西塞山区非物质文化遗产保护传承中心
2020年部门预算公开
目 录
第一部分：部门基本情况
一、部门主要职责
二、部门预算单位构成
第二部分：部门2020年部门预算表
一、部门收支预算总表（表1）
二、部门收入预算表（表2）
三、部门支出预算表（表3）
四、一般公共预算收支预算总表（表4）
五、一般公共预算财政拨款支出预算表（表5）
六、一般公共预算财政拨款基本支出预算表（表6）
七、部门“三公”经费支出预算表（表7）
八、政府性基金预算支出情况表（表8）
第三部分：部门2020年部门预算情况说明
一、部门收支总体情况说明
二、部门预算收支增减变化情况说明
三、机关运行经费安排情况说明
四、政府采购预算安排情况说明
五、“三公”经费预算安排情况说明
六、国有资产占用情况说明
七、重点项目预算绩效目标情况
第四部分：名词解释
西塞山区非物质文化遗产保护传承中心
2020年部门预算
一、部门概况
（一）主要职责
（1）宣传、落实国家有关非物质文化遗产保护传承的法律法规，拟定全区非物质文化遗产保护传承相关工作的总体规划，经批准后组织实施；（2）组织全区非物质文化遗产的普查，对全区非物质文化遗产进行全面、真实、系统的登记，建立名录、档案和数据库；（3）经政府授权，征集并保管非物质文化遗产实物、资料；（4）负责向上一级名录的申报工作；（5）配合相关部门采取命名、授权称号、表彰奖励、资助扶持等方式，鼓励非物质文化遗产项目及其传承人开展传承、传播、展示和其他宣传交流活动;（6）拟订黄石市黄荆山森林公园建设和维护的规划设计，经批准后组织实施；（7）做好黄荆山森林公园范围内森林植被的保护开展利用工作；（8）负责黄荆山森林公园范围内园林绿化维护工作；（9）完成上级交办的其他任务。
（二）部门预算单位构成
机构情况。因机构改革，2019年3月挂牌成立西塞山区非物质文化遗产保护传承中心,为区政府直属事业单位。
人员情况。因机构改革我单位定编5名，设主任1名，副主任2名。实有在编人员7名，全部为事业编制，退伍安置人员1名。总人数比上年增加2人。
二、部门2020年部门预算表
表一：2020年部门收支总体情况表
单位名称： 西塞山区非物质文化遗产保护传承中心 单位：万元
收入项目 | 预算数 | 经济分类支出项目 | 预算数 | 功能分类支出项目 | 预算数 |
合计 | |||||
本年收入合计 | 195.13 | 本年支出合计 | 195.13 | 本年支出合计 | 195.13 |
1、财政拨款 | 195.13 | (一)基本支出 | 146.63 | 【201】一般公共服务支出 | 195.13 |
(1)经费拨款（补助） | 188.13 | 1、工资福利支出 | 131.44 | 【202】外交支出 | |
(2)纳入预算管理的行政事业性收费安排的拨款 | 7.00 | 2、商品和服务支出 | 15.19 | 【203】国防支出 | |
(3)纳入预算管理的罚没收入安排的拨款 | 3、对个人和家庭补助支出 | 【204】公共安全支出 | |||
(4)纳入预算管理的政府性基金收入安排的拨款 | (二)项目支出 | 48.5 | 【205】教育支出 | ||
(5)纳入预算管理的专项收入安排的拨款 | 【206】科学技术支出 | ||||
收入项目 | 预算数 | 经济分类支出项目 | 预算数 | 功能分类支出项目 | 预算数 |
合计 | |||||
(6)纳入预算管理的国有资产有偿使用收入安排的拨款 | 【207】文化旅游体育与传媒支出 | ||||
【208】社会保障和就业支出 | |||||
2、专户管理的事业收入 | 0.00 | 【210】卫生健康支出 | |||
（1）单位往来收入 | 【211】节能环保支出 | ||||
（2）事业单位经营收入 | 【212】城乡社区支出 | ||||
（3）上年结余结转 | 【213】农林水支出 | ||||
【214】交通运输支出 | |||||
3、捐赠收入 | 【215】资源勘探信息等支出 | ||||
【216】商业服务业等支出 | |||||
4、公共预算上年结转安排的拨款 | 【217】金融支出 | ||||
【219】援助其他地区支出 | |||||
【220】自然资源海洋气象等支出 | |||||
【221】住房保障支出 | |||||
【222】粮油物资储备支出 | |||||
【224】灾害防治及应急管理支出 | |||||
【227】预备费 | |||||
【229】其他支出 | |||||
【230】转移性支出 | |||||
【231】债务还本支出 | |||||
【232】债务付息支出 | |||||
【233】债务发行费用支出 | |||||
二、结转下年 | 0.00 | 二、结转下年 | 0.00 |
表二：2020年部门收入预算情况表
单位名称：西塞山区非物质文化遗产保护传承中心 单位：万元
单位代码 | 单位名称 | 本年收入合计 | 财政拨款 | 专户管理的事业收入 | 捐赠收入 | 公共预算上年结转资金 | |||||||||
财政拨款小计 | 经费拨款 | 纳入预算管理的行政事业性收费安排的拨款 | 纳入预算管理的罚没收入安排的拨款 | 纳入预算管理的政府性基金收入安排的拨款 | 纳入预算管理的专项收入安排的拨款 | 纳入预算管理的国有资产有偿使用收入安排的拨款 | 专户管理的事业收入小计 | 单位往来收入 | 事业单位经营收入 | 上年结余、结转 | |||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
294001 | 区非遗中心 | 195.13 | 195.13 | 188.13 | 7.00 | ||||||||||
合计 | 195.13 | 195.13 | 188.13 | 7.00 | 0.00 | ||||||||||
表三：2020年部门支出预算情况表
单位名称： 西塞山区非物质文化遗产保护传承中心 单位：万元
科目代码 | 科目名称 | 本年支出合计 | ||||||||
本年支出合计 | 基本支出 | 上缴上级支出 | 预备费 | 不可预见费 | 项目支出 | |||||
合 计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭补助支出 | |||||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
合计 | 195.13 | 146.63 | 131.44 | 15.19 | 48.50 | |||||
201 | 一般公共服务支出 | 195.13 | 146.63 | 131.44 | 15.19 | 48.50 | ||||
20103 | 政府办公厅（室）及相关事务 | 195.13 | 146.63 | 131.44 | 15.19 | 48.50 | ||||
2010301 | 行政运行 | 195.13 | 146.63 | 131.44 | 15.19 | 48.50 | ||||
表四：2020年一般公共预算收支情况表
单位名称：西塞山区非物质文化遗产保护传承中心 单位：万元
收入项目 | 预算数 | 经济分类支出项目 | 预算数 | 功能分类支出项目 | 预算数 |
合计 | |||||
本年收入合计 | 195.13 | 一、本年支出合计 | 195.13 | 一、本年支出合计 | 195.13 |
1、财政拨款 | 195.13 | (一)基本支出 | 146.63 | 【201】一般公共服务支出 | 195.13 |
(1)经费拨款（补助） | 188.13 | 1、工资福利支出 | 131.44 | 【202】外交支出 | |
(2)纳入预算管理的行政事业性收费安排的拨款 | 7.00 | 2、商品和服务支出 | 15.19 | 【203】国防支出 | |
(3)纳入预算管理的罚没收入安排的拨款 | 3、对个人和家庭补助支出 | 【204】公共安全支出 | |||
(4)纳入预算管理的政府性基金收入安排的拨款 | (二)项目支出 | 48.5 | 【205】教育支出 | ||
(5)纳入预算管理的专项收入安排的拨款 | 【206】科学技术支出 | ||||
(6)纳入预算管理的国有资产有偿使用收入安排的拨款 | 【207】文化旅游体育与传媒支出 | ||||
【208】社会保障和就业支出 | |||||
2、捐赠收入 | 【210】卫生健康支出 | ||||
【211】节能环保支出 | |||||
【212】城乡社区支出 | |||||
【213】农林水支出 | |||||
【214】交通运输支出 | |||||
【215】资源勘探信息等支出 | |||||
【216】商业服务业等支出 | |||||
【217】金融支出 | |||||
【219】援助其他地区支出 | |||||
收入项目 | 预算数 | 经济分类支出项目 | 预算数 | 功能分类支出项目 | 预算数 |
合计 | |||||
【220】自然资源海洋气象等支出 | |||||
【221】住房保障支出 | |||||
【222】粮油物资储备支出 | |||||
【224】灾害防治及应急管理支出 | |||||
【227】预备费 | |||||
【229】其他支出 | |||||
【230】转移性支出 | |||||
【231】债务还本支出 | |||||
【232】债务付息支出 | |||||
【233】债务发行费用支出 | |||||
二、结转下年 | 0.00 | 二、结转下年 | 0.00 |
表五：2020年一般公共预算支出情况表
单位名称：西塞山区非物质文化遗产保护传承中心 单位：万元
科目 代码 | 科目名称 | 本年支出合计 | ||||||||
本年支出合计 | 基本支出 | 上缴上级支出 | 预备费 | 不可预见费 | 项目支出 | |||||
合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭补助支出 | |||||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
合计 | 195.13 | 146.63 | 131.44 | 15.19 | 48.50 | |||||
201 | 一般公共服务支出 | 195.13 | 146.63 | 131.44 | 15.19 | 48.50 | ||||
20103 | 政府办公厅（室）及相关事务 | 195.13 | 146.63 | 131.44 | 15.19 | 48.50 | ||||
2010301 | 行政运行 | 195.13 | 146.63 | 131.44 | 15.19 | 48.50 | ||||
表六：2020年一般公共预算基本支出情况表
单位名称：西塞山区非物质文化遗产保护传承中心 单位：万元
功能分类 | 经济科目 | 本年 支出 | 财 政 拨 款 | |||||||
小 计 | 经费拨款 （补助） | 纳入预算管理的行政事业性 | 纳入预算管理的罚没收入安排的拨款 | 纳入预算管理的政府性基金安排的拨款 | 纳入预算管理的专项收入安排的拨款 | 纳入预算管理的国有资产有偿使用收入安排的拨款 | 公共预算上年结转安排的拨款 | |||
科目编码 | * | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
合计 | 146.13 | 146.13 | 139.13 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
301 | 工资福利支出 | 131.44 | 131.44 | 131.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 27.48 | 27.48 | 27.48 | ||||||
30102 | 津贴 | 22.74 | 22.74 | 22.74 | ||||||
30103 | 奖金 | 40.71 | 40.71 | 40.71 | ||||||
30108 | 社会保障缴费 | 21.25 | 21.25 | 21.25 | ||||||
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 0.00 | |||||||
30113 | 住房公积金 | 9.70 | 9.70 | 9.70 | ||||||
30199 | 其他工资福利支出 | 9.56 | 9.56 | 9.56 | ||||||
302 | 商品服务支出 | 15.19 | 15.19 | 15.19 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30201 | 办公费 | 2.22 | 2.22 | 2.22 | ||||||
功能分类 | 经济科目 | 本年 支出 | 财 政 拨 款 | |||||||
小 计 | 经费拨款 （补助） | 纳入预算管理的行政事业性 | 纳入预算管理的罚没收入安排的拨款 | 纳入预算管理的政府性基金安排的拨款 | 纳入预算管理的专项收入安排的拨款 | 纳入预算管理的国有资产有偿使用收入安排的拨款 | 公共预算上年结转安排的拨款 | |||
30202 | 印刷费 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | ||||||
30205 | 水电费 | 0.00 | 0.00 | |||||||
30207 | 邮电费 | 0.00 | 0.00 | |||||||
30209 | 物业管理费 | 0.00 | 0.00 | |||||||
30211 | 差旅费 | 0.00 | 0.00 | |||||||
30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 0.00 | |||||||
30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 0.00 | |||||||
30215 | 会议费 | 0.00 | 0.00 | |||||||
30216 | 培训费 | 0.00 | 0.00 | |||||||
30217 | 公务接待费 | 0.00 | 0.00 | |||||||
30226 | 劳务费 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | ||||||
30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 0.00 | |||||||
30239 | 其他交通费 | 4.26 | 4.26 | 4.26 | ||||||
30228 | 工会经费 | 1.71 | 1.71 | 1.71 | ||||||
30229 | 福利费 | 0.00 | 0.00 | |||||||
功能分类 | 经济科目 | 本年 支出 | 财 政 拨 款 | |||||||
小 计 | 经费拨款 （补助） | 纳入预算管理的行政事业性 | 纳入预算管理的罚没收入安排的拨款 | 纳入预算管理的政府性基金安排的拨款 | 纳入预算管理的专项收入安排的拨款 | 纳入预算管理的国有资产有偿使用收入安排的拨款 | 公共预算上年结转安排的拨款 | |||
30227 | 委托业务费 | 0.00 | 0.00 | |||||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | ||||||
303 | 对个人和家庭补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30301 | 离退休费 | 0.00 | 0.00 | |||||||
30304 | 抚恤和遗属生活补助 | 0.00 | 0.00 | |||||||
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 0.00 | |||||||
30307 | 医疗费 | 0.00 | 0.00 | |||||||
30309 | 奖励金 | 0.00 | 0.00 | |||||||
30399 | 其他对个人和家庭补助 支出 | 0.00 | 0.00 | |||||||
表七：2020年部门“三公”经费支出预算表
单位名称：西塞山区非物质文化遗产保护传承中心 单位：万元
项目名称 | 2019年预算数 | 2020年预算数 | 增减原因说明 |
“三公”经费合计 | 2.5 | 3.5 | 车辆老旧维修费用增加 |
一、因公出国（境）费用 | |||
二、公务用车购置及运行维护费 | 2.5 | 3.5 | 车辆老旧维修费用增加 |
1. 公务用车购置 | |||
2. 公务用车运行维护费 | 2.5 | 3.5 | 车辆老旧维修费用增加 |
三、公务接待费 | 0 | 0 |
备注：三公经费增减变化必须说明原因
表八：2020年政府性基金预算支出情况表
单位名称：西塞山区非物质文化遗产保护传承中心 单位：万元
科目代码 | 科目名称 | 本年支出合计 | ||||||||
本年支出合计 | 基本支出 | 上缴上级支出 | 预备费 | 不可预见费 | 项目 支出 | |||||
合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭 | |||||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
0.00 | 0.00 | |||||||||
0.00 | 0.00 | |||||||||
0.00 | 0.00 | |||||||||
0.00 | 0.00 | |||||||||
三、2020年部门预算情况说明
1、部门收支总体情况说明
2020年部门预算总收入 195.13 万元,同比上年度增长52.94 %。其中：当年财政拨款(补助)195.13万元，占总收入的 96.41 %。
2020年部门预算总支出 195.13万元，同比上年度增长 52.94 %。其中：基本支出 146.63 万元，占总支出的 75.14 %；项目支出 48.50 万元，占总支出的24.86%。
2、部门预算收支增减变化情况说明
2020年预算收入与支出比上年增加67.54万元，增加52.94%，增加的主要原因是本年预算人数比上年增加1人，相关的工资福利等经费增加，再者是本年专项经费比上年增加32.5万元。
3、机关运行经费安排情况说明
预算安排的机关运行经费15.19万元，主要用于办公费支出2.22万元，印刷费3.00万元，劳务费3.0万元工会经费1.71万元，其他交通费4.26，其他商品服务支出1.00万元，比上年增加了4.92万元，主要是本年事业单位公车改革，增加公务交通补贴4.26万元。
4、政府采购预算安排情况说明
2020年我单位按照区人民政府办公室关于转发《黄石市2019-2010年政府采购目录及采购限额标准》的通知等相关文件要求，进行政府采购预算。
2020年度政府采购支出安排合计3.80万元，其中：货物类支出0万元，工程类支出0万元，服务类支出3.80万元，其中车辆维修0.80万元，印刷费用3.0万元。
5、“三公”经费预算安排情况说明
2020年“三公”经费财政拨款预算支出 3.5 万元，同比下降 -40 %。
其中：因公出国（境）经费预算为 0 万元；
其中：公务用车运行维护费 3.5万元，主要用于公务用车的燃料费、维修费、保险费、通行费等支出；
其中：公务接待费 0 万元，同比减少 0 %，
6、国有资产占用情况说明
本单位有城管执法皮卡车1台，摩托车2台，属于执法执勤用车。
7、重点项目预算绩效目标情况
2020年，我单位专项预算共3个，共计48.5万元，其中黄荆山森林公园城管中队工作经费35.50万元，通过改项目的实施，保证执法中队工作的正常运行，开展山上的控违、防火、防盗等工作，确保黄荆山环境干净、整治、优美，吸引更多的旅游人员，提高旅游满意度。
四、名词解释
1、财政补助收入：指区级财政当年拨付的资金。
2、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。
3、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
4、一般公共服务（类）行政运行（项）：指区行政单位及参照公务员管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
5、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。
7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
8、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。
