西塞山区人民政府

西塞山区审计局2020年部门预算公开

第一部分：部门基本情况

一、部门主要职责

二、部门预算单位构成

第二部分：部门2020年部门预算表

一、部门收支预算总表（表1）

二、部门收入预算表（表2）

三、部门支出预算表（表3）

四、一般公共预算收支预算总表（表4）

五、一般公共预算财政拨款支出预算表（表5）

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算表（表6）

七、部门“三公”经费支出预算表（表7）

八、政府性基金预算支出情况表（表8）

第三部分：部门2020年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

二、部门预算收支增减变化情况说明

三、机关运行经费安排情况说明

四、政府采购预算安排情况说明

五、“三公”经费预算安排情况说明

六、国有资产占用情况说明

七、重点项目预算绩效目标情况

第四部分：名词解释

西塞山区审计局2020年部门预算

一、部门概况

（一）主要职责

1.贯彻执行国家审计法律、法规和方针政策；制定审计规章制度并监督执行；制定并组织实施审计工作发展规划、专业领域审计工作规划及年度审计计划；对审计、审计调查和核查的事项依法进行审计评价，做出审计决定或提出审计建议。

2.负责全区审计工作。负责对区级财政收支和法律法规规定属于审计范围的财务收支的真实、合法和效益进行审计监督，维护财政经济秩序，提高财政资金使用效益；对审计、专项审计调查和核查社会审计机构相关审计报告的结果承担责任，并负有督促被审计单位整改的责任。

3.向区政府报告和向区政府有关部门通报审计情况和结果，提出制定和完善政策、改进工作的建议。

4.依据《中华人民共和国审计法》的规定进行审计。

5.按照组织部门委托，对区科级党政机关和事业单位及国有控股企业领导干部实施经济责任审计。

6.组织实施对贯彻执行国家财经方针政策和宏观调控措施情况的行业审计、专项审计和审计调查。

（二）部门预算单位构成

西塞山区审计局属于西塞山区政府组成部门，正科级行政单位。核定领导职数1正2副，行政编制3名，下设二级单位西塞山区政府投资评审中心，为副科级事业单位，核定领导职数1名，核定事业编制5名。

二、部门2020年部门预算表

表一：2020年部门收支总体情况表

单位名称：黄石市西塞山区审计局单位：万元

收入项目	预算数	经济分类支出项目	预算数	功能分类支出项目	预算数
收入项目	预算数	经济分类支出项目	预算数	功能分类支出项目	合计
本年收入合计	148.57	本年支出合计	148.57	本年支出合计	0.00
1、财政拨款	148.57	(一)基本支出	111.57	【201】一般公共服务支出	148.57
(1)经费拨款（补助）	148.57	1、工资福利支出	105.65	【202】外交支出	0
(2)纳入预算管理的行政事业性收费安排的拨款	0	2、商品和服务支出	5.92	【203】国防支出	0
(3)纳入预算管理的罚没收入安排的拨款	0	3、对个人和家庭补助支出	0	【204】公共安全支出	0
(4)纳入预算管理的政府性基金收入安排的拨款	0	(二)项目支出	37	【205】教育支出	0
(5)纳入预算管理的专项收入安排的拨款	0			【206】科学技术支出	0
收入项目	预算数	经济分类支出项目	预算数	功能分类支出项目	预算数
收入项目	预算数	经济分类支出项目	预算数	功能分类支出项目	合计
(6)纳入预算管理的国有资产有偿使用收入安排的拨款	0			【207】文化旅游体育与传媒支出	0
				【208】社会保障和就业支出	0
2、专户管理的事业收入	0.00			【210】卫生健康支出	0
（1）单位往来收入				【211】节能环保支出	0
（2）事业单位经营收入				【212】城乡社区支出	0
（3）上年结余结转				【213】农林水支出	0
				【214】交通运输支出	0
3、捐赠收入	0			【215】资源勘探信息等支出	0
				【216】商业服务业等支出	0
4、公共预算上年结转安排的拨款	0			【217】金融支出	0
				【219】援助其他地区支出	0
				【220】自然资源海洋气象等支出	0
				【221】住房保障支出	0
				【222】粮油物资储备支出	0
				【224】灾害防治及应急管理支出	0
				【227】预备费	0
				【229】其他支出	0
				【230】转移性支出	0
				【231】债务还本支出	0
				【232】债务付息支出	0
				【233】债务发行费用支出	0
		二、结转下年	0.00	二、结转下年	0.00

表二：2020年部门收入预算情况表

单位名称：黄石市西塞山区审计局单位：万元

单位代码	单位名称	本年收入合计	财政拨款							专户管理的事业收入				捐赠收入	公共预算上年结转资金
			财政拨款小计	经费拨款（补助）	纳入预算管理的行政事业性收费安排的拨款	纳入预算管理的罚没收入安排的拨款	纳入预算管理的政府性基金收入安排的拨款	纳入预算管理的专项收入安排的拨款	纳入预算管理的国有资产有偿使用收入安排的拨款	专户管理的事业收入小计	单位往来收入	事业单位经营收入	上年结余、结转

216001	黄石市西塞山区审计局	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计	148.57	148.57	148.57	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0

表三：2020年部门支出预算情况表

单位名称：黄石市西塞山区审计局单位：万元

科目代码	科目名称	本年支出合计
		本年支出合计	基本支出				上缴上级支出	预备费	不可预见费	项目支出
			合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭补助支出
			合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭补助支出
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	148.57	111.57	105.65	5.92	0	0	0	0	37
201	一般公共服务支出	148.57	111.57	105.65	5.92	0	0	0	0	37
20108	审计事务	148.57	111.57	105.65	5.92	0	0	0	0	37
2010801	行政运行（审计事务）	148.57	111.57	105.65	5.92	0	0	0	0	37

表四：2020年一般公共预算收支情况表

单位名称：黄石市西塞山区审计局单位：万元

收入项目	预算数	经济分类支出项目	预算数	功能分类支出项目	预算数
收入项目	预算数	经济分类支出项目	预算数	功能分类支出项目	合计
本年收入合计	148.57	一、本年支出合计	0.00	一、本年支出合计	148.57
1、财政拨款	148.57	(一)基本支出	111.57	【201】一般公共服务支出	148.57
(1)经费拨款（补助）	148.57	1、工资福利支出	105.65	【202】外交支出
(2)纳入预算管理的行政事业性收费安排的拨款		2、商品和服务支出	5.92	【203】国防支出
(3)纳入预算管理的罚没收入安排的拨款		3、对个人和家庭补助支出	0	【204】公共安全支出
(4)纳入预算管理的政府性基金收入安排的拨款		(二)项目支出	37	【205】教育支出
(5)纳入预算管理的专项收入安排的拨款				【206】科学技术支出
(6)纳入预算管理的国有资产有偿使用收入安排的拨款				【207】文化旅游体育与传媒支出
				【208】社会保障和就业支出
2、捐赠收入	0			【210】卫生健康支出
				【211】节能环保支出
				【212】城乡社区支出
				【213】农林水支出
				【214】交通运输支出
				【215】资源勘探信息等支出
				【216】商业服务业等支出
				【217】金融支出
				【219】援助其他地区支出
收入项目	预算数	经济分类支出项目	预算数	功能分类支出项目	预算数
收入项目	预算数	经济分类支出项目	预算数	功能分类支出项目	合计
				【220】自然资源海洋气象等支出
				【221】住房保障支出
				【222】粮油物资储备支出
				【224】灾害防治及应急管理支出
				【227】预备费
				【229】其他支出
				【230】转移性支出
				【231】债务还本支出
				【232】债务付息支出
				【233】债务发行费用支出


		二、结转下年	0.00	二、结转下年	0.00

表五：2020年一般公共预算支出情况表

单位名称：黄石市西塞山区审计局单位：万元

科目代码	科目名称	本年支出合计
		本年支出合计	基本支出				上缴上级支出	预备费	不可预见费	项目支出
			合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭补助支出
			合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭补助支出
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	148.57	111.57	105.65	5.92					37
201	一般公共服务支出	148.57	111.57	105.65	5.92					37
20108	审计事务	148.57	111.57	105.65	5.92					37
2010801	行政运行（审计事务）	148.57	111.57	105.65	5.92					37

表六：2020年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：黄石市西塞山区审计局单位：万元

功能分类	经济科目	本年支出	财政拨款
			小计	经费拨款（补助）	纳入预算管理的行政事业性收费安排的拨款	纳入预算管理的罚没收入安排的拨款	纳入预算管理的政府性基金安排的拨款	纳入预算管理的专项收入安排的拨款	纳入预算管理的国有资产有偿使用收入安排的拨款	公共预算上年结转安排的拨款
			小计	经费拨款（补助）	纳入预算管理的行政事业性收费安排的拨款	纳入预算管理的罚没收入安排的拨款	纳入预算管理的政府性基金安排的拨款	纳入预算管理的专项收入安排的拨款	纳入预算管理的国有资产有偿使用收入安排的拨款	公共预算上年结转安排的拨款
科目编码		1	2	3	4	5	6	7	8	9
科目编码	合计	111.57	111.57	111.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	工资福利支出	105.65	105.65	105.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30101	基本工资	41.64	41.64	41.64
30102	津贴（绩效工资）	15.69	15.69	15.69
30103	奖金	28.86	28.86	28.86
30108	社会保障缴费	12.97	12.97	12.97
30106	伙食补助费
30113	住房公积金	6.49	6.49	6.49
30199	其他工资福利支出
302	商品服务支出	5.92	5.92	5.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30201	办公费	1.62	1.62	1.62
功能分类	经济科目	本年支出	财政拨款
			小计	经费拨款（补助）	纳入预算管理的行政事业性收费安排的拨款	纳入预算管理的罚没收入安排的拨款	纳入预算管理的政府性基金安排的拨款	纳入预算管理的专项收入安排的拨款	纳入预算管理的国有资产有偿使用收入安排的拨款	公共预算上年结转安排的拨款
			小计	经费拨款（补助）	纳入预算管理的行政事业性收费安排的拨款	纳入预算管理的罚没收入安排的拨款	纳入预算管理的政府性基金安排的拨款	纳入预算管理的专项收入安排的拨款	纳入预算管理的国有资产有偿使用收入安排的拨款	公共预算上年结转安排的拨款
30202	印刷费	0.00	0.00
30205	水电费	0.00	0.00
30207	邮电费	0.00	0.00
30209	物业管理费（租赁）	0.00	0.00
30211	差旅费	0.00	0.00
30212	因公出国(境)费用	0.00	0.00
30213	维修（护）费	0.00	0.00
30215	会议费	0.00	0.00
30216	培训费	0.00	0.00
30217	公务接待费	0.00	0.00
30226	劳务费	0.00	0.00
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00
30239	其他交通费	3.18	3.18	3.18
30228	工会经费	1.12	1.12	1.12
30229	福利费	0.00	0.00
功能分类	经济科目	本年支出	财政拨款
			小计	经费拨款（补助）	纳入预算管理的行政事业性收费安排的拨款	纳入预算管理的罚没收入安排的拨款	纳入预算管理的政府性基金安排的拨款	纳入预算管理的专项收入安排的拨款	纳入预算管理的国有资产有偿使用收入安排的拨款	公共预算上年结转安排的拨款
			小计	经费拨款（补助）	纳入预算管理的行政事业性收费安排的拨款	纳入预算管理的罚没收入安排的拨款	纳入预算管理的政府性基金安排的拨款	纳入预算管理的专项收入安排的拨款	纳入预算管理的国有资产有偿使用收入安排的拨款	公共预算上年结转安排的拨款
30227	委托业务费	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00
303	对个人和家庭补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30301	离退休费	0.00	0.00
30304	抚恤和遗属生活补助	0.00	0.00
30303	退职（役）费	0.00	0.00
30307	医疗费	0.00	0.00
30309	奖励金	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭补助支出	0.00	0.00

表七：2020年部门“三公”经费支出预算表

编制单位：黄石市西塞山区审计局单位：万元

项目名称	2019年预算数	2020年预算数	增减原因说明
“三公”经费合计	0.00	0.00
一、因公出国（境）费用
二、公务用车购置及运行维护费	0.00	0.00
1. 公务用车购置
2. 公务用车运行维护费
三、公务接待费	0.3	0.3

备注：三公经费增减变化必须说明原因

表八：2020年政府性基金预算支出情况表

单位名称：黄石市西塞山区审计局单位：万元

科目代码	科目名称	本年支出合计
		本年支出合计	基本支出				上缴上级支出	预备费	不可预见费	项目支出
			合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭补助支出
			合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭补助支出
201	审计支出	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00
		0.00	0.00
		0.00	0.00
		0.00	0.00

三、2020年部门预算情况说明

1、部门收支总体情况说明

2020年部门预算总收入148.57万元,同比上年度减少15.17%。其中：当年财政拨款(补助)148.57万元，占总收入的100%。

　　2020年部门预算总支出148.57万元，同比上年度增长15.17%。其中：基本支出111.57万元，占总支出的75.10%；项目支出37万元，占总支出的24.90%。

2、部门预算收支增减变化情况说明

收入与上年度预算相比减少了26.56万元，主要是今年单位人员减少，导致工资福利支出减少27.91万元。

3、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费总额5.92万元，其中：办公费1.62万元，其他交通费3.18万元，工会会费1.12万元。

4、政府采购预算安排情况说明

部门政府采购预算为24万元，单位中介服务咨询费20万元，办公室打印复印费用2万元，电脑耗材、维修费用2万元。

5、“三公”经费预算安排情况说明

2020年“三公”经费财政拨款预算支出0.3万元，同比无增减。

其中：因公出国（境）经费预算为0万元；

其中：公务用车运行维护费0.3万元，主要用于公务用车的燃料费、维修费、保险费、通行费等支出；

其中：公务接待费0.3万元，同比无增减。

6、国有资产占用情况说明

本单位无车辆，国有资产主要为通用设备、家具和无形资产33.05万元。

7、重点项目预算绩效目标情况

保质保量完成本年度项目计划任务及区委、区政府临时交办的工作任务。

四、名词解释

1、财政补助收入：指区级财政当年拨付的资金。

2、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

3、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4、一般公共服务（类）行政运行（项）：指区行政单位及参照公务员管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

5、一般公共服务（类）一般行政管理事务（项）：指区行政单位及参照公务员管理事业单位用于开展立法调研、财政信息宣传、非税收入征管等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

6、一般公共服务（类）机关服务（项）：指机关提供办公楼日常维修、维护等后勤保障服务的支出。

7、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：指用于其他一般公共服务方面的支出。

8、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

10、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。