西塞山区司法局2021年部门预算公开
目 录
第一部分：部门基本情况
一、部门主要职责
二、部门预算单位构成
第二部分：部门2021年部门预算表
一、部门收支预算总表（表1）
二、部门收入预算表（表2）
三、部门支出预算表（表3）
四、一般公共预算收支预算总表（表4）
五、一般公共预算财政拨款支出预算表（表5）
六、一般公共预算财政拨款基本支出预算表（表6）
七、部门“三公”经费支出预算表（表7）
八、政府性基金预算支出情况表（表8）
第三部分：部门2021年部门预算情况说明
一、部门收支总体情况说明
二、部门预算收支增减变化情况说明
三、机关运行经费安排情况说明
四、政府采购预算安排情况说明
五、“三公”经费预算安排情况说明
六、国有资产占用情况说明
七、重点项目预算绩效目标情况
第四部分：名词解释
西塞山区司法局2021年部门预算
一、部门概况
（一）主要职责
一、部门主要职责
（一）承担全面依法治区重大问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治区中长期规划建议，负责有关重大部署督察工作。
（二）承担区政府政务信息公开法制审查工作。对区政府重要民商事合同、协议进行合法性审查，为区政府政务商务活动提供法律服务。
（三）承担统筹推进全区法治政府建设的责任。指导、监督全区依法行政工作。指导、监督全区行政复议和行政应诉工作。负责区政府行政复议和应诉案件办理工作，负责区政府行政裁决的综合协调和指导工作。
（四）承担区政府规范性文件和重大行政决策合法性审查的具体工作。承担区政府签署的法律文件的审查工作。
（五）负责综合协调全区行政执法，承担推进行政执法体制改革有关工作，推进严格规范公正文明执法。监督、检查法律、法规、规章和区政府规范性文件执行情况，协调区直行政执法单位在执行法律、法规、规章中的矛盾和争议；承办区直行政执法单位执法主体资格审核登记和行政执法人员执法资格管理。
（六）负责全区政府系统行政复议应诉、行政执法监督检查、行政赔偿、行政处罚等政府法制业务的指导工作。对全区政府法律顾问工作进行业务指导。
（七）承担统筹规划全区法治社会建设的责任。负责拟订全区法治宣传教育规划，组织实施普法宣传和对外法治宣传工作。指导依法治理和法治创建工作。推动人民参与和促进法治建设。指导全区调解工作和人民陪审员选任管理工作。组织指导全区人民监督员选任管理工作。指导全区司法所工作。
（八）指导、管理全区社区矫正工作。指导刑满释放人员帮教安置工作。
（九）负责拟订全区公共法律服务体系建设规划并指导实施，统筹和布局镇街法律服务资源。指导、监督全区法律援助和基层法律服务管理工作。
（十）完成上级交办的其他任务。
（二）部门预算单位构成
西塞山区司法局为区政府正科级行政管理单位，核定领导职数1正3副，行政编制12名，事业编制3名，法律援助窗口为下设2级单位。
二、部门2021年部门预算表
表一：2021年部门收支总体情况表
单位名称： 单位：万元
收入项目 | 预算数 | 经济分类支出项目 | 预算数 | 功能分类支出项目 | 预算数 |
合计 | |||||
本年收入合计 | 402.78 | 本年支出合计 | 402.78 | 本年支出合计 | 402.78 |
1、财政拨款 | 402.78 | (一)基本支出 | 359.78 | 【201】一般公共服务支出 | |
(1)经费拨款（补助） | 402.78 | 1、工资福利支出 | 327.77 | 【202】外交支出 | |
(2)纳入预算管理的行政事业性收费安排的拨款 | 2、商品和服务支出 | 32.01 | 【203】国防支出 | ||
(3)纳入预算管理的罚没收入安排的拨款 | 3、对个人和家庭补助支出 | 0.00 | 【204】公共安全支出 | 402.78 | |
(4)纳入预算管理的政府性基金收入安排的拨款 | (二)项目支出 | 43 | 【205】教育支出 | ||
(5)纳入预算管理的专项收入安排的拨款 | 【206】科学技术支出 | ||||
(6)纳入预算管理的国有资产有偿使用收入安排的拨款 | 【207】文化旅游体育与传媒支出 | ||||
【208】社会保障和就业支出 | |||||
2、专户管理的事业收入 | 0.00 | 【210】卫生健康支出 | |||
（1）单位往来收入 | 【211】节能环保支出 | ||||
（2）事业单位经营收入 | 【212】城乡社区支出 | ||||
（3）上年结余结转 | 【213】农林水支出 | ||||
【214】交通运输支出 | |||||
3、捐赠收入 | 【215】资源勘探信息等支出 | ||||
【216】商业服务业等支出 | |||||
4、公共预算上年结转安排的拨款 | 【217】金融支出 | ||||
【219】援助其他地区支出 | |||||
【220】自然资源海洋气象等支出 | |||||
【221】住房保障支出 | |||||
【222】粮油物资储备支出 | |||||
【224】灾害防治及应急管理支出 | |||||
【227】预备费 | |||||
【229】其他支出 | |||||
【230】转移性支出 | |||||
【231】债务还本支出 | |||||
【232】债务付息支出 | |||||
【233】债务发行费用支出 | |||||
二、结转下年 | 0.00 | 二、结转下年 | 0.00 |
表二：2021年部门收入预算情况表
单位名称：黄石市西塞山区司法局 单位：万元
单位代码 | 单位名称 | 本年收入合计 | 财政拨款 | 专户管理的事业收入 | 捐赠收入 | 公共预算上年结转资金 | |||||||||
财政拨款小计 | 经费拨款 | 纳入预算管理的行政事业性收费安排的拨款 | 纳入预算管理的罚没收入安排的拨款 | 纳入预算管理的政府性基金收入安排的拨款 | 纳入预算管理的专项收入安排的拨款 | 纳入预算管理的国有资产有偿使用收入安排的拨款 | 专户管理的事业收入小计 | 单位往来收入 | 事业单位经营收入 | 上年结余、结转 | |||||
214001 | 黄石市西塞山区司法局 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
合计 | 402.78 | 402.78 | 402.78 | 0.00 | |||||||||||
表三：2021年部门支出预算情况表
单位名称：黄石市西塞山区司法局 单位：万元
科目代码 | 科目名称 | 本年支出合计 | ||||||||
本年支出合计 | 基本支出 | 上缴上级支出 | 预备费 | 不可预见费 | 项目支出 | |||||
合 计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭补助支出 | |||||||
214001 | 黄石市西塞山区司法局 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
合计 | ||||||||||
204 | 公共安全支出 | 402.78 | 359.78 | 327.77 | 32.01 | 0.00 | 43 | |||
20406 | 司法 | 402.78 | 359.78 | 327.77 | 32.01 | 0.00 | 43 | |||
2040601 | 行政运行 | 402.78 | 359.78 | 327.77 | 32.01 | 0.00 | 43 | |||
表四：2021年一般公共预算收支情况表
单位：万元
收入项目 | 预算数 | 经济分类支出项目 | 预算数 | 功能分类支出项目 | 预算数 |
合计 | |||||
本年收入合计 | 402.78 | 一、本年支出合计 | 402.78 | 一、本年支出合计 | 402.78 |
1、财政拨款 | 402.78 | (一)基本支出 | 359.78 | 【201】一般公共服务支出 | |
(1)经费拨款（补助） | 402.78 | 1、工资福利支出 | 327.77 | 【202】外交支出 | |
(2)纳入预算管理的行政事业性收费安排的拨款 | 2、商品和服务支出 | 32.01 | 【203】国防支出 | ||
(3)纳入预算管理的罚没收入安排的拨款 | 3、对个人和家庭补助支出 | 0.00 | 【204】公共安全支出 | 402.78 | |
(4)纳入预算管理的政府性基金收入安排的拨款 | (二)项目支出 | 43 | 【205】教育支出 | ||
(5)纳入预算管理的专项收入安排的拨款 | 【206】科学技术支出 | ||||
(6)纳入预算管理的国有资产有偿使用收入安排的拨款 | 【207】文化旅游体育与传媒支出 | ||||
【208】社会保障和就业支出 | |||||
2、捐赠收入 | 【210】卫生健康支出 | ||||
【211】节能环保支出 | |||||
【212】城乡社区支出 | |||||
【213】农林水支出 | |||||
【214】交通运输支出 | |||||
【215】资源勘探信息等支出 | |||||
【216】商业服务业等支出 | |||||
【217】金融支出 | |||||
【219】援助其他地区支出 | |||||
【220】自然资源海洋气象等支出 | |||||
【221】住房保障支出 | |||||
【222】粮油物资储备支出 | |||||
【224】灾害防治及应急管理支出 | |||||
【227】预备费 | |||||
【229】其他支出 | |||||
【230】转移性支出 | |||||
【231】债务还本支出 | |||||
【232】债务付息支出 | |||||
【233】债务发行费用支出 | |||||
二、结转下年 | 0.00 | 二、结转下年 | 0.00 |
表五：2021年一般公共预算支出情况表
单位名称： 西塞山区司法局 单位：万元
科目 代码 | 科目名称 | 本年支出合计 | ||||||||
本年支出合计 | 基本支出 | 上缴上级支出 | 预备费 | 不可预见费 | 项目支出 | |||||
合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭补助支出 | |||||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
合计 | ||||||||||
204 | 公共安全支出 | 402.78 | 359.78 | 327.77 | 32.01 | 43 | ||||
20406 | 司法 | 402.78 | 359.78 | 327.77 | 32.01 | 43 | ||||
2040601 | 行政运行 | 402.78 | 359.78 | 327.77 | 32.01 | 43 | ||||
表六：2021年一般公共预算基本支出情况表
单位名称： 单位：万元
功能分类 | 经济科目 | 本年 支出 | 财 政 拨 款 | |||||||
小 计 | 经费拨款 （补助） | 纳入预算管理的行政事业性 | 纳入预算管理的罚没收入安排的拨款 | 纳入预算管理的政府性基金安排的拨款 | 纳入预算管理的专项收入安排的拨款 | 纳入预算管理的国有资产有偿使用收入安排的拨款 | 公共预算上年结转安排的拨款 | |||
科目编码 | * | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
合计 | 359.78 | 359.78 | 359.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
301 | 工资福利支出 | 327.77 | 327.77 | 327.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 77.32 | 77.32 | 77.32 | ||||||
30102 | 津贴 | 60.74 | 60.74 | 60.74 | ||||||
30103 | 奖金 | 86.76 | 86.76 | 86.76 | ||||||
30108 | 社会保障缴费 | 45.4 | 45.4 | 45.4 | ||||||
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
30113 | 住房公积金 | 24.55 | 24.55 | 24.55 | ||||||
30199 | 其他工资福利支出 | 33 | 33 | 33 | ||||||
302 | 商品服务支出 | 32.01 | 32.01 | 32.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30201 | 办公费 | 15.54 | 15.54 | 15.54 | ||||||
30202 | 印刷费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
30205 | 水电费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
30207 | 邮电费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
30209 | 物业管理费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
30211 | 差旅费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
30215 | 会议费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
30216 | 培训费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
30217 | 公务接待费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
30226 | 劳务费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
30231 | 公务用车运行维护费 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | ||||||
30239 | 其他交通费 | 8.82 | 8.82 | 8.82 | ||||||
30228 | 工会经费 | 4.15 | 4.15 | 4.15 | ||||||
30229 | 福利费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
30227 | 委托业务费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
303 | 对个人和家庭补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30301 | 离退休费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
30304 | 抚恤和遗属生活补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
30307 | 医疗费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
30309 | 奖励金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
30399 | 其他对个人和家庭补助 支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
表七：2021年部门“三公”经费支出预算表
编制单位： 西塞山区司法局 单位：万元
项目名称 | 2020年预算数 | 2021年预算数 | 增减原因说明 |
“三公”经费合计 | 4.5 | 4.5 | 无变动 |
一、因公出国（境）费用 | |||
二、公务用车购置及运行维护费 | 3.5 | 3.5 | 无变动 |
1. 公务用车购置 | |||
2. 公务用车运行维护费 | |||
三、公务接待费 | 1 | 1 | 无变动 |
备注：三公经费增减变化必须说明原因
表八：2021年政府性基金预算支出情况表
单位名称：西塞山区司法局 单位：万元
科目代码 | 科目名称 | 本年支出合计 | ||||||||
本年支出合计 | 基本支出 | 上缴上级支出 | 预备费 | 不可预见费 | 项目 支出 | |||||
合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭 | |||||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
0.00 | 0.00 | |||||||||
0.00 | 0.00 | |||||||||
0.00 | 0.00 | |||||||||
0.00 | 0.00 | |||||||||
三、2021年部门预算情况说明
1、部门收支总体情况说明
2021年部门预算总收入402.78 万元,同比上年度增长21.3%。其中：当年财政拨款(补助)402.78万元，占总收入的 100 %。
2021年部门预算总支出402.78 万元，同比上年度增长21.3% 。其中：基本支出359.78 万元，占总支出的89.4 %；项目支出43万元，占总支出的10.6 %。
2、部门预算收支增减变化情况说明
本年部门预算收支比2020年增加70.74 万元。主要原因是人员调动，在编人员增加。
3、机关运行经费安排情况说明
本年机关运行经费32.01万元，其中办公费用15.54万元、公务用车运行维护费用3.5万元、其他交通费用8.82万元、工会经费4.15万元。比上年增加了3.64万元，增加了12.8%。主要原因是人员调动，在编人员增加。
4、政府采购预算安排情况说明
2021年本局政府采购项目包括：印刷服务类10万元、各类耗材及办公设备、家具类5万元、专用设备及软件10万元。（各司法所政府采购预算纳入其中）。预算较去年增加1.5万元。
4、“三公”经费预算安排情况说明
2021年“三公”经费财政拨款预算支出 4.5 万元，同 去年相同。
5、
2021年“三公”经费财政拨款预算支出4.5万元，同去年相同。
其中：因公出国（境）经费预算为 0 万元；
其中：公务用车运行维护费3.5万元，主要用于公务用车的燃料费、维修费、保险费、通行费等支出；
其中：公务接待费1 万元，同去年相同。
6、国有资产占用情况说明
2021年司法局共有公车一辆，属司法局一般公务用车。
7、重点项目预算绩效目标情况
2021年，全局共有6个重点预算项目，分别为人民调解专项、社区矫正专项、法律援助专项、司法E通专项、普法专项、法制办专项。
1、结合今年防疫情再起，全局加大对辖区社区矫正人员管理，要求社区矫正对象衔接率100%，个别教育覆盖率70%，社区矫正对象电子定位率100%，社区矫正对象重新犯罪率0%，重特大安全事件发生次数为0，社区矫正对象脱、漏管人数为0。
2、普法依法治理工作开展多样化法制宣传，举办培训不低于4次，完成学校、社区、单位等法制文化阵地建设继续以“法律六进”为抓手，做好七五普法终期考核工作。
3、继续完善公共法律服务体系。提升法律援助案件质量，加强行业性、专业性人民调解委员会及个人调解室建设 、打造人民调解组织品牌，积极为企事业和困难群众提供法律服务。
四、名词解释
1、财政补助收入：指区级财政当年拨付的资金。
2、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
3、一般公共服务（类）行政运行（项）：指区行政单位及参照公务员管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
4、一般公共服务（类）一般行政管理事务（项）：指区行政单位及参照公务员管理事业单位用于开展立法调研、财政信息宣传、非税收入征管等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。
5、一般公共服务（类）机关服务（项）：指机关提供办公楼日常维修、维护等后勤保障服务的支出。
7、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：指用于其他一般公共服务方面的支出。
6、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
7、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。
8、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
9、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。
