西塞山区机关事务服务中心2020年部门
预算公开
目 录
第一部分：部门基本情况
一、部门主要职责
二、部门预算单位构成
第二部分：部门2020年部门预算表
一、部门收支预算总表（表1）
二、部门收入预算表（表2）
三、部门支出预算表（表3）
四、一般公共预算收支预算总表（表4）
五、一般公共预算财政拨款支出预算表（表5）
六、一般公共预算财政拨款基本支出预算表（表6）
七、部门“三公”经费支出预算表（表7）
八、政府性基金预算支出情况表（表8）
第三部分：部门2020年部门预算情况说明
一、部门收支总体情况说明
二、部门预算收支增减变化情况说明
三、机关运行经费安排情况说明
四、政府采购预算安排情况说明
五、“三公”经费预算安排情况说明
六、国有资产占用情况说明
七、重点项目预算绩效目标情况
第四部分：名词解释
西塞山区机关事务服务中心2020年部门预算
一、部门概况
（一）主要职责
1、按照有关政策和法规，研究制定机关后勤工作管理制度并组织实施；
2、负责区机关基本建设、房屋改造、设备维修、管理和专项资金的使用和管理；
3、负责机关大院及办公楼内的水电设施、保洁、美化、绿化、亮化的管理；
4、负责区机关安保和社会治安综合治理工作，确保区机关正常办公和安全；
5、负责区机关房屋产权、物业的管理；
6、负责全区办公楼内办公室的使用管理工作；
7、负责区机关会议室的维护、使用和管理工作；
8、负责区机关职工食堂的管理和服务工作；
9、制定机关后勤服务规划；
10、做好本单位党建、精神文明建设、计生、信访等各项工作；
11、负责综合执法应急用车平台的建设和管理工作；
12、负责全区公共机构能源资源消耗管理、统计、上报工作；
13、负责区机关水、电费的缴纳工作；
14、承办领导交办的其他工作。
（二）部门预算单位构成
1.单位构成
西塞山区机关事务服务中心为区委直属参公全额拨款的事业单位，无下设机构。
2.人员构成
我单位共有编制5人，核定领导职数1正2副。本年度预算实有在职人数9人，其中：主职1人、副职2人；副科级干部2人；科员3人；技工1人。
二、部门2020年部门预算表
表一：2020年部门收支总体情况表
单位名称：黄石市西塞山区机关事务服务中心 单位：万元
收入项目 | 预算数 | 经济分类支出项目 | 预算数 | 功能分类支出项目 | 预算数 |
合计 | |||||
本年收入合计 | 1052.90 | 本年支出合计 | 1052.90 | 本年支出合计 | 1052.90 |
1、财政拨款 | 1052.90 | (一)基本支出 | 0.00 | 【201】一般公共服务支出 | 1052.90 |
(1)经费拨款（补助） | 1052.90 | 1、工资福利支出 | 363.05 | 【202】外交支出 | |
(2)纳入预算管理的行政事业性收费安排的拨款 | 2、商品和服务支出 | 124.19 | 【203】国防支出 | ||
(3)纳入预算管理的罚没收入安排的拨款 | 3、对个人和家庭补助支出 | 0 | 【204】公共安全支出 | ||
(4)纳入预算管理的政府性基金收入安排的拨款 | (二)项目支出 | 565.66 | 【205】教育支出 | ||
(5)纳入预算管理的专项收入安排的拨款 | 【206】科学技术支出 | ||||
(6)纳入预算管理的国有资产有偿使用收入安排的拨款 | 【207】文化旅游体育与传媒支出 | ||||
【208】社会保障和就业支出 | |||||
2、专户管理的事业收入 | 0.00 | 【210】卫生健康支出 | |||
（1）单位往来收入 | 【211】节能环保支出 | ||||
（2）事业单位经营收入 | 【212】城乡社区支出 | ||||
（3）上年结余结转 | 【213】农林水支出 | ||||
【214】交通运输支出 | |||||
3、捐赠收入 | 【215】资源勘探信息等支出 | ||||
【216】商业服务业等支出 | |||||
4、公共预算上年结转安排的拨款 | 【217】金融支出 | ||||
【219】援助其他地区支出 | |||||
【220】自然资源海洋气象等支出 | |||||
【221】住房保障支出 | |||||
【222】粮油物资储备支出 | |||||
【224】灾害防治及应急管理支出 | |||||
【227】预备费 | |||||
【229】其他支出 | |||||
【230】转移性支出 | |||||
【231】债务还本支出 | |||||
【232】债务付息支出 | |||||
【233】债务发行费用支出 | |||||
二、结转下年 | 0.00 | 二、结转下年 | 0.00 |
表二：2020年部门收入预算情况表
单位名称：黄石市西塞山区机关事务服务中心 单位：万元
单位代码 | 单位名称 | 本年收入合计 | 财政拨款 | 专户管理的事业收入 | 捐赠收入 | 公共预算上年结转资金 | |||||||||
财政拨款小计 | 经费拨款 | 纳入预算管理的行政事业性收费安排的拨款 | 纳入预算管理的罚没收入安排的拨款 | 纳入预算管理的政府性基金收入安排的拨款 | 纳入预算管理的专项收入安排的拨款 | 纳入预算管理的国有资产有偿使用收入安排的拨款 | 专户管理的事业收入小计 | 单位往来收入 | 事业单位经营收入 | 上年结余、结转 | |||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
合计 | 1052.90 | 1052.90 | 1052.90 | 0.00 | |||||||||||
表三：2020年部门支出预算情况表
单位名称：黄石市西塞山区机关事务服务中心 单位：万元
科目代码 | 科目名称 | 本年支出合计 | ||||||||
本年支出合计 | 基本支出 | 上缴上级支出 | 预备费 | 不可预见费 | 项目支出 | |||||
合 计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭补助支出 | |||||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
合计 | 1052.90 | 1052.90 | 363.05 | 124.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 565.66 | |
201 | 一般公共服务支出 | 1052.90 | 1052.90 | 363.05 | 124.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 565.66 |
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1052.90 | 1052.90 | 363.05 | 124.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 565.66 |
2010301 | 行政运行 | 1052.90 | 1052.90 | 363.05 | 124.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 565.66 |
表四：2020年一般公共预算收支情况表
单位：万元
收入项目 | 预算数 | 经济分类支出项目 | 预算数 | 功能分类支出项目 | 预算数 |
合计 | |||||
本年收入合计 | 1052.90 | 一、本年支出合计 | 1052.90 | 一、本年支出合计 | 1052.90 |
1、财政拨款 | 1052.90 | (一)基本支出 | 1052.90 | 【201】一般公共服务支出 | 1052.90 |
(1)经费拨款（补助） | 1052.90 | 1、工资福利支出 | 363.05 | 【202】外交支出 | |
(2)纳入预算管理的行政事业性收费安排的拨款 | 2、商品和服务支出 | 124.19 | 【203】国防支出 | ||
(3)纳入预算管理的罚没收入安排的拨款 | 3、对个人和家庭补助支出 | 0 | 【204】公共安全支出 | ||
(4)纳入预算管理的政府性基金收入安排的拨款 | (二)项目支出 | 565.66 | 【205】教育支出 | ||
(5)纳入预算管理的专项收入安排的拨款 | 【206】科学技术支出 | ||||
(6)纳入预算管理的国有资产有偿使用收入安排的拨款 | 【207】文化旅游体育与传媒支出 | ||||
【208】社会保障和就业支出 | |||||
2、捐赠收入 | 【210】卫生健康支出 | ||||
【211】节能环保支出 | |||||
【212】城乡社区支出 | |||||
【213】农林水支出 | |||||
【214】交通运输支出 | |||||
【215】资源勘探信息等支出 | |||||
【216】商业服务业等支出 | |||||
【217】金融支出 | |||||
【219】援助其他地区支出 | |||||
【220】自然资源海洋气象等支出 | |||||
【221】住房保障支出 | |||||
【222】粮油物资储备支出 | |||||
【224】灾害防治及应急管理支出 | |||||
【227】预备费 | |||||
【229】其他支出 | |||||
【230】转移性支出 | |||||
【231】债务还本支出 | |||||
【232】债务付息支出 | |||||
【233】债务发行费用支出 | |||||
二、结转下年 | 0.00 | 二、结转下年 | 0.00 |
表五：2020年一般公共预算支出情况表
单位名称：黄石市西塞山区机关事务服务中心 单位：万元
科目 代码 | 科目名称 | 本年支出合计 | ||||||||
本年支出合计 | 基本支出 | 上缴上级支出 | 预备费 | 不可预见费 | 项目支出 | |||||
合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭补助支出 | |||||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
合计 | 1052.90 | 1052.90 | 363.05 | 124.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 565.66 | |
201 | 一般公共服务支出 | 1052.90 | 1052.90 | 363.05 | 124.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 565.66 |
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1052.90 | 1052.90 | 363.05 | 124.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 565.66 |
2010301 | 行政运行 | 1052.90 | 1052.90 | 363.05 | 124.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 565.66 |
表六：2020年一般公共预算基本支出情况表
单位名称： 黄石市西塞山区机关事务服务中心 单位：万元
功能分类 | 经济科目 | 本年 支出 | 财 政 拨 款 | |||||||
小 计 | 经费拨款 （补助） | 纳入预算管理的行政事业性 | 纳入预算管理的罚没收入安排的拨款 | 纳入预算管理的政府性基金安排的拨款 | 纳入预算管理的专项收入安排的拨款 | 纳入预算管理的国有资产有偿使用收入安排的拨款 | 公共预算上年结转安排的拨款 | |||
科目编码 | * | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
合计 | 487.24 | 487.24 | 487.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
301 | 工资福利支出 | 363.05 | 363.05 | 363.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 37.07 | 37.07 | 37.07 | ||||||
30102 | 津贴 | 30.45 | 30.45 | 30.45 | ||||||
30103 | 奖金 | 52.59 | 52.59 | 52.59 | ||||||
30108 | 社会保障缴费 | 25.82 | 25.82 | 25.82 | ||||||
30106 | 伙食补助费 | 0 | 0 | 0 | ||||||
30113 | 住房公积金 | 13.62 | 13.62 | 13.62 | ||||||
30199 | 其他工资福利支出 | 203.50 | 203.50 | 203.50 | ||||||
302 | 商品服务支出 | 124.19 | 124.19 | 124.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30201 | 办公费 | 2.82 | 2.82 | 2.82 | ||||||
功能分类 | 经济科目 | 本年 支出 | 财 政 拨 款 | |||||||
小 计 | 经费拨款 （补助） | 纳入预算管理的行政事业性 | 纳入预算管理的罚没收入安排的拨款 | 纳入预算管理的政府性基金安排的拨款 | 纳入预算管理的专项收入安排的拨款 | 纳入预算管理的国有资产有偿使用收入安排的拨款 | 公共预算上年结转安排的拨款 | |||
30202 | 印刷费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
30205 | 水电费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
30207 | 邮电费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
30209 | 物业管理费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
30211 | 差旅费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
30215 | 会议费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
30216 | 培训费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
30217 | 公务接待费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
30226 | 劳务费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
30231 | 公务用车运行维护费 | 64.00 | 64.00 | 64.00 | ||||||
30239 | 其他交通费 | 5.04 | 5.04 | 5.04 | ||||||
30228 | 工会经费 | 52.33 | 52.33 | 52.33 | ||||||
30229 | 福利费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
功能分类 | 经济科目 | 本年 支出 | 财 政 拨 款 | |||||||
小 计 | 经费拨款 （补助） | 纳入预算管理的行政事业性 | 纳入预算管理的罚没收入安排的拨款 | 纳入预算管理的政府性基金安排的拨款 | 纳入预算管理的专项收入安排的拨款 | 纳入预算管理的国有资产有偿使用收入安排的拨款 | 公共预算上年结转安排的拨款 | |||
30227 | 委托业务费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
303 | 对个人和家庭补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30301 | 离退休费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
30304 | 抚恤和遗属生活补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
30307 | 医疗费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
30309 | 奖励金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
30399 | 其他对个人和家庭补助 支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
表七：2020年部门“三公”经费支出预算表
编制单位：黄石市西塞山区机关事务服务中心 单位：万元
项目名称 | 2019年预算数 | 2020年预算数 | 增减原因说明 |
“三公”经费合计 | 95.00 | 106.50 | 本年度更新购置公务车2台购置费、运行维护费及区污染防治指挥办公室环评等招待开支纳入我单位预算 |
一、因公出国（境）费用 | 0.00 | 0.00 | |
二、公务用车购置及运行维护费 | 95.00 | 106 | 本年度将更新购置2台公务车的车辆购置税纳入预算及新增2台公务车的运行维护费亦相应增加 |
1. 公务用车购置 | 36.00 | 42 | 本年度将更新购置2台公务车的车辆购置税纳入预算 |
2. 公务用车运行维护费 | 59.00 | 64 | 本年度更新购置公务车2台运行维护费相应增加 |
三、公务接待费 | 0.00 | 0.50 | 区污染防治指挥办公室环评等招待开支纳入我单位预算 |
备注：三公经费增减变化必须说明原因
表八：2020年政府性基金预算支出情况表
单位名称：黄石市西塞山区机关事务服务中心 单位：万元
科目代码 | 科目名称 | 本年支出合计 | ||||||||
本年支出合计 | 基本支出 | 上缴上级支出 | 预备费 | 不可预见费 | 项目 支出 | |||||
合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭 | |||||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
0.00 | 0.00 | |||||||||
0.00 | 0.00 | |||||||||
0.00 | 0.00 | |||||||||
0.00 | 0.00 | |||||||||
三、2020年部门预算情况说明
1、部门收支总体情况说明
2020年部门预算总收入1052.90万元,同比上年度增长8.06%。其中：当年财政拨款(补助)1052.90万元，占总收入的100%。
2020年部门预算总支出1052.90万元，同比上年度增长8.06%。其中：基本支出487.24万元，占总支出的46.28%；项目支出565.66万元，占总支出的53.72%。
2、部门预算收支增减变化情况说明
本单位2020年部门预算收入、支出均为1052.90万元；2019年收入、支出974.41万元，同比增长了8.06%。主要是基本支出预算增加了59.83万元，其中：工资和福利支出预算增加了3.33万元，工会经费预算增加了49.94万元，公务用车运行维护费预算增加了5万元。
3、机关运行经费安排情况说明
2020年机关运行经费预算安排支出124.19万元，2019年预算67.69万元，同比增长11.35%。主要支出项目包括：
（1）、办公费3.12万元，同比减少9.62%；原因是我单位本年度在职人员比上年减少1人。
（2）、公务用车运行维护费64万元，同比增长5万元，原因是本年度更新购置公务2台，车辆运行维护费相应增加。
（3）、其他交通费5.04万元，同比增加58.49%，原因是本年度事业编制人员公务交通补贴纳入预算。
（4）、工会经费52.33万元，同比增加2089.54%，原因是本年度将区机关工会委员会用于会员生育、结婚、住院、退休离岗、直系亲属去世等慰问的50万元补助费用纳入我单位预算造成的。
4、政府采购预算安排情况说明
（1）、办公费8.4万元；
（2）、印刷费11.50万元；
（3）、物业管理费74万元；
（4）、办公设备购置34万元；
（5）、公务车辆运行维护费34万；
（6）、设施购置维修维护费122.66万元；
（7）、公务用车购置42万元。
5、“三公”经费预算安排情况说明
2020年“三公”经费财政拨款预算支出 106.5 万元，同比增加12.11%。原因是本年度更新购置公务车2台购置费、运行维护费及区污染防治指挥办公室环评等招待开支纳入我单位预算。
其中：因公出国（境）经费预算为 0 万元；
其中：公务用车运行维护费64万元，主要用于公务用车的燃料费、维修费、保险费、通行费等支出；
其中：公务接待费0.5万元，同比增长100%，原因是区污染防治指挥办公室环评等招待开支纳入我单位预算。
6、国有资产占用情况说明
我单位共有公务车17台，均为应急保障用车。
7、重点项目预算绩效目标情况
（1）、设施购置、维修、维护费用140.1万元，通过该项目的实施，对落实区政府大楼内老旧不安全的设施进行了维修、维护及更换购置等起到了积极的作用，消除了消防等安全隐患，进一步增强了政府的主体责任。
（2）、水电、保安、保洁相关费用155万元，通过该项目的实施，有力的保障了区机关安全高效运转，确保无安全事故。
（3）食堂补贴等费用178万元，通过该项目实施，更好的服务全区干部职工，使干部职工饮食安全无后顾之忧，全身心的投入到工作中去。
（4）公车应急平台专项经费57万元，通过该项目实施，更新了应急保障公务用车2台，更好地为全区创文、扶贫、项目建设等工作服务。
四、名词解释
1、财政补助收入：指区级财政当年拨付的资金。
2、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。
3、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
4、一般公共服务（类）行政运行（项）：指区行政单位及参照公务员管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
5、一般公共服务（类）一般行政管理事务（项）：指区行政单位及参照公务员管理事业单位用于开展立法调研、财政信息宣传、非税收入征管等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。
6、一般公共服务（类）机关服务（项）：指机关提供办公楼日常维修、维护等后勤保障服务的支出。
7、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
8、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。
9、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
10、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。
