西塞山区人民政府

西塞山区退役军人事务局2020年部门预算公开

第一部分：部门基本情况

一、部门主要职责

二、部门预算单位构成

第二部分：部门2020年部门预算表

一、部门收支预算总表（表1）

二、部门收入预算表（表2）

三、部门支出预算表（表3）

四、一般公共预算收支预算总表（表4）

五、一般公共预算财政拨款支出预算表（表5）

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算表（表6）

七、部门“三公”经费支出预算表（表7）

八、政府性基金预算支出情况表（表8）

第三部分：部门2020年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

二、部门预算收支增减变化情况说明

三、机关运行经费安排情况说明

四、政府采购预算安排情况说明

五、“三公”经费预算安排情况说明

六、国有资产占用情况说明

七、重点项目预算绩效目标情况

第四部分：名词解释

西塞山区退役军人事务局2020年部门预算

一、部门概况

（一）主要职责

第一条根据《黄石市西塞山区机构改革方案》和《中共西塞山区委、西塞山区人民政府关于西塞山区机构改革的实施意见》，制定本规定。

第二条区退役军人事务局是区政府工作部门，为正科级。

第三条省退役军人事务厅贯彻落实党中央关于退役军人工作的方针政策和决策部署，落实省委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对退役军人工作的集中统一领导。主要职责是：

(一)起草退役军人服务管理工作的地方性法规、省政府规章草案及有关政策措施，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

(二)负责军队转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作。负责随军随调家属安置工作。

(三)组织指导退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业

(四)贯彻落实国家关于退役军人的特殊保障政策，会同有关部门制定相关配套政策并组织落实。

(五)组织协调落实全省移交地方的离退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

(六)组织指导伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，制定有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并指导实施。承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。

(七)组织指导全省拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属、烈属优待、抚恤等工作，落实国民党抗战老兵等有关人员优待政策并指导实施。组织指导军供服务保障工作。

(八)负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作。依法承担英雄烈士保护相关工作，审核拟列入全国重点保护单位的烈士纪念建筑物名录，承办境外鄂籍烈士和外国在鄂烈士纪念设施保护事宜。总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

(九)指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益保护和有关人员的帮扶援助工作。

(十)指导全省退役军人服务管理工作。

(十一)完成上级交办的其他任务。

(十二)职能转变。省退役军人事务厅要加强退役军人思想政治工作和服务保障体系建设，建立健全集中统一、职责清晰的退役军人管理保障体制，协调各方力量更好为军人军属服务，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向，更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。

（二）部门预算单位构成

序号	单位名称
1	黄石市西塞山区退役军人事务局
2	黄石市西塞山区退役军人服务中心

二、部门2020年部门预算表

表一：2020年部门收支总体情况表

单位名称：黄石市西塞山区退役军人事务局单位：万元

收入项目	预算数	经济分类支出项目	预算数	功能分类支出项目	预算数
收入项目	预算数	经济分类支出项目	预算数	功能分类支出项目	合计
本年收入合计	508.76	本年支出合计	508.76	本年支出合计	508.76
1、财政拨款	508.76	(一)基本支出	79.56	【201】一般公共服务支出
(1)经费拨款（补助）	508.76	1、工资福利支出	74.61	【202】外交支出
(2)纳入预算管理的行政事业性收费安排的拨款		2、商品和服务支出	4.95	【203】国防支出
(3)纳入预算管理的罚没收入安排的拨款		3、对个人和家庭补助支出	0	【204】公共安全支出
(4)纳入预算管理的政府性基金收入安排的拨款		(二)项目支出	429.20	【205】教育支出
(5)纳入预算管理的专项收入安排的拨款				【206】科学技术支出
(6)纳入预算管理的国有资产有偿使用收入安排的拨款				【207】文化旅游体育与传媒支出
				【208】社会保障和就业支出	508.76
2、专户管理的事业收入	0.00			【210】卫生健康支出
（1）单位往来收入				【211】节能环保支出
（2）事业单位经营收入				【212】城乡社区支出
（3）上年结余结转				【213】农林水支出
				【214】交通运输支出
3、捐赠收入				【215】资源勘探信息等支出
				【216】商业服务业等支出
4、公共预算上年结转安排的拨款				【217】金融支出
				【219】援助其他地区支出
				【220】自然资源海洋气象等支出
				【221】住房保障支出
				【222】粮油物资储备支出
				【224】灾害防治及应急管理支出
				【227】预备费
				【229】其他支出
				【230】转移性支出
				【231】债务还本支出
				【232】债务付息支出
				【233】债务发行费用支出
		二、结转下年	0.00	二、结转下年	0.00

表二：2020年部门收入预算情况表

单位名称：黄石市西塞山区退役军人事务局单位：万元

单位代码	单位名称	本年收入合计	财政拨款							专户管理的事业收入				捐赠收入	公共预算上年结转资金
			财政拨款小计	经费拨款（补助）	纳入预算管理的行政事业性收费安排的拨款	纳入预算管理的罚没收入安排的拨款	纳入预算管理的政府性基金收入安排的拨款	纳入预算管理的专项收入安排的拨款	纳入预算管理的国有资产有偿使用收入安排的拨款	专户管理的事业收入小计	单位往来收入	事业单位经营收入	上年结余、结转

**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计	508.76	508.76							0.00

表三：2020年部门支出预算情况表

单位名称：黄石市西塞山区退役军人事务局单位：万元

科目代码	科目名称	本年支出合计
		本年支出合计	基本支出				上缴上级支出	预备费	不可预见费	项目支出
			合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭补助支出
			合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭补助支出
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	508.76	79.56	74.61	4.95					429.2
208	社会保障和就业支出	508.76	79.56	74.61	4.95					429.2
20808	抚恤	508.76	79.56	74.61	4.95					429.2
2080804	优抚事业单位支出	79.56	79.56	74.61	4.95
2080899	其他优抚支出	429.2								429.2

表四：2020年一般公共预算收支情况表

单位：万元

收入项目	预算数	经济分类支出项目	预算数	功能分类支出项目	预算数
收入项目	预算数	经济分类支出项目	预算数	功能分类支出项目	合计
本年收入合计	508.76	一、本年支出合计	508.76	一、本年支出合计	508.76
1、财政拨款	508.76	(一)基本支出	79.56	【201】一般公共服务支出
(1)经费拨款（补助）	508.76	1、工资福利支出	74.61	【202】外交支出
(2)纳入预算管理的行政事业性收费安排的拨款		2、商品和服务支出	4.95	【203】国防支出
(3)纳入预算管理的罚没收入安排的拨款		3、对个人和家庭补助支出		【204】公共安全支出
(4)纳入预算管理的政府性基金收入安排的拨款		(二)项目支出	429.2	【205】教育支出
(5)纳入预算管理的专项收入安排的拨款				【206】科学技术支出
(6)纳入预算管理的国有资产有偿使用收入安排的拨款				【207】文化旅游体育与传媒支出
				【208】社会保障和就业支出	508.76
2、捐赠收入				【210】卫生健康支出
				【211】节能环保支出
				【212】城乡社区支出
				【213】农林水支出
				【214】交通运输支出
				【215】资源勘探信息等支出
				【216】商业服务业等支出
				【217】金融支出
				【219】援助其他地区支出
收入项目	预算数	经济分类支出项目	预算数	功能分类支出项目	预算数
收入项目	预算数	经济分类支出项目	预算数	功能分类支出项目	合计
				【220】自然资源海洋气象等支出
				【221】住房保障支出
				【222】粮油物资储备支出
				【224】灾害防治及应急管理支出
				【227】预备费
				【229】其他支出
				【230】转移性支出
				【231】债务还本支出
				【232】债务付息支出
				【233】债务发行费用支出


		二、结转下年	0.00	二、结转下年	0.00

表五：2020年一般公共预算支出情况表

单位名称：黄石市西塞山区退役军人事务局单位：万元

科目代码	科目名称	本年支出合计
		本年支出合计	基本支出				上缴上级支出	预备费	不可预见费	项目支出
			合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭补助支出
			合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭补助支出
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	508.76	79.56	74.61	4.95					429.2
208	社会保障和就业支出	508.76	79.56	74.61	4.95					429.2
20808	抚恤	508.76	79.56	74.61	4.95					429.2
2080804	优抚事业单位支出	79.56	79.56	74.61	4.95
2080899	其他优抚支出	429.2								429.2

表六：2020年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：黄石市西塞山区退役军人事务局单位：万元

功能分类	经济科目	本年支出	财政拨款
			小计	经费拨款（补助）	纳入预算管理的行政事业性收费安排的拨款	纳入预算管理的罚没收入安排的拨款	纳入预算管理的政府性基金安排的拨款	纳入预算管理的专项收入安排的拨款	纳入预算管理的国有资产有偿使用收入安排的拨款	公共预算上年结转安排的拨款
			小计	经费拨款（补助）	纳入预算管理的行政事业性收费安排的拨款	纳入预算管理的罚没收入安排的拨款	纳入预算管理的政府性基金安排的拨款	纳入预算管理的专项收入安排的拨款	纳入预算管理的国有资产有偿使用收入安排的拨款	公共预算上年结转安排的拨款
科目编码	*	1	2	3	4	5	6	7	8	9
科目编码	合计	79.56	79.56	79.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	工资福利支出	74.61	74.61	74.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30101	基本工资	15.45	15.45	15.45
30102	津贴（绩效工资）	12.77	12.77	12.77
30103	奖金	23.27	23.27	23.27
30108	社会保障缴费	11.59	11.59	11.59
30106	伙食补助费
30113	住房公积金	6.03	6.03	6.03
30199	其他工资福利支出	5.5	5.5	5.5
302	商品服务支出	4.95	4.95	4.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30201	办公费	1.32	1.32	1.32
功能分类	经济科目	本年支出	财政拨款
			小计	经费拨款（补助）	纳入预算管理的行政事业性收费安排的拨款	纳入预算管理的罚没收入安排的拨款	纳入预算管理的政府性基金安排的拨款	纳入预算管理的专项收入安排的拨款	纳入预算管理的国有资产有偿使用收入安排的拨款	公共预算上年结转安排的拨款
			小计	经费拨款（补助）	纳入预算管理的行政事业性收费安排的拨款	纳入预算管理的罚没收入安排的拨款	纳入预算管理的政府性基金安排的拨款	纳入预算管理的专项收入安排的拨款	纳入预算管理的国有资产有偿使用收入安排的拨款	公共预算上年结转安排的拨款
30202	印刷费	0.00	0.00
30205	水电费	0.00	0.00
30207	邮电费	0.00	0.00
30209	物业管理费（租赁）	0.00	0.00
30211	差旅费	0.00	0.00
30212	因公出国(境)费用	0.00	0.00
30213	维修（护）费	0.00	0.00
30215	会议费	0.00	0.00
30216	培训费	0.00	0.00
30217	公务接待费	0.00	0.00
30226	劳务费	0.00	0.00
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00
30239	其他交通费	2.64	2.64	2.64
30228	工会经费	0.99	0.99	0.99
30229	福利费	0.00	0.00
功能分类	经济科目	本年支出	财政拨款
			小计	经费拨款（补助）	纳入预算管理的行政事业性收费安排的拨款	纳入预算管理的罚没收入安排的拨款	纳入预算管理的政府性基金安排的拨款	纳入预算管理的专项收入安排的拨款	纳入预算管理的国有资产有偿使用收入安排的拨款	公共预算上年结转安排的拨款
			小计	经费拨款（补助）	纳入预算管理的行政事业性收费安排的拨款	纳入预算管理的罚没收入安排的拨款	纳入预算管理的政府性基金安排的拨款	纳入预算管理的专项收入安排的拨款	纳入预算管理的国有资产有偿使用收入安排的拨款	公共预算上年结转安排的拨款
30227	委托业务费	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00
303	对个人和家庭补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30301	离退休费	0.00	0.00
30304	抚恤和遗属生活补助	0.00	0.00
30303	退职（役）费	0.00	0.00
30307	医疗费	0.00	0.00
30309	奖励金	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭补助支出	0.00	0.00

表七：2020年部门“三公”经费支出预算表

编制单位：黄石市西塞山区退役军人事务局单位：万元

项目名称	2019年预算数	2020年预算数	增减原因说明
“三公”经费合计	0.00	0.00
一、因公出国（境）费用
二、公务用车购置及运行维护费	0.00	0.00
1. 公务用车购置
2. 公务用车运行维护费
三、公务接待费	0.00	0.00

表八：2020年政府性基金预算支出情况表

单位名称：黄石市西塞山区退役军人事务局单位：万元

科目代码	科目名称	本年支出合计
		本年支出合计	基本支出				上缴上级支出	预备费	不可预见费	项目支出
			合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭补助支出
			合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭补助支出
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00
		0.00	0.00
		0.00	0.00
		0.00	0.00

三、2020年部门预算情况说明

1、部门收支总体情况说明

2020年部门预算总收入508.76万元,同比上年度增加67.5 %（因2019年在职人员工资在原单位发放）。其中：当年财政拨款(补助) 508.76万元，占总收入的 100%。

　　2020年部门预算总支出737.55万元，同比上年度增加67.5 %（因2019年在职人员工资在原单位发放）。其中：基本支出79.56万元，占总支出的 15.6 %；项目支出429.2万元，占总支出的 84.3 %。

2、部门预算收支增减变化情况说明

本单位2020年部门预算收入支出508.76万元；2019年收入支出338.64元，同比上年度增加67.5 %（因2019年在职人员工资在原单位发放）。

3、机关运行经费安排情况说明

2020年机关运行经费预算安排支出4.95万元，2019年预算0万元，同比增长100%。主要支出项目包括：
（1）、办公费1.32万元；；
（2）、其他交通费2.64万元；
（4）、工会经费0.99万元。

4、政府采购预算安排情况说明

本单位本年度政府采购预算0万元，其中：

购买社会救助服务0万

5、“三公”经费预算安排情况说明

2020年“三公”经费财政拨款预算支出 0 万元，同比持平。

其中：因公出国（境）经费预算为 0 万元；

其中：公务用车运行维护费 0万元，主要用于公务用车的燃料费、维修费、保险费、通行费等支出；

　　其中：公务接待费 0万元，同比持平。

6、国有资产占用情况说明

我单位无公务车

7、重点项目预算绩效目标情况

2020年专项资金429.2万，共有14个项目，其中重点项目城镇义务兵优待金配套资金155万，两个补齐配套资金100，对优抚对象执行相关优抚、安置政策、不漏一人的原则100%完成2020年绩效目标。

四、名词解释

1、财政补助收入：指区级财政当年拨付的资金。

2、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

3、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4、一般公共服务（类）行政运行（项）：指区行政单位及参照公务员管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

5、一般公共服务（类）一般行政管理事务（项）：指区行政单位及参照公务员管理事业单位用于开展立法调研、财政信息宣传、非税收入征管等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

6、一般公共服务（类）机关服务（项）：指机关提供办公楼日常维修、维护等后勤保障服务的支出。

7、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：指用于其他一般公共服务方面的支出。

8、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

10、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。