西塞山区卫生健康局2022年部门预算公开
目 录
第一部分：部门基本情况
一、部门主要职责
二、部门预算单位构成
第二部分：部门2022年部门预算表
一、部门收支预算总表（表1）
二、部门收入预算表（表2）
三、部门支出预算表（表3）
四、一般公共预算收支预算总表（表4）
五、一般公共预算财政拨款支出预算表（表5）
六、一般公共预算财政拨款基本支出预算表（表6）
七、部门“三公”经费支出预算表（表7）
八、政府性基金预算支出情况表（表8）
九、项目支出表（表9）
第三部分：部门2022年部门预算情况说明
一、部门收支总体情况说明
二、部门预算收支增减变化情况说明
三、机关运行经费安排情况说明
四、政府采购预算安排情况说明
五、“三公”经费预算安排情况说明
六、国有资产占用情况说明
七、重点项目预算绩效目标情况
第四部分：名词解释
西塞山区卫生健康局2022年部门预算
一、部门概况
（一）主要职责
1、贯彻落实国家、省、市关于卫生健康工作的方针政策和法律法规。负责起草卫生健康、中医药事业发展的地方规范性文件。协调推进健康西塞山建设。负责协调推进全区医药卫生体制改革和医疗保障，统筹规划全区卫生健康服务资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施。
2、负责制定全区疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织落实，根据国家检疫传染病和监测传染病目录，制定全区卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导全区突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。
3、负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范、标准和政策措施，协助开展相关监测、调查、评估和监督，协助做好传染病防治监督。
4、负责组织拟订并实施基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。
5、负责监督实施全区医疗机构和医疗服务全行业规范管理，组织开展红十字会和无偿献血工作。贯彻执行国家卫生专业技术人员准入及资格标准、卫生专业技术人员职业规则和服务规范，建立医疗服务评价和监督管理体系。负责卫生院、社区卫生服务中心、门诊部、诊所、卫生所、医务室等基层医疗机构执业许可的审批工作。
6、深化医药卫生体制改革，建立绩效考核和评价运行机制，建设和谐医患关系。组织深化公办医疗机构综合改革，推进管办分离，健全现代社区卫生服务中心、卫生院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施。做好离休老干部的公费医疗工作。
7、贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，执行国家药典和国家基本药物目录、湖北省药品增补目录。贯彻落实上级基本药物的采购、配送、使用的政策措施。
8、组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进全区老年健康服务体系建设和医养结合工作。
9、负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，完善计划生育政策。
10、组织实施市级以上卫生健康委员会关于医疗机构、医疗服务行业管理政策措施，加强行风建设，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行国家卫生健康专业技术人员资格标准。组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。
11、制定并组织实施全区中医药中长期发展规划，促进全区中医药事业发展，推动全区中医药标准化和现代化。组织开展全区中医药人才培养、师承教育工作，推广中医药科技发展成果和适宜技术，传承和发展中医药文化。组织开展中药资源普查。加强中医药行业监管。
12、负责拟定全区开展爱国卫生运动工作目标，并组织实施。组织全区爱国卫生活动，开展创建卫生模范单位、卫生先进单位等爱国卫生创建活动。组织开展健康教育，普及卫生知识，增强群众卫生防病意识。组织开展除“四害”工作等专项爱卫活动。
13、承担区深化医药卫生体制改革工作领导小组、区血吸虫病防治工作领导小组、区老龄工作委员会、区爱国卫生运动委员会、红十字会、计划生育协会的日常工作。
14、完成上级交办的其他任务。
（二）部门预算单位构成
区卫生健康局部门现有工作人员322人，其中在编在岗96人，聘用人员93人，退休人员126人，遗属7人。人员经费预算包含5家基层卫生医疗机构（4家社区卫生服务中心、1个卫生院）。
卫健部门内设四个业务科室，分别为：办公室、基层业务科、人口家庭科、综合健康科。下设二级预算单位 5个，分别是：
1. 澄月社区卫生服务中心
2. 八泉社区卫生服务中心
3. 黄思湾社区卫生服务中心
4. 西塞社区卫生服务中心
5. 河口卫生院
二、部门2022年部门预算表
表一：2022年部门收支总体情况表
单位名称： 黄石市西塞山区卫生健康局（部门汇总） 单位：万元
收入项目 | 预算数 | 经济分类支出项目 | 预算数 | 功能分类支出项目 | 预算数 |
合计 | |||||
本年收入合计 | 1819.7 | 本年支出合计 | 1819.7 | 本年支出合计 | 1819.7 |
1、财政拨款 | 1819.7 | (一)基本支出 | 1221.7 | 【201】一般公共服务支出 | |
(1)经费拨款（补助） | 1819.7 | 1、工资福利支出 | 1210.99 | 【202】外交支出 | |
(2)纳入预算管理的行政事业性收费安排的拨款 | 2、商品和服务支出 | 10.71 | 【203】国防支出 | ||
(3)纳入预算管理的罚没收入安排的拨款 | 3、对个人和家庭补助支出 | 【204】公共安全支出 | |||
(4)纳入预算管理的政府性基金收入安排的拨款 | (二)项目支出 | 598 | 【205】教育支出 | ||
(5)纳入预算管理的专项收入安排的拨款 | 【206】科学技术支出 | ||||
收入项目 | 预算数 | 经济分类支出项目 | 预算数 | 功能分类支出项目 | 预算数 |
合计 | |||||
(6)纳入预算管理的国有资产有偿使用收入安排的拨款 | 【207】文化旅游体育与传媒支出 | ||||
【208】社会保障和就业支出 | |||||
2、专户管理的事业收入 | 0.00 | 【210】卫生健康支出 | 1819.7 | ||
（1）单位往来收入 | 【211】节能环保支出 | ||||
（2）事业单位经营收入 | 【212】城乡社区支出 | ||||
（3）上年结余结转 | 【213】农林水支出 | ||||
【214】交通运输支出 | |||||
3、捐赠收入 | 【215】资源勘探信息等支出 | ||||
【216】商业服务业等支出 | |||||
4、公共预算上年结转安排的拨款 | 【217】金融支出 | ||||
【219】援助其他地区支出 | |||||
【220】自然资源海洋气象等支出 | |||||
【221】住房保障支出 | |||||
【222】粮油物资储备支出 | |||||
【224】灾害防治及应急管理支出 | |||||
【227】预备费 | |||||
【229】其他支出 | |||||
【230】转移性支出 | |||||
【231】债务还本支出 | |||||
【232】债务付息支出 | |||||
【233】债务发行费用支出 | |||||
二、结转下年 | 0.00 | 二、结转下年 | 0.00 |
表二：2022年部门收入预算情况表
单位名称： 黄石市西塞山区卫生健康局（部门汇总） 单位：万元
单位代码 | 单位名称 | 本年收入合计 | 财政拨款 | 专户管理的事业收入 | 捐赠收入 | 公共预算上年结转资金 | |||||||||
财政拨款小计 | 经费拨款 （补助） | 纳入预算管理的行政事业性收费安排的拨款 | 纳入预算管理的罚没收入安排的拨款 | 纳入预算管理的政府性基金收入安排的拨款 | 纳入预算管理的专项收入安排的拨款 | 纳入预算管理的国有资产有偿使用收入安排的拨款 | 专户管理的事业收入小计 | 单位往来收入 | 事业单位经营收入 | 上年结余、结转 | |||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
合计 | 1819.7 | 1819.7 | 1819.7 | 0.00 | |||||||||||
表三：2022年部门支出预算情况表
单位名称：黄石市西塞山区卫生健康局（部门汇总） 单位：万元
科目代码 | 科目名称 | 本年支出合计 | ||||||||
本年支出合计 | 基本支出 | 上缴上级支出 | 预备费 | 不可预见费 | 项目支出 | |||||
合 计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭补助支出 | |||||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
合计 | ||||||||||
210 | 卫生健康支出 | 1819.70 | 1221.7 | 1210.99 | 10.71 | 598 | ||||
21001 | 卫生健康管理事务 | 1819.70 | 1221.7 | 1210.99 | 10.71 | 598 | ||||
2100101 | 行政运行 | 1819.70 | 1221.7 | 1210.99 | 10.71 | 598 | ||||
表四：2022年一般公共预算收支情况表
单位：万元
收入项目 | 预算数 | 经济分类支出项目 | 预算数 | 功能分类支出项目 | 预算数 |
合计 | |||||
本年收入合计 | 1819.7 | 一、本年支出合计 | 1819.7 | 一、本年支出合计 | 1572.69 |
1、财政拨款 | 1819.7 | (一)基本支出 | 1221.7 | 【201】一般公共服务支出 | |
(1)经费拨款（补助） | 1819.7 | 1、工资福利支出 | 1210.99 | 【202】外交支出 | |
(2)纳入预算管理的行政事业性收费安排的拨款 | 2、商品和服务支出 | 10.71 | 【203】国防支出 | ||
(3)纳入预算管理的罚没收入安排的拨款 | 3、对个人和家庭补助支出 | 【204】公共安全支出 | |||
(4)纳入预算管理的政府性基金收入安排的拨款 | (二)项目支出 | 598 | 【205】教育支出 | ||
(5)纳入预算管理的专项收入安排的拨款 | 【206】科学技术支出 | ||||
(6)纳入预算管理的国有资产有偿使用收入安排的拨款 | 【207】文化旅游体育与传媒支出 | ||||
【208】社会保障和就业支出 | |||||
2、捐赠收入 | 【210】卫生健康支出 | 1819.7 | |||
【211】节能环保支出 | |||||
【212】城乡社区支出 | |||||
【213】农林水支出 | |||||
【214】交通运输支出 | |||||
【215】资源勘探信息等支出 | |||||
【216】商业服务业等支出 | |||||
【217】金融支出 | |||||
【219】援助其他地区支出 | |||||
收入项目 | 预算数 | 经济分类支出项目 | 预算数 | 功能分类支出项目 | 预算数 |
合计 | |||||
【220】自然资源海洋气象等支出 | |||||
【221】住房保障支出 | |||||
【222】粮油物资储备支出 | |||||
【224】灾害防治及应急管理支出 | |||||
【227】预备费 | |||||
【229】其他支出 | |||||
【230】转移性支出 | |||||
【231】债务还本支出 | |||||
【232】债务付息支出 | |||||
【233】债务发行费用支出 | |||||
二、结转下年 | 0.00 | 二、结转下年 | 0.00 |
表五：2022年一般公共预算支出情况表
单位名称：黄石市西塞山区卫生健康局（部门汇总） 单位：万元
科目 代码 | 科目名称 | 本年支出合计 | ||||||||
本年支出合计 | 基本支出 | 上缴上级支出 | 预备费 | 不可预见费 | 项目支出 | |||||
合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭补助支出 | |||||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
合计 | ||||||||||
210 | 卫生健康支出 | 1819.70 | 1221.7 | 1210.99 | 10.71 | |||||
21001 | 卫生健康管理事务 | 1819.70 | 1221.7 | 1210.99 | 10.71 | |||||
2100101 | 行政运行 | 1819.70 | 1221.7 | 1210.99 | 10.71 | |||||
表六：2022年一般公共预算基本支出情况表
单位名称： 黄石市西塞山区卫生健康局（部门汇总） 单位：万元
功能分类 | 经济科目 | 本年 支出 | 财 政 拨 款 | |||||||
小 计 | 经费拨款 （补助） | 纳入预算管理的行政事业性 收费安排的拨款 | 纳入预算管理的罚没收入安排的拨款 | 纳入预算管理的政府性基金安排的拨款 | 纳入预算管理的专项收入安排的拨款 | 纳入预算管理的国有资产有偿使用收入安排的拨款 | 公共预算上年结转安排的拨款 | |||
科目编码 | * | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
合计 | 1221.7 | 1221.7 | 1221.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
301 | 工资福利支出 | 1210.99 | 1210.99 | 1210.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 1144.29 | 1144.29 | 1144.29 | ||||||
30102 | 津贴 （绩效工资） | 11.06 | 11.06 | 11.06 | ||||||
30103 | 奖金 | 34.56 | 34.56 | 34.56 | ||||||
30108 | 社会保障缴费 | 11.16 | 11.16 | 11.16 | ||||||
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
30113 | 住房公积金 | 9.92 | 9.92 | 9.92 | ||||||
30199 | 其他工资福利支出 | |||||||||
302 | 商品服务支出 | 10.71 | 10.71 | 10.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30201 | 办公费 | 4.92 | 4.92 | 4.92 | ||||||
功能分类 | 经济科目 | 本年 支出 | 财 政 拨 款 | |||||||
小 计 | 经费拨款 （补助） | 纳入预算管理的行政事业性 收费安排的拨款 | 纳入预算管理的罚没收入安排的拨款 | 纳入预算管理的政府性基金安排的拨款 | 纳入预算管理的专项收入安排的拨款 | 纳入预算管理的国有资产有偿使用收入安排的拨款 | 公共预算上年结转安排的拨款 | |||
30202 | 印刷费 | 0.00 | 0.00 | |||||||
30205 | 水电费 | 0.00 | 0.00 | |||||||
30207 | 邮电费 | 0.00 | 0.00 | |||||||
30209 | 物业管理费 （租赁） | 0.00 | 0.00 | |||||||
30211 | 差旅费 | 0.00 | 0.00 | |||||||
30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 0.00 | |||||||
30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 0.00 | |||||||
30215 | 会议费 | 0.00 | 0.00 | |||||||
30216 | 培训费 | 0.00 | 0.00 | |||||||
30217 | 公务接待费 | 0.00 | 0.00 | |||||||
30226 | 劳务费 | 0.00 | 0.00 | |||||||
30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 0.00 | |||||||
30239 | 其他交通费 | 4.13 | 4.13 | 4.13 | ||||||
30228 | 工会经费 | 1.66 | 1.66 | 1.66 | ||||||
30229 | 福利费 | 0.00 | 0.00 | |||||||
功能分类 | 经济科目 | 本年 支出 | 财 政 拨 款 | |||||||
小 计 | 经费拨款 （补助） | 纳入预算管理的行政事业性 收费安排的拨款 | 纳入预算管理的罚没收入安排的拨款 | 纳入预算管理的政府性基金安排的拨款 | 纳入预算管理的专项收入安排的拨款 | 纳入预算管理的国有资产有偿使用收入安排的拨款 | 公共预算上年结转安排的拨款 | |||
30227 | 委托业务费 | 0.00 | 0.00 | |||||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | 0.00 | |||||||
303 | 对个人和家庭补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30301 | 离退休费 | 0.00 | 0.00 | |||||||
30304 | 抚恤和遗属生活补助 | 0.00 | 0.00 | |||||||
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 0.00 | |||||||
30307 | 医疗费 | 0.00 | 0.00 | |||||||
30309 | 奖励金 | 0.00 | 0.00 | |||||||
30399 | 其他对个人和家庭补助 支出 | 0.00 | 0.00 | |||||||
表七：2022年部门“三公”经费支出预算表
编制单位：黄石市西塞山区卫生健康局 单位：万元
项目名称 | 2021年预算数 | 2022年预算数 | 增减原因说明 |
“三公”经费合计 | 1 | 0.00 | 进一步缩减招待 |
一、因公出国（境）费用 | 0.00 | 0.00 | |
二、公务用车购置及运行维护费 | 0.00 | 0.00 | |
1. 公务用车购置 | 0.00 | 0.00 | |
2. 公务用车运行维护费 | 0.00 | 0.00 | |
三、公务接待费 | 1 | 0 | 厉行节约调减 |
备注：三公经费增减变化必须说明原因
表八：2022年政府性基金预算支出情况表
单位名称：黄石市西塞山区卫生健康局 单位：万元
科目代码 | 科目名称 | 本年支出合计 | ||||||||
本年支出合计 | 基本支出 | 上缴上级支出 | 预备费 | 不可预见费 | 项目 支出 | |||||
合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭 补助支出 | |||||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
0.00 | 0.00 | |||||||||
0.00 | 0.00 | |||||||||
0.00 | 0.00 | |||||||||
0.00 | 0.00 | |||||||||
本年无政府性基金预算支出安排。
表九：项目支出表 | ||||||||||
填报部门：[203]黄石市西塞山区卫生健康局 | 单位：万元 | |||||||||
项目分类 | 项目名称 | 合计 | 本年拨款 | 财政拨款结转结余 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | ||||
一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | |||||
合计 | 598.00 | 598.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
特定目标类 | 乡村医生养老保险及生活补助 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
特定目标类 | 乡村医生定向委培 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
特定目标类 | 病媒生物防治、灭四害消杀 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
特定目标类 | 老干部医药费 | 55.00 | 55.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
特定目标类 | 计生事业费 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
特定目标类 | 严重精神障碍患者以奖代补资金 | 65.00 | 65.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
特定目标类 | 艾滋病防治 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
特定目标类 | 基本公共卫生项目服务资金 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
特定目标类 | 健康证体检费用 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
特定目标类 | 基本公共卫生区级配套 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
特定目标类 | 基本公卫项目服务资金 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
特定目标类 | 基本公共卫生服务项目资金 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
特定目标类 | 区机关人员体检 | 70.00 | 70.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
特定目标类 | 老龄补贴 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、2022年部门预算情况说明
1、部门收支总体情况说明
2022年部门预算总收入 1819.7万元,同比上年度增长 6.7 %。其中：当年财政拨款(补助) 1819.7万元，占总收入的 100 %。
2022年部门预算总支出1819.7 万元，同比上年度增长6.7 %。其中：基本支出1221.7万元，占总支出的 67%；项目支出598万元，占总支出的32.8%。
2、部门预算收支增减变化情况说明
本单位2022年部门预算收入为1819.7万元，与2021年相比，增加115.56万元 。原因是各中心人员经费的增加，及项目明细调整。
本单位2022年部门预算支出为1819.7万元，其中基本支出1221.7万元，项目支出 598 万元；与2021年预算支出相比，增加105.5万元。原因是人员经费的增加以及项目明细调整。
3、 机关运行经费安排情况说明
我单位2022年机关运行经费总额为10.71万元，其中办公费4.92万元，其他交通费用4.13万元，工会经费1.66万元。 2021年机关运行经费预算7.89万元，同比增加2.82万元。原因是全区办公费额度调整了。
4、政府采购预算安排情况说明
2022年我单位按照区人民政府办公室关于转发《黄石市2021年政府采购目录及采购限额标准》的通知等相关文件要求，进行政府采购预算。
2022年我单位政府采购预算总金额是 0.36万元。其中：
货物类支出0.36万元，主要是购买办公用A4纸支出。
服务类支出0万元。
工程类支出0万元。
5、“三公”经费预算安排情况说明
2022年部门“三公”经费财政拨款预算支出0万元，比去年减少1万元。
其中：因公出国（境）经费预算为0万元，同比无变化；
其中：公务用车购置费 0 万元，同比无变化。
公务用车运行维护费 0 万元，主要用于公务用车的燃料费、维修费、保险费、通行费等支出，同比 无变化。
其中：公务接待费 0 万元，同比减少1万元。原因是厉行节约缩减招待费。
6、国有资产占用情况说明
因公车改革，我单位无车辆，且无国有资产占用。
7、重点项目支出绩效目标情况
2022年重点项目支出绩效目标表 | |||||
（本表在项目库审核阶段报送） | |||||
申报单位(盖章）：黄石市西塞山区卫生健康局 | 单位：万元 | ||||
项目名称 | 计生事业费 | ||||
对应一级项目名称 | 计生事业费 | 一级部门名称 | 卫生健康局 | ||
项目属性 | 持续性项目☑ | 新增项目□ | |||
项目分类 | 常年性项目☑ | 延续性项目□ | 一次性项目□ | ||
项目类别 | 其他运转类□ | 特定目标类—— 本级支出项目□ | 特定目标类—— 转移性支出项目☑ | ||
项目总预算 | 项目当年预算 | ||||
项目资金来源 | 资金总额 | 200 | |||
公共预算财政拨款 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | |||||
其他资金 | |||||
其中：使用上年度财政拨款结余 | |||||
支出功能类科目 | 类： | 款： | 项： | ||
项目概况、内容及依据 | 1、主要内容；2、申请理由及政策依据。 | ||||
项目前两年预算安排、使用情况及当年预算变动情况 | 该项目2020年预算200万元、2021年预算220万元、2022年200万元，主要用于补给计划生育特殊群体人员各项支出 | ||||
项目支出明细预算 | 项目支出明细 | 金额 | |||
1、计生特殊人员端午节、中秋节、春节等慰问 | 30 | ||||
2计生特殊人员奖扶、特扶金 | 150 | ||||
3 一次性抚恤金、意外伤害险等 | 20 | ||||
4、 | |||||
5、 | |||||
6、 | |||||
7、 | |||||
8、 | |||||
合 计 | |||||
测算依据及说明 | 按照国家计生特殊人员关爱相关政策 | ||||
项目绩效目标 | 中期目标 | 年度目标 | |||
项 目 年 度 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
产 出 指 标 | 数量指标 | 100& | |||
质量指标 | 100& | ||||
时效指标 | 100& | ||||
成本指标 | |||||
效 益 指 标 | 经济效益指标 | ||||
社会效益指标 | 100& | ||||
环境效益指标 | |||||
可持续影响指标 | |||||
服务对象满意度指标 | 具体指标 | 100% | |||
...... | |||||
四、名词解释
1、财政补助收入：指区级财政当年拨付的资金。
2、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。
3、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
4、一般公共服务（类）行政运行（项）：指区行政单位及参照公务员管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
5、一般公共服务（类）一般行政管理事务（项）：指区行政单位及参照公务员管理事业单位用于开展立法调研、财政信息宣传、非税收入征管等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。
6、一般公共服务（类）机关服务（项）：指机关提供办公楼日常维修、维护等后勤保障服务的支出。
7、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：指用于其他一般公共服务方面的支出。
8、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指用于机关干部职工及离退休人员医疗方面的支出。
9、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
10、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。
11、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
12、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。
