西塞山区统计局2020年部门预算公开
目 录
第一部分：部门基本情况
一、部门主要职责
二、部门预算单位构成
第二部分：部门2020年部门预算表
一、部门收支预算总表（表1）
二、部门收入预算表（表2）
三、部门支出预算表（表3）
四、一般公共预算收支预算总表（表4）
五、一般公共预算财政拨款支出预算表（表5）
六、一般公共预算财政拨款基本支出预算表（表6）
七、部门“三公”经费支出预算表（表7）
八、政府性基金预算支出情况表（表8）
第三部分：部门2020年部门预算情况说明
一、部门收支总体情况说明
二、部门预算收支增减变化情况说明
三、机关运行经费安排情况说明
四、政府采购预算安排情况说明
五、“三公”经费预算安排情况说明
六、国有资产占用情况说明
七、重点项目预算绩效目标情况
第四部分：名词解释
西塞山区统计局2020年部门预算
一、部门概况
（一）主要职责
1、承担组织领导和协调全区统计工作，确保统计数据真实、准确、及时的责任。
2、按照国家、省和市的统计法律、法规和规划，组织领导和协调全区统计工作。统一组织管理全统计报表工作。
3、会同有关部门组织实施全区人口、经济、农业等重大国情国力普查，汇总、整理和提供全区有关国情国力方面的统计数据。组织、协调全区城市、农村社会经济和各项典型调查和抽样调查。
4、组织实施全区农林牧渔、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产、租赁和商务服务业、居民服务业和其他服务业、文化体育和娱乐业等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，综合整理。
5、组织实施全区能源、投资、消费、价格、收入、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况、资源、环境基本状况等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，综合整理和提供资源、房屋、对外贸易、对外经济等全区性基本统计数据。
6、搜集、整理、提供全区性的基本统计资料，对全区国民经济、社会发展等情况进行统计分析、统计测和统计监督;向区委、区政府及有关部门提供统计信息和咨询建设；审定、管理分布全区性基本统计资料，定期发布全区国民经济、社区发展情况的统计公报。
7、建立健全和管理全区统计信息自动化系统和统计数据库体系，建立和维护全区基本单位名录库，贯彻执行国家、省、市制定的统计数据库和网络的基本标准和运行规则，组织协调和统一管理全区的统计数据库。
8、组织指导全区统计系统干部、“四上”企业统计员的专业理论知识教育和业务评培训，协同有关部门组织管理全区统计专业资格考试工作。
9、受黄石市调查队委托，组织实施对全区一体化住户记帐、工业生产者价格、CPI采价、规下工业、微小服务业、投资环境等调查工作。
10、组织、指导全区统计基层建设和统计基本工作，建立健全统计工作网络，不断推进统计工作标准化、规范化。
11、按照省、市和区委、区政府的要求，协助开展经济效益、政府工作量质化等经济和社会目标考核。
12、承办上级交办的其他事项。
（二）部门预算单位构成
西塞区统计局包括1个行政机关部门1个下属事业单位（社情民意调查中心）无单独预算，列入2020年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:
单位名称 | 经费性质 | 人员编制数 | 在职人数 |
区西塞山区统计局 | 财政拨款 | 6 | 9 |
二、部门2020年部门预算表
表一：2020年部门收支总体情况表
单位名称：黄石市西塞山统计局 单位：万元
收入项目 | 预算数 | 经济分类支出项目 | 预算数 | 功能分类支出项目 | 预算数 |
合计 | |||||
本年收入合计 | 227.33 | 本年支出合计 | 227.33 | 本年支出合计 | 227.33 |
1、财政拨款 | 227.33 | (一)基本支出 | 227.33 | 【201】一般公共服务支出 | 227.33 |
(1)经费拨款（补助） | 227.33 | 1、工资福利支出 | 【202】外交支出 | ||
(2)纳入预算管理的行政事业性收费安排的拨款 | 2、商品和服务支出 | 【203】国防支出 | |||
(3)纳入预算管理的罚没收入安排的拨款 | 3、对个人和家庭补助支出 | 【204】公共安全支出 | |||
(4)纳入预算管理的政府性基金收入安排的拨款 | (二)项目支出 | 【205】教育支出 | |||
(5)纳入预算管理的专项收入安排的拨款 | 【206】科学技术支出 | ||||
(6)纳入预算管理的国有资产有偿使用收入安排的拨款 | 【207】文化旅游体育与传媒支出 | ||||
【208】社会保障和就业支出 | |||||
2、专户管理的事业收入 | 0.00 | 【210】卫生健康支出 | |||
（1）单位往来收入 | 【211】节能环保支出 | ||||
（2）事业单位经营收入 | 【212】城乡社区支出 | ||||
（3）上年结余结转 | 【213】农林水支出 | ||||
【214】交通运输支出 | |||||
3、捐赠收入 | 【215】资源勘探信息等支出 | ||||
【216】商业服务业等支出 | |||||
4、公共预算上年结转安排的拨款 | 【217】金融支出 | ||||
【219】援助其他地区支出 | |||||
【220】自然资源海洋气象等支出 | |||||
【221】住房保障支出 | |||||
【222】粮油物资储备支出 | |||||
【224】灾害防治及应急管理支出 | |||||
【227】预备费 | |||||
【229】其他支出 | |||||
【230】转移性支出 | |||||
【231】债务还本支出 | |||||
【232】债务付息支出 | |||||
【233】债务发行费用支出 | |||||
二、结转下年 | 0.00 | 二、结转下年 | 0.00 |
表二：2020年部门收入预算情况表
单位名称：黄石市西塞山区统计局 单位：万元
单位代码 | 单位名称 | 本年收入合计 | 财政拨款 | 专户管理的事业收入 | 捐赠收入 | 公共预算上年结转资金 | |||||||||
财政拨款小计 | 经费拨款 | 纳入预算管理的行政事业性收费安排的拨款 | 纳入预算管理的罚没收入安排的拨款 | 纳入预算管理的政府性基金收入安排的拨款 | 纳入预算管理的专项收入安排的拨款 | 纳入预算管理的国有资产有偿使用收入安排的拨款 | 专户管理的事业收入小计 | 单位往来收入 | 事业单位经营收入 | 上年结余、结转 | |||||
233001 | 西塞山区统计局 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
合计 | 227.33 | 227.33 | 227.33 | 0.00 | |||||||||||
表三：2020年部门支出预算情况表
单位名称：黄石市西塞山区统计局 单位：万元
科目代码 | 科目名称 | 本年支出合计 | ||||||||
本年支出合计 | 基本支出 | 上缴上级支出 | 预备费 | 不可预见费 | 项目支出 | |||||
合 计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭补助支出 | |||||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
合计 | ||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 227.33 | 130.53 | 123.32 | 7.21 | 96.8 | ||||
20105 | 统计信息事务 | 227.33 | 130.53 | 123.32 | 7.21 | 96.8 | ||||
2010501 | 行政运行 | 227.33 | 130.53 | 123.32 | 7.21 | 96.8 | ||||
表四：2020年一般公共预算收支情况表
单位：万元
收入项目 | 预算数 | 经济分类支出项目 | 预算数 | 功能分类支出项目 | 预算数 |
合计 | |||||
本年收入合计 | 227.33 | 一、本年支出合计 | 227.33 | 一、本年支出合计 | 227.33 |
1、财政拨款 | 227.33 | (一)基本支出 | 130.53 | 【201】一般公共服务支出 | 227.33 |
(1)经费拨款（补助） | 227.33 | 1、工资福利支出 | 123.32 | 【202】外交支出 | |
(2)纳入预算管理的行政事业性收费安排的拨款 | 2、商品和服务支出 | 7.21 | 【203】国防支出 | ||
(3)纳入预算管理的罚没收入安排的拨款 | 3、对个人和家庭补助支出 | 【204】公共安全支出 | |||
(4)纳入预算管理的政府性基金收入安排的拨款 | (二)项目支出 | 96.8 | 【205】教育支出 | ||
(5)纳入预算管理的专项收入安排的拨款 | 【206】科学技术支出 | ||||
(6)纳入预算管理的国有资产有偿使用收入安排的拨款 | 【207】文化旅游体育与传媒支出 | ||||
【208】社会保障和就业支出 | |||||
2、捐赠收入 | 【210】卫生健康支出 | ||||
【211】节能环保支出 | |||||
【212】城乡社区支出 | |||||
【213】农林水支出 | |||||
【214】交通运输支出 | |||||
【215】资源勘探信息等支出 | |||||
【216】商业服务业等支出 | |||||
【217】金融支出 | |||||
【219】援助其他地区支出 | |||||
【220】自然资源海洋气象等支出 | |||||
【221】住房保障支出 | |||||
【222】粮油物资储备支出 | |||||
【224】灾害防治及应急管理支出 | |||||
【227】预备费 | |||||
【229】其他支出 | |||||
【230】转移性支出 | |||||
【231】债务还本支出 | |||||
【232】债务付息支出 | |||||
【233】债务发行费用支出 | |||||
二、结转下年 | 0.00 | 二、结转下年 | 0.00 |
表五：2020年一般公共预算支出情况表
单位名称：黄石市西塞山区统计局 单位：万元
科目 代码 | 科目名称 | 本年支出合计 | ||||||||
本年支出合计 | 基本支出 | 上缴上级支出 | 预备费 | 不可预见费 | 项目支出 | |||||
合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭补助支出 | |||||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
合计 | 227.33 | 130.53 | 123.32 | 7.21 | 96.8 | |||||
201 | 一般公共服务支出 | 227.33 | 130.53 | 123.32 | 7.21 | 96.8 | ||||
20105 | 统计信息事务 | 227.33 | 130.53 | 123.32 | 7.21 | 96.8 | ||||
2010501 | 行政运行 | 227.33 | 130.53 | 123.32 | 7.21 | 96.8 | ||||
表六：2020年一般公共预算基本支出情况表
单位名称：黄石市西塞山区统计局 单位：万元
功能分类 | 经济科目 | 本年 支出 | 财 政 拨 款 | |||||||||
小 计 | 经费拨款 （补助） | 纳入预算管理的行政事业性 | 纳入预算管理的罚没收入安排的拨款 | 纳入预算管理的政府性基金安排的拨款 | 纳入预算管理的专项收入安排的拨款 | 纳入预算管理的国有资产有偿使用收入安排的拨款 | 公共预算上年结转安排的拨款 | |||||
科目编码 | * | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
合计 | 123.32 | 123.32 | 123.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
301 | 工资福利支出 | 123.32 | 123.32 | 123.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
30101 | 基本工资 | 22.2 | 22.2 | 22.2 | ||||||||
30102 | 津贴 | 19.37 | 19.37 | 19.37 | ||||||||
30103 | 奖金 | 34.75 | 34.75 | 34.75 | ||||||||
30108 | 社会保障缴费 | 21.68 | 21.68 | 21.68 | ||||||||
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
30113 | 住房公积金 | 8.82 | 8.82 | 8.82 | ||||||||
30199 | 其他工资福利支出 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | ||||||||
302 | 商品服务支出 | 7.21 | 7.21 | 7.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
30201 | 办公费 | 1.92 | 1.92 | 1.92 | ||||||||
30202 | 印刷费 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
30205 | 水电费 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
30207 | 邮电费 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
30209 | 物业管理费 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
30211 | 差旅费 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
30215 | 会议费 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
30216 | 培训费 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
30217 | 公务接待费 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
30226 | 劳务费 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
30239 | 其他交通费 | 3.84 | 3.84 | 3.84 | ||||||||
30228 | 工会经费 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | ||||||||
30229 | 福利费 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
30227 | 委托业务费 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
303 | 对个人和家庭补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
30301 | 离退休费 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
30304 | 抚恤和遗属生活补助 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
30307 | 医疗费 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
30309 | 奖励金 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
30399 | 其他对个人和家庭补助 支出 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
表七：2020年部门“三公”经费支出预算表
编制单位：黄石市西塞山区统计局 单位：万元
项目名称 | 2019年预算数 | 2020年预算数 | 增减原因说明 |
“三公”经费合计 | 0.2 | 0.2 | 无增减 |
一、因公出国（境）费用 | |||
二、公务用车购置及运行维护费 | 0.00 | 0.00 | 无增减 |
1. 公务用车购置 | |||
2. 公务用车运行维护费 | |||
三、公务接待费 | 0.2 | 0.2 | 无增减 |
备注：三公经费增减变化必须说明原因
表八：2020年政府性基金预算支出情况表
单位名称：黄石市西塞山区统计局 单位：万元
科目代码 | 科目名称 | 本年支出合计 | ||||||||
本年支出合计 | 基本支出 | 上缴上级支出 | 预备费 | 不可预见费 | 项目 支出 | |||||
合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭 | |||||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
0.00 | 0.00 | |||||||||
0.00 | 0.00 | |||||||||
0.00 | 0.00 | |||||||||
0.00 | 0.00 | |||||||||
三、2020年部门预算情况说明
1、部门收支总体情况说明
2020年部门预算总收入227.33万元,同比上年度增长-3.5%。其中：当年财政拨款(补助)227.33万元，占总收入的100%。
2020年部门预算总支出227.33万元，同比上年度增长-3.5%。其中：基本支出130.53万元，占总支出的57.42%；项目支出96.8万元，占总支出的42.58%。
2、部门预算收支增减变化情况说明
2020年本单位工资福利性支出减少，主要原因是人员减少。
3、机关运行经费安排情况说明
2020年本单位工资福利支出预算123.32万元；商品和服务支出预算7.21万元；专项经费预算中全国第七次人口普查预算60万元，住户调查预算14万元，统计年报会补助及培训费用6万元，统计诚信企业补助16.8万元；其中，2020年本单位工资福利性支出减少，主要原因是人员减少。
4、政府采购预算安排情况说明
2019年我单位按照区人民政府办公室关于转发《黄石市2019年政府采购目录及采购限额标准》的通知等相关文件要求，进行政府采购预算。
5、“三公”经费预算安排情况说明
2020年“三公”经费财政拨款预算支出0.2万元，同比下降0%。
其中：因公出国（境）经费预算为0万元；
其中：公务用车运行维护费0万元，主要用于公务用车的燃料费、维修费、保险费、通行费等支出；
其中：公务接待费0.2万元，同比减少0%，
6、国有资产占用情况说明
单位车辆0台。
7、重点项目预算绩效目标情况
2020年，全局仅有1个重点预算项目，为第七次人口普查工作。2020年4月-10月为普查准备阶段；2020年11月-12月为普查登记阶段；2021年1月-2022年12月为数据汇总和发布阶段。
四、名词解释
1、财政补助收入：指区级财政当年拨付的资金。
2、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。
3、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
4、一般公共服务（类）行政运行（项）：指区行政单位及参照公务员管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
5、一般公共服务（类）一般行政管理事务（项）：指区行政单位及参照公务员管理事业单位用于开展立法调研、财政信息宣传、非税收入征管等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。
6、一般公共服务（类）机关服务（项）：指机关提供办公楼日常维修、维护等后勤保障服务的支出。
7、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：指用于其他一般公共服务方面的支出。
8、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
9、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。
10、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。
