西塞山区城市管理执法局
2020年部门预算公开
目 录
第一部分：部门基本情况
一、部门主要职责
二、部门预算单位构成
第二部分：部门2020年部门预算表
一、部门收支预算总表（表1）
二、部门收入预算表（表2）
三、部门支出预算表（表3）
四、一般公共预算收支预算总表（表4）
五、一般公共预算财政拨款支出预算表（表5）
六、一般公共预算财政拨款基本支出预算表（表6）
七、部门“三公”经费支出预算表（表7）
八、政府性基金预算支出情况表（表8）
第三部分：部门2020年部门预算情况说明
一、部门收支总体情况说明
二、部门预算收支增减变化情况说明
三、机关运行经费安排情况说明
四、政府采购预算安排情况说明
五、“三公”经费预算安排情况说明
六、国有资产占用情况说明
七、重点项目支出绩效目标情况
第四部分：名词解释
西塞山区城市管理执法局
2020年部门预算
一、部门概况
（一）主要职责
（一）城市管理执法局主要工作职责
1．负责行使市容环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权，强制拆除不符合城市容貌标准、环境卫生标准的建（构）筑物或者设施；
2．负责行使城市绿化管理方面法律、法规、规章规定行政处罚权；
3、负责行使市政公用管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；
4、负责行使规划批准临时建设项目、居民（村民）及个人违规建设建筑物、构筑物及其他城乡规划管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；
5．负责行使环境保护管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；对商业经营、建筑施工及其他社会生活噪声污染的行政处罚权；对城区街道及居民区饮食服务业使用原煤等非清洁燃料和油烟污染的行政处罚权；在人口稠密地区进行焚烧油毡、橡胶、塑料、皮革、垃圾以及其他产生有毒有害烟尘和亚臭气体物质的行政处罚权；
6．负责行使工商行政管理方面的对无固定经营地点的无照商贩的行政处罚权；
7、负责辖区次干道、背街小巷的门店招牌、门楼改造、占道促销宣传的审批和执法管理工作；
8、负责道路抛洒执法管理及配合职能部门加强辖区建筑垃圾工地源头管控工作；
9、负责区城市管理委员会日常工作；
10、完顾城区政府和上级行业管理部门交办的其他工作。
区环卫处主要工作职责
1．按照国家、省、市有关法规、规章的规定，负责实施对城区市容环境卫生的具体管理工作。
2．按照城市建设总体规划和市容环境卫生管理需要，负责对城市公用环境卫生设施进行统一设置和管理，并参与或监督新区开发和旧城改造对环境卫生设施的规划和设置。
3．负责做好城区主次干道、公共厕所的清扫保洁工作，收集、运输和处理城市生活废弃物。
4．负责居民区、单位垃圾清运提供有偿服务。
5．负责对市区环境卫生设施的修建、设置、维护，行使管理全和使用权。
6．协助市城市管理监察部门搞好市容环境卫生管理监察工作。
7、承担区委、区政府交办的具体工作。
8、承办上级业务主管部门交办的其他事项。
区绿化管理处主要工作职责
1．按照国家、省、市有关法规、规章的规定，负责实施对城区黄石大道、沿湖路、颐阳路、澄月岛路等20条主次干道绿化和黄石大道东段景观带、火车站绿化广场、澄月纪念碑小游园等绿化广场、游园景点的养护管理工作，共计管理行道树8000余株，绿化广场、花坛绿地、绿化带28.9万平方米的绿化养护管理工作。
2．指导、协调和参与城区绿化建设与社会绿化创建工作
3．负责对西塞山区绿化养护管理范围内绿化的修剪、设置、养护，行使管理权和使用权。
4．协助市城市管理监察部门搞好绿化养护管理监察工作。
5、承办上级业务主管部门交办的其他事项。
（二）部门预算单位构成
我局行政综合执法局本级共设置办公室、门前三包办公室、法制与执法监督科、数字化城市管理监督指挥平台、信访办等职能科室和五个中队。编制46人，实有人数是33人，其中在职人员33人。另根据工作需要，向社会招聘临时工作人员以补充执法力量不足，2018年共有聘用协管员164人（含铁道口值守人员），费用在项目经费中列支；二级机构区环卫处的在职人数是45人，退休人员是205人，向社区招聘临时工作人员是330人。二级机构区绿化处的在职人数是10人，退休人员是25人，聘用工作人员是36人。
二、部门2020年部门预算表
表一：2020年部门收支总体情况表
单位名称： 西塞山区城市管理执法局 单位：万元
收入项目 | 预算数 | 经济分类支出项目 | 预算数 | 功能分类支出项目 | 预算数 |
合计 | |||||
本年收入合计 | 1318.97 | 本年支出合计 | 1318.97 | 本年支出合计 | 1318.97 |
1、财政拨款 | 1318.97 | (一)基本支出 | 968.97 | 【201】一般公共服务支出 | |
(1)经费拨款（补助） | 1312.27 | 1、工资福利支出 | 931.88 | 【202】外交支出 | |
(2)纳入预算管理的行政事业性收费安排的拨款 | 2、商品和服务支出 | 37.09 | 【203】国防支出 | ||
(3)纳入预算管理的罚没收入安排的拨款 | 3、对个人和家庭补助支出 | 【204】公共安全支出 | |||
(4)纳入预算管理的政府性基金收入安排的拨款 | (二)项目支出 | 350.00 | 【205】教育支出 | ||
(5)纳入预算管理的专项收入安排的拨款 | 【206】科学技术支出 | ||||
(6)纳入预算管理的国有资产有偿使用收入安排的拨款 | 6.7 | 【207】文化旅游体育与传媒支出 | |||
【208】社会保障和就业支出 | |||||
2、专户管理的事业收入 | 0.00 | 【210】卫生健康支出 | |||
（1）单位往来收入 | 【211】节能环保支出 | ||||
（2）事业单位经营收入 | 【212】城乡社区支出 | 1318.97 | |||
（3）上年结余结转 | 【213】农林水支出 | ||||
【214】交通运输支出 | |||||
3、捐赠收入 | 【215】资源勘探信息等支出 | ||||
【216】商业服务业等支出 | |||||
4、公共预算上年结转安排的拨款 | 【217】金融支出 | ||||
【219】援助其他地区支出 | |||||
【220】自然资源海洋气象等支出 | |||||
【221】住房保障支出 | |||||
【222】粮油物资储备支出 | |||||
【224】灾害防治及应急管理支出 | |||||
【227】预备费 | |||||
【229】其他支出 | |||||
【230】转移性支出 | |||||
【231】债务还本支出 | |||||
【232】债务付息支出 | |||||
【233】债务发行费用支出 | |||||
二、结转下年 | 0.00 | 二、结转下年 | 0.00 |
表二：2020年部门收入预算情况表
单位名称： 西塞山区城市管理执法局 单位：万元
单位代码 | 单位名称 | 本年收入合计 | 财政拨款 | 专户管理的事业收入 | 捐赠收入 | 公共预算上年结转资金 | |||||||||
财政拨款小计 | 经费拨款 | 纳入预算管理的行政事业性收费安排的拨款 | 纳入预算管理的罚没收入安排的拨款 | 纳入预算管理的政府性基金收入安排的拨款 | 纳入预算管理的专项收入安排的拨款 | 纳入预算管理的国有资产有偿使用收入安排的拨款 | 专户管理的事业收入小计 | 单位往来收入 | 事业单位经营收入 | 上年结余、结转 | |||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
合计 | 1318.97 | 1318.97 | 1312.27 | 6.7 | 0.00 | ||||||||||
246001 | 西塞山区城市管理执法局 | 1318.97 | 1318.97 | 1312.27 | 6.7 | ||||||||||
表三：2020年部门支出预算情况表
单位名称： 西塞山区城市管理执法局 单位：万元
科目代码 | 科目名称 | 本年支出合计 | ||||||||
本年支出合计 | 基本支出 | 上缴上级支出 | 预备费 | 不可预见费 | 项目支出 | |||||
合 计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭补助支出 | |||||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
合计 | 1318.97 | 968.97 | 931.88 | 37.09 | 350.00 | |||||
212 | 城乡社区支出 | 1318.97 | 968.97 | 931.88 | 37.09 | 350.00 | ||||
21201 | 城乡社区管理事务 | 1318.97 | 968.97 | 931.88 | 37.09 | 350.00 | ||||
2120101 | 行政运行（城乡社区管理事务） | 1318.97 | 968.97 | 931.88 | 37.09 | 350.00 | ||||
表四：2020年一般公共预算收支情况表
单位名称： 西塞山区城市管理执法局 单位：万元
收入项目 | 预算数 | 经济分类支出项目 | 预算数 | 功能分类支出项目 | 预算数 |
合计 | |||||
本年收入合计 | 1318.97 | 一、本年支出合计 | 1318.97 | 一、本年支出合计 | 1318.97 |
1、财政拨款 | 1318.97 | (一)基本支出 | 968.97 | 【201】一般公共服务支出 | |
(1)经费拨款（补助） | 1312.27 | 1、工资福利支出 | 931.88 | 【202】外交支出 | |
(2)纳入预算管理的行政事业性收费安排的拨款 | 2、商品和服务支出 | 37.09 | 【203】国防支出 | ||
(3)纳入预算管理的罚没收入安排的拨款 | 3、对个人和家庭补助支出 | 【204】公共安全支出 | |||
(4)纳入预算管理的政府性基金收入安排的拨款 | (二)项目支出 | 350.00 | 【205】教育支出 | ||
(5)纳入预算管理的专项收入安排的拨款 | 【206】科学技术支出 | ||||
(6)纳入预算管理的国有资产有偿使用收入安排的拨款 | 6.7 | 【207】文化旅游体育与传媒支出 | |||
【208】社会保障和就业支出 | |||||
2、捐赠收入 | 【210】卫生健康支出 | ||||
【211】节能环保支出 | |||||
【212】城乡社区支出 | 1318.97 | ||||
【213】农林水支出 | |||||
【214】交通运输支出 | |||||
【215】资源勘探信息等支出 | |||||
【216】商业服务业等支出 | |||||
【217】金融支出 | |||||
【219】援助其他地区支出 | |||||
【220】自然资源海洋气象等支出 | |||||
【221】住房保障支出 | |||||
【222】粮油物资储备支出 | |||||
【224】灾害防治及应急管理支出 | |||||
【227】预备费 | |||||
【229】其他支出 | |||||
【230】转移性支出 | |||||
【231】债务还本支出 | |||||
【232】债务付息支出 | |||||
【233】债务发行费用支出 | |||||
二、结转下年 | 0.00 | 二、结转下年 | 0.00 |
表五：2020年一般公共预算支出情况表
单位名称： 西塞山区城市管理执法局 单位：万元
科目 代码 | 科目名称 | 本年支出合计 | ||||||||
本年支出合计 | 基本支出 | 上缴上级支出 | 预备费 | 不可预见费 | 项目支出 | |||||
合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭补助支出 | |||||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
合计 | 1318.97 | 968.97 | 931.88 | 37.09 | 350.00 | |||||
212 | 城乡社区支出 | 1318.97 | 968.97 | 931.88 | 37.09 | 350.00 | ||||
21201 | 城乡社区管理事务 | 1318.97 | 968.97 | 931.88 | 37.09 | 350.00 | ||||
2120101 | 行政运行（城乡社区管理事务） | 1318.97 | 968.97 | 931.88 | 37.09 | 350.00 | ||||
表六：2020年一般公共预算基本支出情况表
单位名称：西塞山区城市管理执法局 单位：万元
功能分类 | 经济科目 | 本年 支出 | 财 政 拨 款 | |||||||
小 计 | 经费拨款 （补助） | 纳入预算管理的行政事业性 | 纳入预算管理的罚没收入安排的拨款 | 纳入预算管理的政府性基金安排的拨款 | 纳入预算管理的专项收入安排的拨款 | 纳入预算管理的国有资产有偿使用收入安排的拨款 | 公共预算上年结转安排的拨款 | |||
科目编码 | * | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
合计 | 968.97 | 968.97 | 962.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.70 | 0.00 | |
301 | 工资福利支出 | 931.88 | 931.88 | 931.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 126.08 | 126.08 | 126.08 | ||||||
30102 | 津贴 | 102.22 | 102.22 | 102.22 | ||||||
30103 | 奖金 | 191.98 | 191.98 | 191.98 | ||||||
30108 | 社会保障缴费 | 94.65 | 94.65 | 94.65 | ||||||
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
30113 | 住房公积金 | 44.95 | 44.95 | 44.95 | ||||||
30199 | 其他工资福利支出 | 372.00 | 372.00 | 372.00 | ||||||
302 | 商品服务支出 | 43.79 | 43.79 | 37.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.70 | 0.00 |
30201 | 办公费 | 10.02 | 10.02 | 10.02 | ||||||
功能分类 | 经济科目 | 本年 支出 | 财 政 拨 款 | |||||||
小 计 | 经费拨款 （补助） | 纳入预算管理的行政事业性 | 纳入预算管理的罚没收入安排的拨款 | 纳入预算管理的政府性基金安排的拨款 | 纳入预算管理的专项收入安排的拨款 | 纳入预算管理的国有资产有偿使用收入安排的拨款 | 公共预算上年结转安排的拨款 | |||
30202 | 印刷费 | 0.00 | 0.00 | |||||||
30205 | 水电费 | 0.00 | 0.00 | |||||||
30207 | 邮电费 | 0.00 | 0.00 | |||||||
30209 | 物业管理费 | 0.00 | 0.00 | |||||||
30211 | 差旅费 | 0.00 | 0.00 | |||||||
30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 0.00 | |||||||
30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 0.00 | |||||||
30215 | 会议费 | 0.00 | 0.00 | |||||||
30216 | 培训费 | 0.00 | 0.00 | |||||||
30217 | 公务接待费 | 0.00 | 0.00 | |||||||
30226 | 劳务费 | 0.00 | 0.00 | |||||||
30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 0.00 | |||||||
30239 | 其他交通费 | 19.38 | 19.38 | 19.38 | ||||||
30228 | 工会经费 | 7.69 | 7.69 | 7.69 | ||||||
30229 | 福利费 | 0.00 | 0.00 | |||||||
功能分类 | 经济科目 | 本年 支出 | 财 政 拨 款 | |||||||
小 计 | 经费拨款 （补助） | 纳入预算管理的行政事业性 | 纳入预算管理的罚没收入安排的拨款 | 纳入预算管理的政府性基金安排的拨款 | 纳入预算管理的专项收入安排的拨款 | 纳入预算管理的国有资产有偿使用收入安排的拨款 | 公共预算上年结转安排的拨款 | |||
30227 | 委托业务费 | 0.00 | 0.00 | |||||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 6.70 | 6.70 | 6.70 | ||||||
303 | 对个人和家庭补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
30301 | 离退休费 | 0.00 | 0.00 | |||||||
30304 | 抚恤和遗属生活补助 | 0.00 | 0.00 | |||||||
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 0.00 | |||||||
30307 | 医疗费 | 0.00 | 0.00 | |||||||
30309 | 奖励金 | 0.00 | 0.00 | |||||||
30399 | 其他对个人和家庭补助 支出 | 0.00 | 0.00 | |||||||
表七：2020年部门“三公”经费支出预算表
编制单位： 西塞山区城市管理执法局 单位：万元
项目名称 | 2019年预算数 | 2020年预算数 | 增减原因说明 |
“三公”经费合计 | 30.00 | 30.00 | 商务接待增加 |
一、因公出国（境）费用 | 0 | 0 | |
二、公务用车购置及运行维护费 | 30.00 | 30.00 | |
1. 公务用车购置 | 0 | 0 | |
2. 公务用车运行维护费 | 30.00 | 30.00 | |
三、公务接待费 | 0 | 1 | 商务接待增加 |
备注：三公经费增减变化必须说明原因
表八：2020年政府性基金预算支出情况表
单位名称： 西塞山区城市管理执法局 单位：万元
科目代码 | 科目名称 | 本年支出合计 | ||||||||
本年支出合计 | 基本支出 | 上缴上级支出 | 预备费 | 不可预见费 | 项目 支出 | |||||
合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭 | |||||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
0.00 | 0.00 | |||||||||
0.00 | 0.00 | |||||||||
0.00 | 0.00 | |||||||||
0.00 | 0.00 | |||||||||
三、2020年部门预算情况说明
1、部门收支总体情况说明
2020年部门预算总收入 1318.97 万元,同比上年度增长 19.42 %。其中：当年财政拨款(补助) 1312.27 万元，占总收入的99.49%，纳入预算管理的国有资产有偿使用收入安排的拨款6.7万元，占总收入的0.51%。
2020年部门预算总支出 1318.97万元，同比上年度增长 19.42 %。其中：基本支出 968.97 万元，占总支出的 73.46%；项目支出 350.00 万元，占总支出的 26.54%。
2、部门预算收支增减变化情况说明
预算收入与支出增加的主要原因是2020年预算基本支出中增加了政府雇员经费372万元，2019年无此预算。
3、机关运行经费安排情况说明
预算安排的机关运行经费43.79万元，主要用于日常办公费支出10.02万元，其他交通费支出19.38万元，工会经费7.69万元，其他商品服务支出6.7万元，比上年减少了3.49万元，主要有单位人员减少，以及我单位厉行节约，压缩开支。
4、政府采购预算安排情况说明
2020年我单位按照区人民政府办公室关于转发《黄石市2019-2010年政府采购目录及采购限额标准》的通知等相关文件要求，进行政府采购预算。
2020年度政府采购支出安排合计163.00万元，其中：货物类支出7.00万元，工程类支出136.00万元，服务类支出20.00万元。
5、“三公”经费预算安排情况说明
2020年“三公”经费财政拨款预算支出 30.00 万元，同比去年持平。
其中：因公出国（境）经费预算为 0 万元；
其中：公务用车运行维护费 30.00 万元，主要用于公务用车的燃料费、维修费、保险费、通行费等支出；
其中：公务接待费 0万元，同比减少 0 %，
6、国有资产占用情况说明
本单位保有车辆11车，是执法用车。
7、重点项目预算绩效目标情况
2020年，我单位专项预算共1个，共计350万元，是环卫处公用经费350万元，通过改项目的实施，保证环卫处工作的正常开展，聘用人员劳务费、劳务工具等及时到位，提高工作人员的工作热情，保证城区环境卫生整洁，使城市居民生活舒适。
四、名词解释
1、财政补助收入：指区级财政当年拨付的资金。
2、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。
3、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
4、一般公共服务（类）行政运行（项）：指区行政单位及参照公务员管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
5、一般公共服务（类）一般行政管理事务（项）：指区行政单位及参照公务员管理事业单位用于开展立法调研、财政信息宣传、非税收入征管等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。
6、一般公共服务（类）机关服务（项）：指机关提供办公楼日常维修、维护等后勤保障服务的支出。
7、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：指用于其他一般公共服务方面的支出。
8、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
9、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。
10、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。
