西塞山区生态环境分局2020年部门预算公开
目 录
第一部分：部门基本情况
一、部门主要职责
二、部门预算单位构成
第二部分：部门2020年部门预算表
一、部门收支预算总表（表1）
二、部门收入预算表（表2）
三、部门支出预算表（表3）
四、一般公共预算收支预算总表（表4）
五、一般公共预算财政拨款支出预算表（表5）
六、一般公共预算财政拨款基本支出预算表（表6）
七、部门“三公”经费支出预算表（表7）
八、政府性基金预算支出情况表（表8）
第三部分：部门2020年部门预算情况说明
一、部门收支总体情况说明
二、部门预算收支增减变化情况说明
三、机关运行经费安排情况说明
四、政府采购预算安排情况说明
五、“三公”经费预算安排情况说明
六、国有资产占用情况说明
七、重点项目预算绩效目标情况
第四部分：名词解释
西塞山区生态环境分局2020年部门预算
一、部门概况
第一部分：部门基本情况
（一）主要工作职能：生态环境分局依法对本行政区域实施环境保护管理。主要职责如下：
1、负责贯彻执行国家环境保护方针、政策和法律、法规；监督实施黄石市地方环境保护相关规定办法。
2、负责对辖区内环境保护工作实施统一的监督管理。
3、负责监督管理辖区内大气、水体、土壤、噪声（振动）、固体废物、电磁辐射、有毒化学品、放射性废物等污染的防治工作。
4、负责对辖区内的污染防治设施运行、限期治理项目的实施、新建项目“两项”制度（环境影响评价制度、“三同时”制度）的执行和清洁无害化工厂的创建工作进行监督管理。
5、负责受委托的企业单位及个体经营者排污申报及排污费的征收工作。
6、在市生态环境分局的指导下，做好有关环境法制、环保教育、环保信息、环保统计、自然保护、信访提案（投诉）、环境综合整治等方面的工作。
7、完成市生态环境局和区政府交办的其他事项。
（二）部门预算单位构成。西塞山区生态环境分局于2019年7月31日正式挂牌，属于正科级事业单位，行政编制2名，事业编制5名。
二、部门2020年部门预算表
表一：2020年部门收支总体情况表
单位名称：西塞山区生态环境分局 单位：万元
收入项目 | 预算数 | 经济分类支出项目 | 预算数 | 功能分类支出项目 | 预算数 |
合计 | |||||
本年收入合计 | 283.08 | 本年支出合计 | 283.08 | 本年支出合计 | 283.08 |
1、财政拨款 | 283.08 | (一)基本支出 | 233.08 | 【201】一般公共服务支出 | |
(1)经费拨款（补助） | 239.68 | 1、工资福利支出 | 181.55 | 【202】外交支出 | |
(2)纳入预算管理的行政事业性收费安排的拨款 | 2、商品和服务支出 | 51.53 | 【203】国防支出 | ||
(3)纳入预算管理的罚没收入安排的拨款 | 43.4 | 3、对个人和家庭补助支出 | 【204】公共安全支出 | ||
(4)纳入预算管理的政府性基金收入安排的拨款 | (二)项目支出 | 50 | 【205】教育支出 | ||
(5)纳入预算管理的专项收入安排的拨款 | 【206】科学技术支出 | ||||
收入项目 | 预算数 | 经济分类支出项目 | 预算数 | 功能分类支出项目 | 预算数 |
合计 | |||||
(6)纳入预算管理的国有资产有偿使用收入安排的拨款 | 【207】文化旅游体育与传媒支出 | ||||
【208】社会保障和就业支出 | |||||
2、专户管理的事业收入 | 0.00 | 【210】卫生健康支出 | |||
（1）单位往来收入 | 【211】节能环保支出 | 283.08 | |||
（2）事业单位经营收入 | 【212】城乡社区支出 | ||||
（3）上年结余结转 | 【213】农林水支出 | ||||
【214】交通运输支出 | |||||
3、捐赠收入 | 【215】资源勘探信息等支出 | ||||
【216】商业服务业等支出 | |||||
4、公共预算上年结转安排的拨款 | 【217】金融支出 | ||||
【219】援助其他地区支出 | |||||
【220】自然资源海洋气象等支出 | |||||
【221】住房保障支出 | |||||
【222】粮油物资储备支出 | |||||
【224】灾害防治及应急管理支出 | |||||
【227】预备费 | |||||
【229】其他支出 | |||||
【230】转移性支出 | |||||
【231】债务还本支出 | |||||
【232】债务付息支出 | |||||
【233】债务发行费用支出 | |||||
二、结转下年 | 0.00 | 二、结转下年 | 0.00 |
表二：2020年部门收入预算情况表
单位名称：西塞山区生态环境分局 单位：万元
单位代码 | 单位名称 | 本年收入合计 | 财政拨款 | 专户管理的事业收入 | 捐赠收入 | 公共预算上年结转资金 | |||||||||
财政拨款小计 | 经费拨款 | 纳入预算管理的行政事业性收费安排的拨款 | 纳入预算管理的罚没收入安排的拨款 | 纳入预算管理的政府性基金收入安排的拨款 | 纳入预算管理的专项收入安排的拨款 | 纳入预算管理的国有资产有偿使用收入安排的拨款 | 专户管理的事业收入小计 | 单位往来收入 | 事业单位经营收入 | 上年结余、结转 | |||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
合计 | 283.08 | 283.08 | 239.68 | 43.4 | 0.00 | ||||||||||
表三：2020年部门支出预算情况表
单位名称： 西塞山区生态环境分局 单位：万元
科目代码 | 科目名称 | 本年支出合计 | ||||||||
本年支出合计 | 基本支出 | 上缴上级支出 | 预备费 | 不可预见费 | 项目支出 | |||||
合 计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭补助支出 | |||||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
合计 | 283.08 | 233.08 | 181.55 | 51.53 | 50 | |||||
211 | 节能环保支出 | 283.08 | 233.08 | 181.55 | 51.53 | 50 | ||||
21101 | 环境保护管 | 283.08 | 233.08 | 181.55 | 51.53 | 50 | ||||
2110101 | 行政运行 | 283.08 | 233.08 | 181.55 | 51.53 | 50 | ||||
表四：2020年一般公共预算收支情况表
单位：万元
收入项目 | 预算数 | 经济分类支出项目 | 预算数 | 功能分类支出项目 | 预算数 |
合计 | |||||
本年收入合计 | 283.08 | 一、本年支出合计 | 283.08 | 一、本年支出合计 | 283.08 |
1、财政拨款 | 283.08 | (一)基本支出 | 233.08 | 【201】一般公共服务支出 | |
(1)经费拨款（补助） | 239.68 | 1、工资福利支出 | 181.55 | 【202】外交支出 | |
(2)纳入预算管理的行政事业性收费安排的拨款 | 2、商品和服务支出 | 51.53 | 【203】国防支出 | ||
(3)纳入预算管理的罚没收入安排的拨款 | 43.4 | 3、对个人和家庭补助支出 | 【204】公共安全支出 | ||
(4)纳入预算管理的政府性基金收入安排的拨款 | (二)项目支出 | 50 | 【205】教育支出 | ||
(5)纳入预算管理的专项收入安排的拨款 | 【206】科学技术支出 | ||||
(6)纳入预算管理的国有资产有偿使用收入安排的拨款 | 【207】文化旅游体育与传媒支出 | ||||
【208】社会保障和就业支出 | |||||
2、捐赠收入 | 【210】卫生健康支出 | ||||
【211】节能环保支出 | |||||
【212】城乡社区支出 | |||||
【213】农林水支出 | |||||
【214】交通运输支出 | |||||
【215】资源勘探信息等支出 | |||||
【216】商业服务业等支出 | |||||
【217】金融支出 | |||||
【219】援助其他地区支出 | |||||
收入项目 | 预算数 | 经济分类支出项目 | 预算数 | 功能分类支出项目 | 预算数 |
合计 | |||||
【220】自然资源海洋气象等支出 | |||||
【221】住房保障支出 | |||||
【222】粮油物资储备支出 | |||||
【224】灾害防治及应急管理支出 | |||||
【227】预备费 | |||||
【229】其他支出 | |||||
【230】转移性支出 | |||||
【231】债务还本支出 | |||||
【232】债务付息支出 | |||||
【233】债务发行费用支出 | |||||
二、结转下年 | 0.00 | 二、结转下年 | 0.00 |
表五：2020年一般公共预算支出情况表
单位名称：西塞山区生态环境分局 单位：万元
科目 代码 | 科目名称 | 本年支出合计 | ||||||||
本年支出合计 | 基本支出 | 上缴上级支出 | 预备费 | 不可预见费 | 项目支出 | |||||
合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭补助支出 | |||||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
合计 | 283.08 | 233.08 | 181.55 | 51.53 | 50 | |||||
211 | 节能环保支出 | 283.08 | 233.08 | 181.55 | 51.53 | 50 | ||||
21101 | 环境保护管理事务 | 283.08 | 233.08 | 181.55 | 51.53 | 50 | ||||
2110101 | 行政运行 | 283.08 | 233.08 | 181.55 | 51.53 | 50 | ||||
表六：2020年一般公共预算基本支出情况表
单位名称：西塞山区生态环境分局 单位：万元
功能分类 | 经济科目 | 本年 支出 | 财 政 拨 款 | |||||||
小 计 | 经费拨款 （补助） | 纳入预算管理的行政事业性 | 纳入预算管理的罚没收入安排的拨款 | 纳入预算管理的政府性基金安排的拨款 | 纳入预算管理的专项收入安排的拨款 | 纳入预算管理的国有资产有偿使用收入安排的拨款 | 公共预算上年结转安排的拨款 | |||
科目编码 | * | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
合计 | 283.08 | 283.08 | 239.68 | 0.00 | 43.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
301 | 工资福利支出 | 181.55 | 181.55 | 181.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 31.13 | 31.13 | |||||||
30102 | 津贴 | 22.92 | 22.92 | |||||||
30103 | 奖金 | 40.89 | 40.89 | |||||||
30108 | 社会保障缴费 | 20.96 | 20.96 | |||||||
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 0.00 | |||||||
30113 | 住房公积金 | 10.65 | 10.65 | |||||||
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 0.00 | |||||||
302 | 商品服务支出 | 101.53 | 101.53 | 58.13 | 0.00 | 43.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30201 | 办公费 | 2.22 | 2.22 | 2.22 | ||||||
功能分类 | 经济科目 | 本年 支出 | 财 政 拨 款 | |||||||
小 计 | 经费拨款 （补助） | 纳入预算管理的行政事业性 | 纳入预算管理的罚没收入安排的拨款 | 纳入预算管理的政府性基金安排的拨款 | 纳入预算管理的专项收入安排的拨款 | 纳入预算管理的国有资产有偿使用收入安排的拨款 | 公共预算上年结转安排的拨款 | |||
30202 | 印刷费 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | ||||||
30205 | 水电费 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | ||||||
30207 | 邮电费 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | ||||||
30209 | 物业管理费 | 0.00 | 0.00 | |||||||
30211 | 差旅费 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | ||||||
30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 0.00 | |||||||
30213 | 维修（护）费 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | ||||||
30215 | 会议费 | 0.00 | 0.00 | |||||||
30216 | 培训费 | 0.00 | 0.00 | |||||||
30217 | 公务接待费 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | ||||||
30226 | 劳务费 | 00.00 | 00.00 | |||||||
30231 | 公务用车运行维护费 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | ||||||
30239 | 其他交通费 | 4.08 | 4.08 | 4.08 | ||||||
30228 | 工会经费 | 1.83 | 1.83 | 1.83 | ||||||
30229 | 福利费 | 0.00 | 0.00 | |||||||
功能分类 | 经济科目 | 本年 支出 | 财 政 拨 款 | |||||||
小 计 | 经费拨款 （补助） | 纳入预算管理的行政事业性 | 纳入预算管理的罚没收入安排的拨款 | 纳入预算管理的政府性基金安排的拨款 | 纳入预算管理的专项收入安排的拨款 | 纳入预算管理的国有资产有偿使用收入安排的拨款 | 公共预算上年结转安排的拨款 | |||
30227 | 委托业务费 | 35 | 35.00 | 20 | 15.00 | |||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 40.20 | 40.20 | 30 | 10.20 | |||||
303 | 对个人和家庭补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30301 | 离退休费 | 0.00 | 0.00 | |||||||
30304 | 抚恤和遗属生活补助 | 0.00 | 0.00 | |||||||
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 0.00 | |||||||
30307 | 医疗费 | 0.00 | 0.00 | |||||||
30309 | 奖励金 | 0.00 | 0.00 | |||||||
30399 | 其他对个人和家庭补助 支出 | 0.00 | 0.00 | |||||||
表七：2020年部门“三公”经费支出预算表
编制单位：西塞山区生态环境分局 单位：万元
项目名称 | 2019年预算数 | 2020年预算数 | 增减原因说明 |
“三公”经费合计 | 11.25 | 11.20 | 切实履行党政机关厉行节约反对浪费条例、压缩公务接待费 |
一、因公出国（境）费用 | |||
二、公务用车购置及运行维护费 | 11 | 11 | |
1. 公务用车购置 | |||
2. 公务用车运行维护费 | 11 | 11 | |
三、公务接待费 | 0.25 | 0.20 | 切实履行党政机关厉行节约反对浪费条例、压缩公务接待费 |
备注：三公经费增减变化必须说明原因
表八：2020年政府性基金预算支出情况表
单位名称： 西塞山区生态环境分局 单位：万元
科目代码 | 科目名称 | 本年支出合计 | ||||||||
本年支出合计 | 基本支出 | 上缴上级支出 | 预备费 | 不可预见费 | 项目 支出 | |||||
合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭 | |||||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
0.00 | 0.00 | |||||||||
0.00 | 0.00 | |||||||||
0.00 | 0.00 | |||||||||
0.00 | 0.00 | |||||||||
三、2020年部门预算情况说明
1、部门收支总体情况说明
2020年部门预算总收入283.08万元,同比上年度降幅13.52 %。其中：当年财政拨款(补助)257.46万元，占总收入的78.62%。
2020年部门预算总支出283.08万元，同比上年度降幅13.52%。其中：基本支出233.08万元，占总支出的82.34%；项目支出50万元，占总支出的17.66%。
2、部门预算收支增减变化情况说明
本年度2020年部门预算总额283.08万元，2019年部门预算总额327.46元，同比减少43.38万元。
收入预算：2020年财政拨款（补助）239.68万元，2019年财政拨款（补助）257.46万元，同比减少17.78万元。主要是项目经费预算减少。
支出预算：2020年支出预算是283.08万元，2019年部门支出预算是327.46万元，同比减少43.38万元，减少了公用及专项经费的支出。
3、机关运行经费安排情况说明
2020年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出283.08万元，商品和服务支出101.53万元。其中专项经费50万元，主要用于长江入河排污口整治及环境执法监测等费用；公务用车运行维护费增加，主要原因是车辆老化及生态环境工作监察力度增加；公务接待严格按中央八项规定执法，切实履行党政机关厉行节约反对浪费条例，公务接待无增减。
4、政府采购预算安排情况说明
2020年我单位按照区人民政府办公室关于转发《黄石市2019年政府采购目录及采购限额标准》的通知等相关文件要求，进行政府采购预算。
2019年度政府采购支出安排合计55.5万元，其中：货物类支出10.5万元，工程类支出0万元，服务类支出40万元。
5、“三公”经费预算安排情况说明
2020年“三公”经费财政拨款预算支出11.2万元，同比下降0.04%。
其中：因公出国（境）经费预算为0万元；
其中：公务用车运行维护费11万元，主要用于公务用车的燃料费、维修费、保险费、通行费等支出；
其中：公务接待费0.20万元，同比减少 20%，
6、国有资产占用情况说明
2019年环保局共有公务车3台。环境监察2台，应急保障1台。
7、重点项目预算绩效目标情况
2020年我局有1个项目纳入绩效目标管理，是入江入河排污口排查及整治工作经费项目，涉及专项资金40万元。主要是推动长江经济带生态文明建设，对不符合设置要求的入江入河排污口进行整改，同时不断优化入江入河排污口布局，可以改善全区河湖水质，治理水污染。
四、名词解释
1、财政补助收入：指区级财政当年拨付的资金。
2、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。
3、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
4、一般公共服务（类）行政运行（项）：指区行政单位及参照公务员管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
5、一般公共服务（类）一般行政管理事务（项）：指区行政单位及参照公务员管理事业单位用于开展立法调研、财政信息宣传、非税收入征管等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。
6、一般公共服务（类）机关服务（项）：指机关提供办公楼日常维修、维护等后勤保障服务的支出。
7、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：指用于其他一般公共服务方面的支出。
8、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指用于机关干部职工及离退休人员医疗方面的支出。
11、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。
12、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
13、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。
