西塞山区委老干部局2020年部门预算公开
目 录
第一部分：部门基本情况
一、部门主要职责
二、部门预算单位构成
第二部分：部门2020年部门预算表
一、部门收支预算总表（表1）
二、部门收入预算表（表2）
三、部门支出预算表（表3）
四、一般公共预算收支预算总表（表4）
五、一般公共预算财政拨款支出预算表（表5）
六、一般公共预算财政拨款基本支出预算表（表6）
七、部门“三公”经费支出预算表（表7）
八、政府性基金预算支出情况表（表8）
第三部分：部门2020年部门预算情况说明
一、部门收支总体情况说明
二、部门预算收支增减变化情况说明
三、机关运行经费安排情况说明
四、政府采购预算安排情况说明
五、“五费”经费预算安排情况说明
六、国有资产占用情况说明
七、重点项目预算绩效目标情况
第四部分：名词解释
西塞山区老干部局2020年部门预算
一、部门概况
（一）主要职责
一、部门主要职责
(1).认真贯彻落实中央和省、市委关于老干部工作的方针、政策，结合实际，提出贯彻落实意见，制订或参与制订全区老干部工作的有关具体规定和办法。
(2).认真做好老干部思想政治工作，切实加强老干部党支部建设、制度建设、阵地建设，充分发挥老干部的正能量作用。
(3).落实好老干部“政治、生活”待遇，负责全区老干部工作的指导、督促、检查工作。
(4).积极开展老干部喜闻乐见，丰富多彩各项活动，搞好老年大学、老干部活动中心、干休所及南岸老干部活动室等平台建设。
(5).做好关心下一代工作。
(6).做好老干部的来信来访工作。
(7).做好老干部的信息档案工作，积极开展老干部工作调研和信息上报与交流工作。
(8).完成区委、区政府交办的其他工作。
（二）部门预算单位构成
隶属于区委领导，为组织部挂牌机构。
二、部门2020年部门预算表
表一：2020年部门收支总体情况表
单位名称：中共黄石市西塞山区委老干部局 单位：万元
收入项目 | 预算数 | 经济分类支出项目 | 预算数 | 功能分类支出项目 | 预算数 |
合计 | |||||
本年收入合计 | 1196.91 | 本年支出合计 | 1196.91 | 本年支出合计 | 1196.91 |
1、财政拨款 | 1196.91 | (一)基本支出 | 1046.71 | 【201】一般公共服务支出 | 1196.91 |
(1)经费拨款（补助） | 1196.91 | 1、工资福利支出 | 1038.13 | 【202】外交支出 | |
(2)纳入预算管理的行政事业性收费安排的拨款 | 2、商品和服务支出 | 8.58 | 【203】国防支出 | ||
(3)纳入预算管理的罚没收入安排的拨款 | 3、对个人和家庭补助支出 | 0.00 | 【204】公共安全支出 | ||
(4)纳入预算管理的政府性基金收入安排的拨款 | (二)项目支出 | 150.20 | 【205】教育支出 | ||
(5)纳入预算管理的专项收入安排的拨款 | 【206】科学技术支出 | ||||
(6)纳入预算管理的国有资产有偿使用收入安排的拨款 | 【207】文化旅游体育与传媒支出 | ||||
【208】社会保障和就业支出 | |||||
2、专户管理的事业收入 | 0.00 | 【210】卫生健康支出 | |||
（1）单位往来收入 | 【211】节能环保支出 | ||||
（2）事业单位经营收入 | 【212】城乡社区支出 | ||||
（3）上年结余结转 | 【213】农林水支出 | ||||
【214】交通运输支出 | |||||
3、捐赠收入 | 【215】资源勘探信息等支出 | ||||
【216】商业服务业等支出 | |||||
4、公共预算上年结转安排的拨款 | 【217】金融支出 | ||||
【219】援助其他地区支出 | |||||
【220】自然资源海洋气象等支出 | |||||
【221】住房保障支出 | |||||
【222】粮油物资储备支出 | |||||
【224】灾害防治及应急管理支出 | |||||
【227】预备费 | |||||
【229】其他支出 | |||||
【230】转移性支出 | |||||
【231】债务还本支出 | |||||
【232】债务付息支出 | |||||
【233】债务发行费用支出 | |||||
二、结转下年 | 0.00 | 二、结转下年 | 0.00 |
表二：2020年部门收入预算情况表
单位名称：中共黄石市西塞山区委老干部局 单位：万元
单位代码 | 单位名称 | 本年收入合计 | 财政拨款 | 专户管理的事业收入 | 捐赠收入 | 公共预算上年结转资金 | |||||||||
财政拨款小计 | 经费拨款 | 纳入预算管理的行政事业性收费安排的拨款 | 纳入预算管理的罚没收入安排的拨款 | 纳入预算管理的政府性基金收入安排的拨款 | 纳入预算管理的专项收入安排的拨款 | 纳入预算管理的国有资产有偿使用收入安排的拨款 | 专户管理的事业收入小计 | 单位往来收入 | 事业单位经营收入 | 上年结余、结转 | |||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
合计 | 1196.91 | 1196.91 | 1196.91 | 0.00 | |||||||||||
表三：2020年部门支出预算情况表
单位名称：中共黄石市西塞山区委老干部局 单位：万元
科目代码 | 科目名称 | 本年支出合计 | ||||||||
本年支出合计 | 基本支出 | 上缴上级支出 | 预备费 | 不可预见费 | 项目支出 | |||||
合 计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭补助支出 | |||||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
合计 | 1196.91 | 1046.71 | 1038.13 | 8.58 | 0.00 | 150.20 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 1196.91 | 1046.71 | 1038.13 | 8.58 | 150.20 | ||||
20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 1196.91 | 1046.71 | 1038.13 | 8.58 | 150.20 | ||||
2013101 | 行政运行 | 1196.91 | 1046.71 | 1038.13 | 8.58 | 150.20 | ||||
表四：2020年一般公共预算收支情况表
单位：万元
收入项目 | 预算数 | 经济分类支出项目 | 预算数 | 功能分类支出项目 | 预算数 |
合计 | |||||
本年收入合计 | 1196.91 | 一、本年支出合计 | 1196.91 | 一、本年支出合计 | 1196.91 |
1、财政拨款 | 1196.91 | (一)基本支出 | 0.00 | 【201】一般公共服务支出 | 1196.91 |
(1)经费拨款（补助） | 1196.91 | 1、工资福利支出 | 1038.13 | 【202】外交支出 | |
(2)纳入预算管理的行政事业性收费安排的拨款 | 2、商品和服务支出 | 8.58 | 【203】国防支出 | ||
(3)纳入预算管理的罚没收入安排的拨款 | 3、对个人和家庭补助支出 | 0.00 | 【204】公共安全支出 | ||
(4)纳入预算管理的政府性基金收入安排的拨款 | (二)项目支出 | 150.20 | 【205】教育支出 | ||
(5)纳入预算管理的专项收入安排的拨款 | 【206】科学技术支出 | ||||
(6)纳入预算管理的国有资产有偿使用收入安排的拨款 | 【207】文化旅游体育与传媒支出 | ||||
【208】社会保障和就业支出 | |||||
2、捐赠收入 | 【210】卫生健康支出 | ||||
【211】节能环保支出 | |||||
【212】城乡社区支出 | |||||
【213】农林水支出 | |||||
【214】交通运输支出 | |||||
【215】资源勘探信息等支出 | |||||
【216】商业服务业等支出 | |||||
【217】金融支出 | |||||
【219】援助其他地区支出 | |||||
收入项目 | 预算数 | 经济分类支出项目 | 预算数 | 功能分类支出项目 | 预算数 |
合计 | |||||
【220】自然资源海洋气象等支出 | |||||
【221】住房保障支出 | |||||
【222】粮油物资储备支出 | |||||
【224】灾害防治及应急管理支出 | |||||
【227】预备费 | |||||
【229】其他支出 | |||||
【230】转移性支出 | |||||
【231】债务还本支出 | |||||
【232】债务付息支出 | |||||
【233】债务发行费用支出 | |||||
二、结转下年 | 0.00 | 二、结转下年 | 0.00 |
表五：2020年一般公共预算支出情况表
单位名称： 中共黄石市西塞山区委老干部局 单位：万元
科目 代码 | 科目名称 | 本年支出合计 | ||||||||
本年支出合计 | 基本支出 | 上缴上级支出 | 预备费 | 不可预见费 | 项目支出 | |||||
合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭补助支出 | |||||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
合计 | 1196.91 | 1046.71 | 1038.13 | 8.58 | 0.00 | 150.20 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 1196.91 | 1046.71 | 1038.13 | 8.58 | 0.00 | 150.20 | |||
20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 1196.91 | 1046.71 | 1038.13 | 8.58 | 0.00 | 150.20 | |||
2013101 | 行政运行 | 1196.91 | 1046.71 | 1038.13 | 8.58 | 0.00 | 150.20 | |||
表六：2020年一般公共预算基本支出情况表
单位名称：中共黄石市西塞山区委老干部局 单位：万元
功能分类 | 经济科目 | 本年 支出 | 财 政 拨 款 | |||||||
小 计 | 经费拨款 （补助） | 纳入预算管理的行政事业性 | 纳入预算管理的罚没收入安排的拨款 | 纳入预算管理的政府性基金安排的拨款 | 纳入预算管理的专项收入安排的拨款 | 纳入预算管理的国有资产有偿使用收入安排的拨款 | 公共预算上年结转安排的拨款 | |||
科目编码 | * | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
合计 | 1046.71 | 1046.71 | 1046.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
301 | 工资福利支出 | 1038.13 | 1038.13 | 1038.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 18.64 | 18.64 | 18.64 | ||||||
30102 | 津贴 | 13.52 | 13.52 | 13.52 | ||||||
30103 | 奖金 | 855.55 | 855.55 | 855.55 | ||||||
30108 | 社会保障缴费 | 127.34 | 127.34 | 127.34 | ||||||
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
30113 | 住房公积金 | 6.58 | 6.58 | 6.58 | ||||||
30199 | 其他工资福利支出 | 16.50 | 16.50 | 16.50 | ||||||
302 | 商品服务支出 | 8.58 | 8.58 | 8.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30201 | 办公费 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | ||||||
功能分类 | 经济科目 | 本年 支出 | 财 政 拨 款 | |||||||
小 计 | 经费拨款 （补助） | 纳入预算管理的行政事业性 | 纳入预算管理的罚没收入安排的拨款 | 纳入预算管理的政府性基金安排的拨款 | 纳入预算管理的专项收入安排的拨款 | 纳入预算管理的国有资产有偿使用收入安排的拨款 | 公共预算上年结转安排的拨款 | |||
30202 | 印刷费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
30205 | 水电费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
30207 | 邮电费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
30209 | 物业管理费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
30211 | 差旅费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
30215 | 会议费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
30216 | 培训费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
30217 | 公务接待费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
30226 | 劳务费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
30231 | 公务用车运行维护费 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | ||||||
30239 | 其他交通费 | 2.76 | 2.76 | 2.76 | ||||||
30228 | 工会经费 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | ||||||
30229 | 福利费 | 0.00 | 0.00 | |||||||
功能分类 | 经济科目 | 本年 支出 | 财 政 拨 款 | |||||||
小 计 | 经费拨款 （补助） | 纳入预算管理的行政事业性 | 纳入预算管理的罚没收入安排的拨款 | 纳入预算管理的政府性基金安排的拨款 | 纳入预算管理的专项收入安排的拨款 | 纳入预算管理的国有资产有偿使用收入安排的拨款 | 公共预算上年结转安排的拨款 | |||
30227 | 委托业务费 | 0.00 | 0.00 | |||||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | 0.00 | |||||||
303 | 对个人和家庭补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30301 | 离退休费 | 0.00 | 0.00 | |||||||
30304 | 抚恤和遗属生活补助 | 0.00 | 0.00 | |||||||
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 0.00 | |||||||
30307 | 医疗费 | 0.00 | 0.00 | |||||||
30309 | 奖励金 | 0.00 | 0.00 | |||||||
30399 | 其他对个人和家庭补助 支出 | 0.00 | 0.00 | |||||||
表七：2020年部门“五费”经费支出预算表
编制单位：中共黄石市西塞山区委老干部局 单位：万元
项目名称 | 2019年预算数 | 2020年预算数 | 增减原因说明 |
“五费”经费合计 | 3.50 | 4 | 无增减 |
一、因公出国（境）费用 | |||
二、公务用车购置及运行维护费 | 3.50 | 3.50 | 无增减 |
1. 公务用车购置 | |||
2. 公务用车运行维护费 | 3.50 | 3.50 | 无增减 |
三、公务接待费 | |||
四、培训费 | 0 | 0 | |
五、会议费 | 0 | 0.5 | 增加形势通报会会议费预算。 |
备注：五费经费增减变化必须说明原因
表八：2020年政府性基金预算支出情况表
单位名称：中共黄石市西塞山区委老干部局 单位：万元
科目代码 | 科目名称 | 本年支出合计 | ||||||||
本年支出合计 | 基本支出 | 上缴上级支出 | 预备费 | 不可预见费 | 项目 支出 | |||||
合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭 | |||||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
0.00 | 0.00 | |||||||||
0.00 | 0.00 | |||||||||
0.00 | 0.00 | |||||||||
0.00 | 0.00 | |||||||||
三、2020年部门预算情况说明
1、部门收支总体情况说明
2020年部门预算总收入1196.91万元,同比上年度减少1.81%。其中：当年财政拨款(补助)1196.91万元，占总收入的100%。
2020年部门预算总支出1196.91万元，同比上年度减少1.81%。其中：基本支出1046.71万元，占总支出的87.45%；项目支出150.20万元，占总支出的12.55%。
2、部门预算收支增减变化情况说明
2020年预算总收入、总支出1196.91万元，同比减少22.06万元，减少1.81%，预算收入、支出减少的主要原因：一是在职人员数减少，二是在职人员、退休人员的奖金855.55万元为预估数。
基本支出1046.71万元，占支出总预算的87.45%，同比减少22.04万元，同比减少2.06%。
（1）工资福利支出预算1038.13万元，占基本支出预算99.18%，同比减少21.27万元，同比减少2%，主要是人员减少。
（2）商品服务支出预算8.58万元，占基本支出预算0.82%，同比减少了0.77万元，同比减少8.24%，原因是本年在职人数减少1人，相应的经费就减少。
项目支出150.20万元，占支出总预算的12.55%，同比减少0.02万元，减少0.01 %。主要原因是本年减少退休干部住房货币分配资金。
3、机关运行经费安排情况说明
2020年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出8.58万元，比2019年减少0.77万元，减少8.24%。主要原因是本年在职人数减少1人，相应的经费就减少。
4、政府采购预算安排情况说明
2020年度政府采购支出安排合计8万元，其中：货物类支出4.8万元，服务类支出3.2万元。
5、“五费”经费预算安排情况说明
2020年“五费”经费财政拨款预算支出4万元，比上年增加14.3%，主要是增加形势通报会会议费预算。
其中：因公出国（境）经费预算为0.00万元；
公务用车运行维护费3.50万元，主要用于公务用车的燃料费、维修费、保险费、通行费等支出；无增减。
公务接待费0万元，无增减。
培训费0万元，无增减。
会议费0.50万元，比上年增加100%，主要是增加形势通报会会议费预算。
6、国有资产占用情况说明
我单位实有老干部活动用车1台，资产原值266200元。。
7、重点项目预算绩效目标情况：
无重点项目支出
四、名词解释
1、财政补助收入：指区级财政当年拨付的资金。
2、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。
3、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
4、一般公共服务（类）行政运行（项）：指区行政单位及参照公务员管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
5、一般公共服务（类）一般行政管理事务（项）：指区行政单位及参照公务员管理事业单位用于开展立法调研、财政信息宣传、非税收入征管等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。
6、一般公共服务（类）机关服务（项）：指机关提供办公楼日常维修、维护等后勤保障服务的支出。
7、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：指用于其他一般公共服务方面的支出。
8、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
9、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。
10、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11、“五费”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费、培训费、会议费。
