西塞山区文化和旅游局2020年部门预算公开
目 录
第一部分：部门基本情况
一、部门主要职责
二、部门预算单位构成
第二部分：部门2020年部门预算表
一、部门收支预算总表（表1）
二、部门收入预算表（表2）
三、部门支出预算表（表3）
四、一般公共预算收支预算总表（表4）
五、一般公共预算财政拨款支出预算表（表5）
六、一般公共预算财政拨款基本支出预算表（表6）
七、部门“三公”经费支出预算表（表7）
八、政府性基金预算支出情况表（表8）
第三部分：部门2020年部门预算情况说明
一、部门收支总体情况说明
二、部门预算收支增减变化情况说明
三、机关运行经费安排情况说明
四、政府采购预算安排情况说明
五、“三公”经费预算安排情况说明
六、国有资产占用情况说明
七、重点项目预算绩效目标情况
第四部分：名词解释
西塞山区文化和旅游局2020年部门预算
一、部门概况
（一）主要职责。
1、贯彻落实党和国家文化、文物、旅游、广播电视及体育工作的方针政策和法律法规；
2、统筹规划全区文化、文物、旅游、广播电视及体育事业和产业发展，拟订中长期发展规划，经批准后组织实施，推进相关工作融合发展。
3、指导、管理全区重大文化、体育和旅游活动，指导区重点文化设施建设，拟订全区旅游市场开发规划，经批准后组织实施，指导、推进区域性旅游工作。
4、指导、管理全区文艺事业，指导艺术制作生产，扶持体现社会主义核心价值观，具有导向性、代表性、示范性的文艺作品，推动各门类艺术，各艺术品种发展。
5、负责全区公共文化事业发展，推进公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，推进基本公共文化服务标准化、均等化。
6、指导、推进全区文化、旅游和体育科技创新发展，推进文化、旅游和体育行业信息化、标准化建设，负责文化、旅游和体育行业信息收集与发布工作。
7、统筹规划全区文化产业和旅游产业，协助市文化和旅游局推进辖区广播电视、体育产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业和旅游产业发展。
8、指导全区文化、旅游和体育市场发展，对文化、旅游和体育市场经营进行行业监管，推进文化、旅游和体育行业信用体系建设，依法规范文化，旅游和体育市场，负责全区旅游安全的综合协调和监督管理，承担全区旅游经济运行监测。
9、负责协调全区不可移动文物（包括附属文物）的管理、保护，配合上级部门对文物的抢救、研究及勘探发掘等工作。
10、指导、管理全区文化、旅游整体形象和重点品牌推广、促进文化、旅游和体育产业对外交流、合作及市场推广工作。
11、协助配合市文化和旅游局做好全区广播电视领域的相关工作。
12、推行和实施西塞山区全民健身计划，指导并开展群众性体育活动，推动国家体育锻炼标准的实施，配合上级开展全民体质监测，指导公共体育设施的建设，负责对公共体育场所监督管理工作。
13、配合上级部门统筹规划竞技体育的发展，组织协调综合性体育竞赛，组织代表队参加省、市重大体育比赛。
14、配合上级部门统筹规划青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。
15、负责体育外事工作，开展体育合作交流活动。
16、完成上级交办的其他任务。
（二）部门预算单位构成。
区文化和旅游局是区政府下属行政单位，下设一个二级单位：区文化体育旅游服务中心。本单位现有行政编3人，事业编3人，其中局长1名，副局长2名。
二、部门2020年部门预算表
表一：2020年部门收支总体情况表
单位名称：西塞山区文化和旅游局 单位：万元
收入项目 | 预算数 | 经济分类支出项目 | 预算数 | 功能分类支出项目 | 预算数 |
合计 | |||||
本年收入合计 | 180.49 | 本年支出合计 | 180.49 | 本年支出合计 | 180.49 |
1、财政拨款 | 180.49 | (一)基本支出 | 180.49 | 【201】一般公共服务支出 | |
(1)经费拨款（补助） | 1、工资福利支出 | 126.49 | 【202】外交支出 | ||
(2)纳入预算管理的行政事业性收费安排的拨款 | 2、商品和服务支出 | 6 | 【203】国防支出 | ||
(3)纳入预算管理的罚没收入安排的拨款 | 3、对个人和家庭补助支出 | 【204】公共安全支出 | |||
(4)纳入预算管理的政府性基金收入安排的拨款 | (二)项目支出 | 48 | 【205】教育支出 | ||
(5)纳入预算管理的专项收入安排的拨款 | 【206】科学技术支出 | ||||
(6)纳入预算管理的国有资产有偿使用收入安排的拨款 | 【207】文化旅游体育与传媒支出 | 180.49 | |||
【208】社会保障和就业支出 | |||||
2、专户管理的事业收入 | 0.00 | 【210】卫生健康支出 | |||
（1）单位往来收入 | 【211】节能环保支出 | ||||
（2）事业单位经营收入 | 【212】城乡社区支出 | ||||
（3）上年结余结转 | 【213】农林水支出 | ||||
【214】交通运输支出 | |||||
3、捐赠收入 | 【215】资源勘探信息等支出 | ||||
【216】商业服务业等支出 | |||||
4、公共预算上年结转安排的拨款 | 【217】金融支出 | ||||
【219】援助其他地区支出 | |||||
【220】自然资源海洋气象等支出 | |||||
【221】住房保障支出 | |||||
【222】粮油物资储备支出 | |||||
【224】灾害防治及应急管理支出 | |||||
【227】预备费 | |||||
【229】其他支出 | |||||
【230】转移性支出 | |||||
【231】债务还本支出 | |||||
【232】债务付息支出 | |||||
【233】债务发行费用支出 | |||||
二、结转下年 | 0.00 | 二、结转下年 | 0.00 |
表二：2020年部门收入预算情况表
单位名称：西塞山区文化和旅游局 单位：万元
单位代码 | 单位名称 | 本年收入合计 | 财政拨款 | 专户管理的事业收入 | 捐赠收入 | 公共预算上年结转资金 | |||||||||
财政拨款小计 | 经费拨款 | 纳入预算管理的行政事业性收费安排的拨款 | 纳入预算管理的罚没收入安排的拨款 | 纳入预算管理的政府性基金收入安排的拨款 | 纳入预算管理的专项收入安排的拨款 | 纳入预算管理的国有资产有偿使用收入安排的拨款 | 专户管理的事业收入小计 | 单位往来收入 | 事业单位经营收入 | 上年结余、结转 | |||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
合计 | 180.49 | 180.49 | 0.00 | ||||||||||||
表三：2020年部门支出预算情况表
单位名称：西塞山区文化和旅游局 单位：万元
科目代码 | 科目名称 | 本年支出合计 | ||||||||
本年支出合计 | 基本支出 | 上缴上级支出 | 预备费 | 不可预见费 | 项目支出 | |||||
合 计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭补助支出 | |||||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
合计 | ||||||||||
207 | 文化体育与传媒支出 | 180.49 | 180.49 | 126.49 | 6 | 48 | ||||
20701 | 文化 | 180.49 | 180.49 | 126.49 | 6 | 48 | ||||
2070101 | 行政运行 | 180.49 | 180.49 | 126.49 | 6 | 48 | ||||
表四：2020年一般公共预算收支情况表
单位：万元
收入项目 | 预算数 | 经济分类支出项目 | 预算数 | 功能分类支出项目 | 预算数 |
合计 | |||||
本年收入合计 | 180.49 | 一、本年支出合计 | 180.49 | 一、本年支出合计 | 180.49 |
1、财政拨款 | 180.49 | (一)基本支出 | 180.49 | 【201】一般公共服务支出 | |
(1)经费拨款（补助） | 1、工资福利支出 | 126.49 | 【202】外交支出 | ||
(2)纳入预算管理的行政事业性收费安排的拨款 | 2、商品和服务支出 | 6 | 【203】国防支出 | ||
(3)纳入预算管理的罚没收入安排的拨款 | 3、对个人和家庭补助支出 | 【204】公共安全支出 | |||
(4)纳入预算管理的政府性基金收入安排的拨款 | (二)项目支出 | 48 | 【205】教育支出 | ||
(5)纳入预算管理的专项收入安排的拨款 | 【206】科学技术支出 | ||||
(6)纳入预算管理的国有资产有偿使用收入安排的拨款 | 【207】文化旅游体育与传媒支出 | 180.49 | |||
【208】社会保障和就业支出 | |||||
2、捐赠收入 | 【210】卫生健康支出 | ||||
【211】节能环保支出 | |||||
【212】城乡社区支出 | |||||
【213】农林水支出 | |||||
【214】交通运输支出 | |||||
【215】资源勘探信息等支出 | |||||
【216】商业服务业等支出 | |||||
【217】金融支出 | |||||
【219】援助其他地区支出 | |||||
收入项目 | 预算数 | 经济分类支出项目 | 预算数 | 功能分类支出项目 | 预算数 |
合计 | |||||
【220】自然资源海洋气象等支出 | |||||
【221】住房保障支出 | |||||
【222】粮油物资储备支出 | |||||
【224】灾害防治及应急管理支出 | |||||
【227】预备费 | |||||
【229】其他支出 | |||||
【230】转移性支出 | |||||
【231】债务还本支出 | |||||
【232】债务付息支出 | |||||
【233】债务发行费用支出 | |||||
二、结转下年 | 0.00 | 二、结转下年 | 0.00 |
表五：2020年一般公共预算支出情况表
单位名称：西塞山区文化和旅游局 单位：万元
科目 代码 | 科目名称 | 本年支出合计 | ||||||||
本年支出合计 | 基本支出 | 上缴上级支出 | 预备费 | 不可预见费 | 项目支出 | |||||
合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭补助支出 | |||||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
合计 | 180.49 | 126.49 | 6 | 48 | ||||||
207 | 文化体育与传媒支出 | 180.49 | 126.49 | 6 | 48 | |||||
20701 | 文化 | 180.49 | 126.49 | 6 | 48 | |||||
2070101 | 行政运行 | 180.49 | 126.49 | 6 | 48 | |||||
表六：2020年一般公共预算基本支出情况表
单位名称：西塞山区文化和旅游局 单位：万元
功能分类 | 经济科目 | 本年 支出 | 财 政 拨 款 | |||||||
小 计 | 经费拨款 （补助） | 纳入预算管理的行政事业性 | 纳入预算管理的罚没收入安排的拨款 | 纳入预算管理的政府性基金安排的拨款 | 纳入预算管理的专项收入安排的拨款 | 纳入预算管理的国有资产有偿使用收入安排的拨款 | 公共预算上年结转安排的拨款 | |||
科目编码 | * | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
合计 | 126.49 | 126.49 | 126.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
301 | 工资福利支出 | 126.49 | 126.49 | 126.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 26.95 | 26.95 | 26.95 | ||||||
30102 | 津贴 | 19.74 | 19.74 | 19.74 | ||||||
30103 | 奖金 | 35.25 | 35.25 | 35.25 | ||||||
30108 | 社会保障缴费 | 18.59 | 18.59 | 18.59 | ||||||
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 0.00 | |||||||
30113 | 住房公积金 | 9.46 | 9.46 | 9.46 | ||||||
30199 | 其他工资福利支出 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | ||||||
302 | 商品服务支出 | 6 | 6 | 6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30201 | 办公费 | 1.92 | 1.92 | 1.92 | ||||||
功能分类 | 经济科目 | 本年 支出 | 财 政 拨 款 | |||||||
小 计 | 经费拨款 （补助） | 纳入预算管理的行政事业性 | 纳入预算管理的罚没收入安排的拨款 | 纳入预算管理的政府性基金安排的拨款 | 纳入预算管理的专项收入安排的拨款 | 纳入预算管理的国有资产有偿使用收入安排的拨款 | 公共预算上年结转安排的拨款 | |||
30202 | 印刷费 | 0.00 | 0.00 | |||||||
30205 | 水电费 | 0.00 | 0.00 | |||||||
30207 | 邮电费 | 0.00 | 0.00 | |||||||
30209 | 物业管理费 | 0.00 | 0.00 | |||||||
30211 | 差旅费 | 0.00 | 0.00 | |||||||
30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 0.00 | |||||||
30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 0.00 | |||||||
30215 | 会议费 | 0.00 | 0.00 | |||||||
30216 | 培训费 | 0.00 | 0.00 | |||||||
30217 | 公务接待费 | 0.00 | 0.00 | |||||||
30226 | 劳务费 | 0.00 | 0.00 | |||||||
30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 0.00 | |||||||
30239 | 其他交通费 | 4.18 | 4.08 | 4.08 | ||||||
30228 | 工会经费 | 0.00 | 0.00 | |||||||
30229 | 福利费 | 0.00 | 0.00 | |||||||
功能分类 | 经济科目 | 本年 支出 | 财 政 拨 款 | |||||||
小 计 | 经费拨款 （补助） | 纳入预算管理的行政事业性 | 纳入预算管理的罚没收入安排的拨款 | 纳入预算管理的政府性基金安排的拨款 | 纳入预算管理的专项收入安排的拨款 | 纳入预算管理的国有资产有偿使用收入安排的拨款 | 公共预算上年结转安排的拨款 | |||
30227 | 委托业务费 | 0.00 | 0.00 | |||||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | 0.00 | |||||||
303 | 对个人和家庭补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30301 | 离退休费 | 0.00 | 0.00 | |||||||
30304 | 抚恤和遗属生活补助 | 0.00 | 0.00 | |||||||
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 0.00 | |||||||
30307 | 医疗费 | 0.00 | 0.00 | |||||||
30309 | 奖励金 | 0.00 | 0.00 | |||||||
30399 | 其他对个人和家庭补助 支出 | 0.00 | 0.00 | |||||||
表七：2020年部门“三公”经费支出预算表
编制单位：西塞山区文化和旅游局 单位：万元
项目名称 | 2019年预算数 | 2020年预算数 | 增减原因说明 |
“三公”经费合计 | 0 | 1.00 | 增加招商专项公务接待预算费用。 |
一、因公出国（境）费用 | |||
二、公务用车购置及运行维护费 | |||
1. 公务用车购置 | |||
2. 公务用车运行维护费 | |||
三、公务接待费 | 0 | 1.00 | 增加招商专项公务接待预算费用。 |
备注：三公经费增减变化必须说明原因
表八：2020年政府性基金预算支出情况表
单位名称：西塞山区文化和旅游局 单位：万元
科目代码 | 科目名称 | 本年支出合计 | ||||||||
本年支出合计 | 基本支出 | 上缴上级支出 | 预备费 | 不可预见费 | 项目 支出 | |||||
合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭 | |||||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48 | |
207 | 文化体育与传媒支出 | 0.00 | 0.00 | |||||||
20701 | 文化 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2070101 | 行政运行 | 0.00 | 0.00 | |||||||
0.00 | 0.00 | |||||||||
三、2020年部门预算情况说明
1、部门收支总体情况说明
2020年部门预算总收入180.49万元,同比上年度减少32 %。其中：当年财政拨款(补助)180.49万元，占总收入的100%。
2020年部门预算总支出180.49万元，同比上年度减少32 %。其中：基本支出132.49万元，占总支出的73.4 %；项目支出48万元，占总支出的26.6%。
2、部门预算收支增减变化情况说明
西塞山区文化和旅游局2020年所属单位预算汇总预算总收入是180.49万元，西塞山区文化和旅游局2020年度本级预算总收入180.49万元。其中：财政拨款收入180.49万元、事业收入0万元、经营收入0万元、其他收入0万元，用事业基金弥补收支差额0万元，上年度结转结余0万元。比2019年减少 85.49万元。主要原因是加强勤俭办事，努力降低公务活动成本。
西塞山区文化和旅游局2020年所属单位预算汇总预算总支出是180.49万元，本级预算总支出180.49万元。其中：基本支出132.49万元、项目支出48万元、年末结转和结余0万元。比2019年减少85.49万元。主要原因是加强勤俭办事，努力降低公务活动成本。
3、机关运行经费安排情况说明
西塞山区文化和旅游局2020年所属单位预算汇总财政拨款总支出180.49万元，2020年部门本级预算公共预算财政拨款支出180.49万元。公共预算财政拨款基本支出132.49万元，其中人员经费126.49万元，包括基本工资、津贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、住房公积金、政府雇员，公用经费6万元，包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、其他资本性支出。
4、政府采购预算安排情况说明
西塞山区文化和旅游局2020年政府采购预算金额为48万元，其中区公共文化中心经费33万元，主要采购项目为购买相关配套设施、图书等；区机关干部职工春晚活动经费10万元，主要用于开展各项活动的支出；黄石磁湖半程马拉松活动5万元，主要用于马拉松活动的支出。
5、“三公”经费预算安排情况说明
2020年“三公”经费财政拨款预算支出1万元，增加招商专项公务接待预算费用。
其中：因公出国（境）经费预算为0万元；
其中：公务用车运行维护费0万元，主要用于公务用车的燃料费、维修费、保险费、通行费等支出；
其中：公务接待费1万元，增加招商专项公务接待预算费用。
6、国有资产占用情况说明
无
7、重点项目预算绩效目标情况
无
四、名词解释
1、财政补助收入：指区级财政当年拨付的资金。
2、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。
3、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
4、一般公共服务（类）行政运行（项）：指区行政单位及参照公务员管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
5、一般公共服务（类）一般行政管理事务（项）：指区行政单位及参照公务员管理事业单位用于开展立法调研、财政信息宣传、非税收入征管等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。
6、一般公共服务（类）机关服务（项）：指机关提供办公楼日常维修、维护等后勤保障服务的支出。
7、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：指用于其他一般公共服务方面的支出。
8、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
9、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。
10、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。
