西塞山区应急管理局2020年部门预算公开
目 录
第一部分：部门基本情况
一、部门主要职责
二、部门预算单位构成
第二部分：部门2020年部门预算表
一、部门收支预算总表（表1）
二、部门收入预算表（表2）
三、部门支出预算表（表3）
四、一般公共预算收支预算总表（表4）
五、一般公共预算财政拨款支出预算表（表5）
六、一般公共预算财政拨款基本支出预算表（表6）
七、部门“三公”经费支出预算表（表7）
八、政府性基金预算支出情况表（表8）
第三部分：部门2020年部门预算情况说明
一、部门收支总体情况说明
二、部门预算收支增减变化情况说明
三、机关运行经费安排情况说明
四、政府采购预算安排情况说明
五、“三公”经费预算安排情况说明
六、国有资产占用情况说明
七、重点项目预算绩效目标情况
第四部分：名词解释
西塞山区应急管理局2020年部门预算
一、部门概况
（一）主要职责
1.负责应急管理工作，指导河口镇（各街道）、全区各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责全区安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。
2.拟订应急管理、安全生产等政策措施，组织编制全区应急体系建设、安全生产综合防灾减灾规划，起草相关地方性法规，组织制定相关规程和标准并监督实施。
3.指导全区应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。
4.协助上级建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。
5.组织指导协调全区安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援。协助上级组织重大以上灾害应急处置工作。承担区应对较大灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助区委、区政府指定的负责同志组织较大灾害应急处置工作。
6.统一协调指挥全区各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。
7.统筹全区应急救援力量建设，负责消防、（森林火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，协助管理和指导、协调全区综合性消防救援队伍。
8.组织协调消防工作，指导河口镇（各街道）火灾预防、火灾扑救等工作。
9.指导协调森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作。负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。
10.组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用。
11.依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查区政府有关部门和河口镇（各街道）安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。
12.按照分级、属地原则，依法监督检查全区工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。
13.依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。
14.制定全区应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，负责区救灾物资的收储、管理，建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。
15.负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作。组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建识工作。
16.开展应急管理和安全生产方面的对外交流与合作，参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的对外救援工作。
17.承担区自然灾害和事故灾难应急、安全生产、减灾救灾等议事协调和指挥机构的日常工作。
18.完成上级交办的其他任务。
（二）部门预算单位构成
我单位属行政单位，下设事业单位安全生产执法监察大队,编制数5人，领导职数为4人，1正3副。
二、部门2020年部门预算表
表一：2020年部门收支总体情况表
单位名称：黄石市西塞山区应急管理局 单位：万元
收入项目 | 预算数 | 经济分类支出项目 | 预算数 | 功能分类支出项目 | 预算数 |
合计 | |||||
本年收入合计 | 564.5 | 本年支出合计 | 564.5 | 本年支出合计 | 564.5 |
1、财政拨款 | 564.5 | (一)基本支出 | 230 | 【201】一般公共服务支出 | |
(1)经费拨款（补助） | 524.5 | 1、工资福利支出 | 213.44 | 【202】外交支出 | |
(2)纳入预算管理的行政事业性收费安排的拨款 | 2、商品和服务支出 | 16.56 | 【203】国防支出 | ||
(3)纳入预算管理的罚没收入安排的拨款 | 40 | 3、对个人和家庭补助支出 | 【204】公共安全支出 | ||
(4)纳入预算管理的政府性基金收入安排的拨款 | (二)项目支出 | 334.5 | 【205】教育支出 | ||
(5)纳入预算管理的专项收入安排的拨款 | 【206】科学技术支出 | ||||
收入项目 | 预算数 | 经济分类支出项目 | 预算数 | 功能分类支出项目 | 预算数 |
合计 | |||||
(6)纳入预算管理的国有资产有偿使用收入安排的拨款 | 【207】文化旅游体育与传媒支出 | ||||
【208】社会保障和就业支出 | |||||
2、专户管理的事业收入 | 0.00 | 【210】卫生健康支出 | |||
（1）单位往来收入 | 【211】节能环保支出 | ||||
（2）事业单位经营收入 | 【212】城乡社区支出 | ||||
（3）上年结余结转 | 【213】农林水支出 | ||||
【214】交通运输支出 | |||||
3、捐赠收入 | 0.00 | 【215】资源勘探信息等支出 | |||
【216】商业服务业等支出 | |||||
4、公共预算上年结转安排的拨款 | 【217】金融支出 | ||||
【219】援助其他地区支出 | |||||
【220】自然资源海洋气象等支出 | |||||
【221】住房保障支出 | |||||
【222】粮油物资储备支出 | |||||
【224】灾害防治及应急管理支出 | 564.5 | ||||
【227】预备费 | |||||
【229】其他支出 | |||||
【230】转移性支出 | |||||
【231】债务还本支出 | |||||
【232】债务付息支出 | |||||
【233】债务发行费用支出 | |||||
二、结转下年 | 0.00 | 二、结转下年 | 0.00 |
表二：2020年部门收入预算情况表
单位名称：黄石市西塞山区应急管理局 单位：万元
单位代码 | 单位名称 | 本年收入合计 | 财政拨款 | 专户管理的事业收入 | 捐赠收入 | 公共预算上年结转资金 | |||||||||
财政拨款小计 | 经费拨款 | 纳入预算管理的行政事业性收费安排的拨款 | 纳入预算管理的罚没收入安排的拨款 | 纳入预算管理的政府性基金收入安排的拨款 | 纳入预算管理的专项收入安排的拨款 | 纳入预算管理的国有资产有偿使用收入安排的拨款 | 专户管理的事业收入小计 | 单位往来收入 | 事业单位经营收入 | 上年结余、结转 | |||||
029001 | 西塞山区应急管理局 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
合计 | 564.5 | 564.5 | 524.5 | 40 | 0.00 | ||||||||||
表三：2020年部门支出预算情况表
单位名称：黄石市西塞山区应急管理局 单位：万元
科目代码 | 科目名称 | 本年支出合计 | ||||||||
本年支出合计 | 基本支出 | 上缴上级支出 | 预备费 | 不可预见费 | 项目支出 | |||||
合 计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭补助支出 | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
合计 | 564.5 | 230 | 213.44 | 16.56 | 334.5 | |||||
224
| 灾害防治及应急管理支出 | 564.5 | 230 | 213.44 | 16.56 | 334.5 | ||||
22401 | 应急管理事务 | 564.5 | 230 | 213.44 | 16.56 | 334.5 | ||||
2240102 | 一般行政管理事务 | 564.5 | 230 | 213.44 | 16.56 | 334.5 | ||||
表四：2020年一般公共预算收支情况表
单位：万元
收入项目 | 预算数 | 经济分类支出项目 | 预算数 | 功能分类支出项目 | 预算数 |
合计 | |||||
本年收入合计 | 564.5 | 一、本年支出合计 | 564.5 | 一、本年支出合计 | 564.5 |
1、财政拨款 | 564.5 | (一)基本支出 | 230 | 【201】一般公共服务支出 | |
(1)经费拨款（补助） | 524.5 | 1、工资福利支出 | 213.44 | 【202】外交支出 | |
(2)纳入预算管理的行政事业性收费安排的拨款 | 2、商品和服务支出 | 16.56 | 【203】国防支出 | ||
(3)纳入预算管理的罚没收入安排的拨款 | 40 | 3、对个人和家庭补助支出 | 【204】公共安全支出 | ||
(4)纳入预算管理的政府性基金收入安排的拨款 | (二)项目支出 | 334.5 | 【205】教育支出 | ||
(5)纳入预算管理的专项收入安排的拨款 | 【206】科学技术支出 | ||||
(6)纳入预算管理的国有资产有偿使用收入安排的拨款 | 【207】文化旅游体育与传媒支出 | ||||
【208】社会保障和就业支出 | |||||
2、捐赠收入 | 【210】卫生健康支出 | ||||
【211】节能环保支出 | |||||
【212】城乡社区支出 | |||||
【213】农林水支出 | |||||
【214】交通运输支出 | |||||
【215】资源勘探信息等支出 | |||||
【216】商业服务业等支出 | |||||
【217】金融支出 | |||||
【219】援助其他地区支出 | |||||
收入项目 | 预算数 | 经济分类支出项目 | 预算数 | 功能分类支出项目 | 预算数 |
合计 | |||||
【220】自然资源海洋气象等支出 | |||||
【221】住房保障支出 | |||||
【222】粮油物资储备支出 | |||||
【224】灾害防治及应急管理支出 | 564.5 | ||||
【227】预备费 | |||||
【229】其他支出 | |||||
【230】转移性支出 | |||||
【231】债务还本支出 | |||||
【232】债务付息支出 | |||||
【233】债务发行费用支出 | |||||
二、结转下年 | 0.00 | 二、结转下年 | 0.00 |
表五：2020年一般公共预算支出情况表
单位名称：黄石市西塞山区应急管理局 单位：万元
科目 代码 | 科目名称 | 本年支出合计 | ||||||||
本年支出合计 | 基本支出 | 上缴上级支出 | 预备费 | 不可预见费 | 项目支出 | |||||
合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭补助支出 | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
合计 | 564.5 | 230 | 213.44 | 16.56 | 334.5 | |||||
224
| 灾害防治及应急管理支出 | 564.5 | 230 | 213.44 | 16.56 | 334.5 | ||||
22401 | 应急管理事务 | 564.5 | 230 | 213.44 | 16.56 | 334.5 | ||||
2240102 | 一般行政管理事务 | 564.5 | 230 | 213.44 | 16.56 | 334.5 | ||||
表六：2020年一般公共预算基本支出情况表
单位名称： 黄石市西塞山区应急管理局 单位：万元
功能分类 | 经济科目 | 本年 支出 | 财 政 拨 款 | |||||||
小 计 | 经费拨款 （补助） | 纳入预算管理的行政事业性 | 纳入预算管理的罚没收入安排的拨款 | 纳入预算管理的政府性基金安排的拨款 | 纳入预算管理的专项收入安排的拨款 | 纳入预算管理的国有资产有偿使用收入安排的拨款 | 公共预算上年结转安排的拨款 | |||
科目编码 | * | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
合计 | 230 | 230 | 230 | 0.00 | ||||||
301 | 工资福利支出 | 213.44 | 213.44 | 213.44 | 0.00 | |||||
30101 | 基本工资 | 45.38 | 45.38 | 45.38 | 0.00 | |||||
30102 | 津贴 | 35.33 | 35.33 | 35.33 | 0.00 | |||||
30103 | 奖金 | 64.08 | 64.08 | 64.08 | 0.00 | |||||
30108 | 社会保障缴费 | 28.38 | 28.38 | 28.38 | 0.00 | |||||
30113 | 住房公积金 | 13.77 | 13.77 | 13.77 | 0.00 | |||||
302 | 商品服务支出 | 16.56 | 16.56 | 16.56 | 285.00 | |||||
30201 | 办公费 | 3.42 | 3.42 | 3.42 | 1.00 | |||||
功能分类 | 经济科目 | 本年 支出 | 财 政 拨 款 | |||||||
小 计 | 经费拨款 （补助） | 纳入预算管理的行政事业性 | 纳入预算管理的罚没收入安排的拨款 | 纳入预算管理的政府性基金安排的拨款 | 纳入预算管理的专项收入安排的拨款 | 纳入预算管理的国有资产有偿使用收入安排的拨款 | 公共预算上年结转安排的拨款 | |||
30202 | 印刷费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
30203 | 咨询费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
30205 | 水电费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
30207 | 邮电费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
30211 | 差旅费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
30217 | 公务接待费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
30226 | 劳务费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
30231 | 公务用车运行维护费 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | |||||
30239 | 其他交通费 | 7.14 | 7.14 | 7.14 | 0.00 | |||||
30228 | 工会经费 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0.00 | |||||
表七：2020年部门“三公”经费支出预算表
编制单位：黄石市西塞山区应急管理局 单位：万元
项目名称 | 2019年预算数 | 2020年预算数 | 增减原因说明 |
“三公”经费合计 | 0.00 | 0.00 | |
一、因公出国（境）费用 | 0.00 | 0.00 | |
二、公务用车购置及运行维护费 | 3.50 | 3.50 | |
1. 公务用车购置 | 0.00 | 0.00 | |
2. 公务用车运行维护费 | 3.50 | 3.50 | |
三、公务接待费 | 0.5 | 0.5 |
备注：三公经费增减变化必须说明原因
表八：2020年政府性基金预算支出情况表
单位名称：黄石市西塞山区应急管理局 单位：万元
科目代码 | 科目名称 | 本年支出合计 | ||||||||
本年支出合计 | 基本支出 | 上缴上级支出 | 预备费 | 不可预见费 | 项目 支出 | |||||
合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭 | |||||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
0.00 | 0.00 | |||||||||
0.00 | 0.00 | |||||||||
0.00 | 0.00 | |||||||||
0.00 | 0.00 | |||||||||
三、2020年部门预算情况说明
1、部门收支总体情况说明
2020年部门预算总收入564.5万元,2019年部门预算总收入263.16万元，同比上年度增长145.51%，系增加消防专项经费230万元。其中：当年财政拨款(补助)524.5万元，占总收入的92.91%。
2020年部门预算总支出564.5万元，同比上年度增长145.51%。其中：基本支出230万元，占总支出的40.74%；项目支出334.5万元，占总支出的59.26%。
2、部门预算收支增减变化情况说明
预算支出增加主要是增加消防专项经费230万元。
3、机关运行经费安排情况说明
2020年预算机关运行经费总计16.56万元。其中工会经费2.5万、在编人员公务交通费7.14万元、办公费3.42万元、公务用车运行维护费3.5万，2022年机关运行经费较上年度无增减。
4、政府采购预算情况
本年度无政府采购预算
5、“三公”经费预算安排情况说明
2020年“三公”经费财政拨款预算支出4万元，同比无增减。
其中：因公出国（境）经费预算为0万元；
其中：公务用车运行维护费3.5万元，主要用于公务用车的燃料费、维修费、保险费、通行费等支出；
其中：公务接待费0.5万元，同比无增减。
6、国有资产占用情况说明
单位有雪佛兰车一辆，用于执法检查。
7、重点项目预算绩效目标情况
（1）项目资金到位情况分析。
本次绩效评价，我单位2020年共有含“两化”系统、安委会专项工作经费、消防经费、防火经费、防灾减灾、危化专项检查、社区安全隐患排查、平台建设费、事故鉴定费、遗留人员工资福利、煤炭安全相关费用、“双随机”检查等专项总计11个，财政实拨306万，资金到位率100%。
（2）项目资金执行情况分析。
2020年部门整体支出总预算执行300.13万，预算数306万，执行率98.08%。
（3）项目资金管理情况分析。
项目资金据实拨款、据实发放。
四、名词解释
1、财政补助收入：指区级财政当年拨付的资金。
2、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。
3、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
4、一般公共服务（类）行政运行（项）：指区行政单位及参照公务员管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
5、一般公共服务（类）一般行政管理事务（项）：指区行政单位及参照公务员管理事业单位用于开展立法调研、财政信息宣传、非税收入征管等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。
6、一般公共服务（类）机关服务（项）：指机关提供办公楼日常维修、维护等后勤保障服务的支出。
7、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：指用于其他一般公共服务方面的支出。
8、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
9、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。
10、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。
