作，完成市政法委各部门交办的各项政法工作。

二、机构设置情况

中共黄石市西塞山区委政法委员会下设二级单位黄石市西塞山区社会治安综合治理中心，均为区全额拨款单位;中共黄石市西塞山区委政法委员会内设维稳科、综治科、执法监督科、综合办公室等科室。

三、预算收支及增减变化情况

1.2023年部门收入预算为562.29万元，比上年减少了14.2万元，下降2.46%。其中财政拨款收入562.29万元，政府性基金预算收入0万元，其他收入0万元。

收入减少主要原因是：财政拨款收入减少14.2万元，政府性基金预算收入减少0万元，其他收入减少0万元。

2.2023年部门支出预算为562.29万元，比上年减少了14.2万元，下降2.46%。其中，基本支出221.29万元，占总支出的39.36%；项目支出341万元，占总支出的60.64%。按支出功能分类为：一般公共服务支出532.29万元，占总支出的94.67%；公共安全支出30万元，占总支出的5.33%。

支出减少主要原因是：（1）基本支出比上年增加12.8万元，主要原因为人员调动，职务调整，工资经费增加。（2）项目支出比上年减少27万元，主要原因为雪亮工程建设专项资金减少。

3.无政府性基金预算支出，与上年一致。

四、机关运行经费安排情况

2023年财政拨款机关运行经费预算18.7万元，比上年增加0.75万元，增长4.18%，主要原因是人员职务变动，其他交通费增加。其中，办公费0.3万元，印刷费0万元，水电费0万元，邮电费1.2万元，差旅费0万元，维修费0万元，会议费0万元，公务接待费0.3万元，委托业务费0万元，工会经费2.47万元，公务用车运行维护费3.5万元，其他交通费6.22万元，其他商品和服务支出4.72万元。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2023年一般公共预算“三公”经费3.8万元，比去年增加0.1万元，增长2.70%，主要是车辆老化，维修次数增加。分别如下：

1.因公出国（境）经费预算0万元，比上年增加0万元，增长0%。

2.公车购置及运行维护费3.5万元，比上年增加0万元，增长（下降）0%，其中公车购置费0万元，比上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费3.5万元，比上年增加0万元，增长0%。

3.公务接待费0.3万元，比上年增加0.1万元，增长50%，主要原因是接待批次增加，接待费增加。

六、政府采购预算安排情况

2023年政府采购预算5.3万元，比上年减少16.7万元，下降75.9%，减少的原因为未做服务类政府采购预算，印刷服务年累计未达到10万元。

其中：货物类采购预算5.3万元，主要是采购办公设备、复印纸等支出；服务类采购预算0万元；工程类采购预算0万元。

七、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，共有公务用车1台，比上年增加0台。

八、重点项目预算绩效情况

附件5-1
2023年项目支出绩效目标申报表
（本表在项目库审核阶段报送）
申报单位(盖章）：							单位：万元
项目名称	维稳处突化解工作专项（换信息化建设、综合治理建设、扫黑除恶、执法监督、国家安全专项）
对应一级项目名称	维稳处突化解工作专项（含信息化建设、综合治理建设、扫黑除恶、执法监督、国家安全专项）			一级部门名称	区委政法委
项目属性	持续性项目□√			新增项目□
项目分类	常年性项目□√		延续性项目□			一次性项目□
项目类别	其他运转类□√		特定目标类—— 本级支出项目□			特定目标类—— 转移性支出项目□
项目总预算	341			项目当年预算		120
项目资金来源	资金总额			120
	公共预算财政拨款			120
	政府性基金预算财政拨款			0
	其他资金			0
	其中：使用上年度财政拨款结余			0
支出功能类科目	类：		款：			项：
项目概况、内容及依据	维稳处突化解工作专项、信息化建设、综合治理建设、扫黑除恶、执法监督、国家安全专项工作经费
项目前两年预算安排、使用情况及当年预算变动情况	与前两年预算安排持平
项目支出明细预算	项目支出明细						金额
	1、敏感期间接访及重点人员困难救助等经费						75
	2、驻京专班人员工作经费						13
	3、综合治理宣传手册、宣传栏、文件印制等						8
	4、开展扫黑除恶工作，办理扫黑除恶案件，制作扫黑除恶宣传标语等经费						5
	5、法学会、案件评查、执法监督宣传等经费						5
	6、印制铁路护路宣传牌、平安创建宣传单、开展平安创建宣传活动、综治视联网建设及市域综合治理工作等经费						8
	7、机关信息化建设						6

	合计						120
测算依据及说明	根据以前年度工作经费测算
项目绩效目标	中期目标				年度目标
	年中完成50%				年底完成100%
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容			指标值	备注
	产出指标	数量指标	维稳处突化解工作专项（含信息化建设、综合治理建设、扫黑除恶、执法监督、国家安全专项）			100%


		质量指标	维稳接访各类群体、重点人员上访事件；慰问重点人群、重点人员；有力打击涉黑涉恶人员；对特殊特困人员进行救助；努力提升群众工作安全感满意度；做好邪教人员教育转化等工作等			100%


		时效指标	2023年底完成			100%


		成本指标	120万元			100%


	效益指标	经济效益指标	不以盈利为目的，不产生直接经济效益			100%

		社会效益指标	确保社会稳定，维护人民群众的根本利益			100%

		环境效益指标	确保社会稳定，维护人民群众的根本利益			100%

		可持续影响指标	确保社会稳定，维护人民群众的根本利益			100%


	服务对象满意度指标	具体指标	提升群众获得感幸福感满意度			100%
	......

九、其他需要说明的情况

（一）对空表的说明

无政府性基金预算支出，故政府性基金预算支出表（表8）为空表。

（二）对其他情况的说明

十、专业名词解释

1、财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

2、一般公共服务支出（201类）：反映政府提供一般公共服务的支出，

3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

附件：

附件区委政法委部门预算公开表.zip