黄石市第十中学2020年部门预算公开
目 录
第一部分：部门基本情况
一、部门主要职责
二、部门预算单位构成
第二部分：部门2020年部门预算表
一、部门收支预算总表（表1）
二、部门收入预算表（表2）
三、部门支出预算表（表3）
四、一般公共预算收支预算总表（表4）
五、一般公共预算财政拨款支出预算表（表5）
六、一般公共预算财政拨款基本支出预算表（表6）
七、部门“三公”经费支出预算表（表7）
八、政府性基金预算支出情况表（表8）
第三部分：部门2020年部门预算情况说明
一、部门收支总体情况说明
二、部门预算收支增减变化情况说明
三、机关运行经费安排情况说明
四、政府采购预算安排情况说明
五、“三公”经费预算安排情况说明
六、国有资产占用情况说明
七、重点项目预算绩效目标情况
第四部分：名词解释
黄石市第十中学2020年部门预算
一、部门概况
（一）主要职责
我校隶属于黄石市西塞山区教育局，主要从事初中三年义务教育教学。认真贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法规，执行上级教育行政部门的规章制度。积极配合教育行政部门做好教育教学工作。全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。
加强学校的科学化管理，规范办学行为，培养良好校风，负责教师队伍建设，组织对教职工进行继续教育考核，不断提高教师的政治素质、文化业务水平和科研水平，创造良好的育人环境。
坚持育人为本、全面发展的办学宗旨，培育和践行社会主义核心价值观，把立德树人作为教育的根本任务，全面加强和改进德育、智育、体育、美育，将促进学生健康快乐成长作为学校一切工作的出发点和落脚点，使学生成为德智体美全面发展的社会主义建设者和接班人。
（二）部门预算单位构成
黄石市第十中学是一所在黄石市西塞山区教育局主管部门领导下的全日制初级中学，现核定编制数47人，在职43人，退休人员42人(其中有38位老师工资进入社保统筹)。
本校下设各处室：党政办公室、工会、德育处、教务处、总务处。
二、部门2020年部门预算表
表一：2020年部门收支总体情况表
单位名称：黄石市第十中学 单位：万元
收入项目 | 预算数 | 经济分类支出项目 | 预算数 | 功能分类支出项目 | 预算数 |
合计 | |||||
本年收入合计 | 628.95 | 本年支出合计 | 628.95 | 本年支出合计 | 628.95 |
1、财政拨款 | 628.95 | (一)基本支出 | 0.00 | 【201】一般公共服务支出 | |
(1)经费拨款（补助） | 628.95 | 1、工资福利支出 | 590.67 | 【202】外交支出 | |
(2)纳入预算管理的行政事业性收费安排的拨款 | 2、商品和服务支出 | 13.02 | 【203】国防支出 | ||
(3)纳入预算管理的罚没收入安排的拨款 | 3、对个人和家庭补助支出 | 25.26 | 【204】公共安全支出 | ||
(4)纳入预算管理的政府性基金收入安排的拨款 | (二)项目支出 | 【205】教育支出 | 628.95 | ||
(5)纳入预算管理的专项收入安排的拨款 | 【206】科学技术支出 | ||||
收入项目 | 预算数 | 经济分类支出项目 | 预算数 | 功能分类支出项目 | 预算数 |
合计 | |||||
(6)纳入预算管理的国有资产有偿使用收入安排的拨款 | 【207】文化旅游体育与传媒支出 | ||||
【208】社会保障和就业支出 | |||||
2、专户管理的事业收入 | 0.00 | 【210】卫生健康支出 | |||
（1）单位往来收入 | 【211】节能环保支出 | ||||
（2）事业单位经营收入 | 【212】城乡社区支出 | ||||
（3）上年结余结转 | 【213】农林水支出 | ||||
【214】交通运输支出 | |||||
3、捐赠收入 | 【215】资源勘探信息等支出 | ||||
【216】商业服务业等支出 | |||||
4、公共预算上年结转安排的拨款 | 【217】金融支出 | ||||
【219】援助其他地区支出 | |||||
【220】自然资源海洋气象等支出 | |||||
【221】住房保障支出 | |||||
【222】粮油物资储备支出 | |||||
【224】灾害防治及应急管理支出 | |||||
【227】预备费 | |||||
【229】其他支出 | |||||
【230】转移性支出 | |||||
【231】债务还本支出 | |||||
【232】债务付息支出 | |||||
【233】债务发行费用支出 | |||||
二、结转下年 | 0.00 | 二、结转下年 | 0.00 |
表二：2020年部门收入预算情况表
单位名称：黄石市第十中学 单位：万元
单位代码 | 单位名称 | 本年收入合计 | 财政拨款 | 专户管理的事业收入 | 捐赠收入 | 公共预算上年结转资金 | |||||||||
财政拨款小计 | 经费拨款 | 纳入预算管理的行政事业性收费安排的拨款 | 纳入预算管理的罚没收入安排的拨款 | 纳入预算管理的政府性基金收入安排的拨款 | 纳入预算管理的专项收入安排的拨款 | 纳入预算管理的国有资产有偿使用收入安排的拨款 | 专户管理的事业收入小计 | 单位往来收入 | 事业单位经营收入 | 上年结余、结转 | |||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
黄石市第十中学 | 628.95 | 628.95 | 628.95 | ||||||||||||
表三：2020年部门支出预算情况表
单位名称：黄石市第十中学 单位：万元
科目代码 | 科目名称 | 本年支出合计 | ||||||||
本年支出合计 | 基本支出 | 上缴上级支出 | 预备费 | 不可预见费 | 项目支出 | |||||
合 计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭补助支出 | |||||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
合计 | 628.95 | 628.95 | 590.67 | 13.02 | 25.26 | |||||
205 | 教育支出 | 628.95 | 628.95 | 590.67 | 13.02 | 25.26 | ||||
20502 | 普通教育 | 628.95 | 628.95 | 590.67 | 13.02 | 25.26 | ||||
2050203 | 初中教育 | 628.95 | 628.95 | 590.67 | 13.02 | 25.26 | ||||
表四：2020年一般公共预算收支情况表
单位名称：黄石市第十中学 单位：万元
收入项目 | 预算数 | 经济分类支出项目 | 预算数 | 功能分类支出项目 | 预算数 |
合计 | |||||
本年收入合计 | 628.95 | 一、本年支出合计 | 628.95 | 一、本年支出合计 | 0.00 |
1、财政拨款 | 628.95 | (一)基本支出 | 628.95 | 【201】一般公共服务支出 | |
(1)经费拨款（补助） | 628.95 | 1、工资福利支出 | 590.67 | 【202】外交支出 | |
(2)纳入预算管理的行政事业性收费安排的拨款 | 2、商品和服务支出 | 13.02 | 【203】国防支出 | ||
(3)纳入预算管理的罚没收入安排的拨款 | 3、对个人和家庭补助支出 | 25.26 | 【204】公共安全支出 | ||
(4)纳入预算管理的政府性基金收入安排的拨款 | (二)项目支出 | 【205】教育支出 | 628.95 | ||
(5)纳入预算管理的专项收入安排的拨款 | 【206】科学技术支出 | ||||
(6)纳入预算管理的国有资产有偿使用收入安排的拨款 | 【207】文化旅游体育与传媒支出 | ||||
【208】社会保障和就业支出 | |||||
2、捐赠收入 | 【210】卫生健康支出 | ||||
【211】节能环保支出 | |||||
【212】城乡社区支出 | |||||
【213】农林水支出 | |||||
【214】交通运输支出 | |||||
【215】资源勘探信息等支出 | |||||
【216】商业服务业等支出 | |||||
【217】金融支出 | |||||
【219】援助其他地区支出 | |||||
收入项目 | 预算数 | 经济分类支出项目 | 预算数 | 功能分类支出项目 | 预算数 |
合计 | |||||
【220】自然资源海洋气象等支出 | |||||
【221】住房保障支出 | |||||
【222】粮油物资储备支出 | |||||
【224】灾害防治及应急管理支出 | |||||
【227】预备费 | |||||
【229】其他支出 | |||||
【230】转移性支出 | |||||
【231】债务还本支出 | |||||
【232】债务付息支出 | |||||
【233】债务发行费用支出 | |||||
二、结转下年 | 0.00 | 二、结转下年 | 0.00 |
表五：2020年一般公共预算支出情况表
单位名称：黄石市第十中学 单位：万元
科目 代码 | 科目名称 | 本年支出合计 | ||||||||
本年支出合计 | 基本支出 | 上缴上级支出 | 预备费 | 不可预见费 | 项目支出 | |||||
合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭补助支出 | |||||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
合计 | 628.95 | 628.95 | 590.67 | 13.02 | 25.26 | |||||
205 | 教育支出 | 628.95 | 628.95 | 590.67 | 13.02 | 25.26 | ||||
20502 | 普通教育 | 628.95 | 628.95 | 590.67 | 13.02 | 25.26 | ||||
2050203 | 初中教育 | 628.95 | 628.95 | 590.67 | 13.02 | 25.26 | ||||
表六：2020年一般公共预算基本支出情况表
单位名称：黄石市第十中学 单位：万元
功能分类 | 经济科目 | 本年 支出 | 财 政 拨 款 | |||||||
小 计 | 经费拨款 （补助） | 纳入预算管理的行政事业性 | 纳入预算管理的罚没收入安排的拨款 | 纳入预算管理的政府性基金安排的拨款 | 纳入预算管理的专项收入安排的拨款 | 纳入预算管理的国有资产有偿使用收入安排的拨款 | 公共预算上年结转安排的拨款 | |||
科目编码 | * | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
合计 | 628.95 | 628.95 | 628.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
301 | 工资福利支出 | 590.67 | 590.67 | 590.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 261.96 | 261.96 | 261.96 | ||||||
30102 | 津贴 | 156.35 | 156.35 | 156.35 | ||||||
30103 | 奖金 | |||||||||
30108 | 社会保障缴费 | 131 | 131 | 131 | ||||||
30106 | 伙食补助费 | |||||||||
30113 | 住房公积金 | 41.46 | 41.46 | 41.46 | ||||||
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | ||||||||
302 | 商品服务支出 | 0.00 | 13.02 | 13.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30201 | 办公费 | 1.42 | 1.42 | 1.42 | ||||||
功能分类 | 经济科目 | 本年 支出 | 财 政 拨 款 | |||||||
小 计 | 经费拨款 （补助） | 纳入预算管理的行政事业性 | 纳入预算管理的罚没收入安排的拨款 | 纳入预算管理的政府性基金安排的拨款 | 纳入预算管理的专项收入安排的拨款 | 纳入预算管理的国有资产有偿使用收入安排的拨款 | 公共预算上年结转安排的拨款 | |||
30202 | 印刷费 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | ||||||
30205 | 水电费 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | ||||||
30207 | 邮电费 | 0.00 | 0.00 | |||||||
30209 | 物业管理费 | 0.00 | 0.00 | |||||||
30211 | 差旅费 | 0.00 | 0.00 | |||||||
30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 0.00 | |||||||
30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 0.00 | |||||||
30215 | 会议费 | 0.00 | 0.00 | |||||||
30216 | 培训费 | 0.00 | 0.00 | |||||||
30217 | 公务接待费 | 0.00 | 0.00 | |||||||
30226 | 劳务费 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | ||||||
30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 0.00 | |||||||
30239 | 其他交通费 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | ||||||
30228 | 工会经费 | 0.00 | 0.00 | |||||||
30229 | 福利费 | 0.00 | 0.00 | |||||||
功能分类 | 经济科目 | 本年 支出 | 财 政 拨 款 | |||||||
小 计 | 经费拨款 （补助） | 纳入预算管理的行政事业性 | 纳入预算管理的罚没收入安排的拨款 | 纳入预算管理的政府性基金安排的拨款 | 纳入预算管理的专项收入安排的拨款 | 纳入预算管理的国有资产有偿使用收入安排的拨款 | 公共预算上年结转安排的拨款 | |||
30227 | 委托业务费 | 0.00 | 0.00 | |||||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | 0.00 | |||||||
303 | 对个人和家庭补助 | 25.26 | 25.26 | 25.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30301 | 离退休费 | 25.26 | 25.26 | 25.26 | ||||||
30304 | 抚恤和遗属生活补助 | 0.00 | 0.00 | |||||||
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 0.00 | |||||||
30307 | 医疗费 | 0.00 | 0.00 | |||||||
30309 | 奖励金 | 0.00 | 0.00 | |||||||
30399 | 其他对个人和家庭补助 支出 | 0.00 | 0.00 | |||||||
表七：2020年部门“三公”经费支出预算表
编制单位： 单位：万元
项目名称 | 2019年预算数 | 2020年预算数 | 增减原因说明 |
“三公”经费合计 | 0.00 | 0.00 | 无安排 |
一、因公出国（境）费用 | 0.00 | 0.00 | 无安排 |
二、公务用车购置及运行维护费 | 0.00 | 0.00 | 无公车 |
1. 公务用车购置 | 0.00 | 0.00 | 无公车 |
2. 公务用车运行维护费 | 0.00 | 0.00 | 无公车 |
三、公务接待费 | 0.00 | 0.00 | 无安排 |
备注：三公经费增减变化必须说明原因
表八：2020年政府性基金预算支出情况表
单位名称：黄石市第十中学 单位：万元
科目代码 | 科目名称 | 本年支出合计 | ||||||||
本年支出合计 | 基本支出 | 上缴上级支出 | 预备费 | 不可预见费 | 项目 支出 | |||||
合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭 | |||||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
三、2020年部门预算情况说明
1、部门收支总体情况说明
2020年部门预算总收入628.95万元,同比上年度增长6%。其中：当年财政拨款(补助)628.95万元，占总收入的100%。
2020年部门预算总支出628.95万元，同比上年度增长6 %。其中：基本支出628.95万元，占总支出的100%；项目支出0万元，占总支出的0%。
2、部门预算收支增减变化情况说明
2020年部门收入支出预算表：收入预算为628.95万元，其中：财政拨款收入628.95万元。支出预算628.95万元，其中：工资福利支出590.67万元（其中公积金支出为41.46万元），商品和服务支出13.02万元，家庭和个人的补助支出25.26万元。同比2019年收入预算增加6%，系由于正常工资政策性调整，公积金基数、养老金基数、社保基数上调，商品和服务支出增加导致本年度收支比上年度增加6%。
3、机关运行经费安排情况说明
本年度经费全部用于教育支出，与往年相比无变化
4、政府采购预算安排情况说明
附图
5、“三公”经费预算安排情况说明
2020年“三公”经费财政拨款预算支出0万元，同比下降0%。
其中：因公出国（境）经费预算为0万元；
其中：公务用车运行维护费0万元，主要用于公务用车的燃料费、维修费、保险费、通行费等支出；
其中：公务接待费0万元，同比减少0 %，
6、国有资产占用情况说明
本单位无公车。
7、重点项目预算绩效目标情况
本年无重点项目
四、名词解释
五、1、财政补助收入：指区级财政当年拨付的资金。
2、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。
3、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
4、教育（类）普通教育（款）高等教育（项）：指支持地方高校的重点发展和特色办学，组织专家对省属院校申报的建设规划和项目预算进行评审等相关工作的支出。
5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。
6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
7、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。
