西塞山区民政局2021年部门预算公开

第一部分：部门基本情况

一、部门主要职责

二、部门预算单位构成

第二部分：部门2021年部门预算表

一、部门收支预算总表（表1）

二、部门收入预算表（表2）

三、部门支出预算表（表3）

四、一般公共预算收支预算总表（表4）

五、一般公共预算财政拨款支出预算表（表5）

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算表（表6）

七、部门“三公”经费支出预算表（表7）

八、政府性基金预算支出情况表（表8）

第三部分：部门2021年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

二、部门预算收支增减变化情况说明

三、机关运行经费安排情况说明

四、政府采购预算安排情况说明

五、“三公”经费预算安排情况说明

六、国有资产占用情况说明

七、重点项目预算绩效目标情况

第四部分：名词解释

西塞山区民政局2021年部门预算

一、部门概况

（一）主要职责

第一条根据《黄石市西塞山区机构改革方案》和《中共西塞山区委、西塞山区人民政府关于西塞山区机构改革的实施意见》，制定本规定。

第二条区民政局是区政府工作部门，为正科级。

区民政局与区残疾人联合会会署办公。

第三条区民政局贯彻落实党中央、省委、市委关于民政工作的方针政策和决策部署，落实区委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对民政工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市关于民政事业发展规划和相关的民政政策；拟订有关地方规范性文件，经批准后组织实施和监督检查。

（二）依法承担对社会团体、社会服务机构、基金会进行登记管理和执法监督；负责宗教活动场所法人登记。

（三）拟定社会救助规划，经批准后组织实施；统筹全社区会救助体系建设，负责社会救助政策法规宣传、城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助工作；协助做好生活无着流浪乞讨人员救助工作。

（四）贯彻落实城乡基层群众自治建设和社区治理政策；指导城乡社区治理体系和治理能力建设；提出加强和改进城乡基层政权建设的意见和建议，推动基层民主政治建设。

（五）负责本行政区域行政区划、行政区域界线管理和地名管理工作；承办镇（街）行政区域的设立、命名、变更和政府驻地迁移及自然地理实体的命名、更名等审核、报批事宜；组织、指导本行政区域界线的勘定、管理工作。

（六）组织实施婚姻管理政策，推进婚俗改革。

（七）加强殡葬管理，推进殡葬改革。

（八）拟定全区养老服务事业发展规划，经批准后组织实施；统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，执行养老服务事业政策和标准；负责和指导养老机构备案及管理；承担老年人福利和特殊困难老人救助工作。执行促进慈善业发展政策；指导社会捐助工作。

（九）承担民政统计管理和机关预算决算、财务、资产管理工作。

（十）落实上级残疾人权益保护政策，统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。

（十一）执行孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准，完善农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

（十二）落实上级社会工作、志愿服务政策和标准，会同有关推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。

（十三）完成上级交办的其他任务。

（十四）职能转变。区民政局要强化基本民主保障职能，为困难群众、孤老孤残孤儿等特殊群体提供基本社会服务，着力提升基层民主服务能力。积极培养社会组织、社会工作者等多元参与主体，推动搭建基层社会治理和社区公共服务平台。

（十五）与区卫生健康局的有关职责分工。

区民政局负责社区及机构养老服务的统筹推进、业务指导、监督管理养老服务工作。区卫生健康局负责应对人口老龄化、医养结合政策实施，综合协调、督促指导、组织推进全区老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。

（二）部门预算单位构成

序号	单位名称
1	黄石市西塞山区民政局
2	黄石市西塞山区民政事务综合服务中心

二、部门2021年部门预算表

表一：2021年部门收支总体情况表

单位名称：黄石市西塞山区民政局单位：万元

收入项目	预算数	经济分类支出项目	预算数	功能分类支出项目	预算数
收入项目	预算数	经济分类支出项目	预算数	功能分类支出项目	合计
本年收入合计	665.27	本年支出合计	665.27	本出合计	665.27
1、财政拨款	665.27	(一)基本支出	140.97	【201】一般公共服务支出
(1)经费拨款（补助）	665.27	1、工资福利支出	132.66	【202】外交支出
(2)纳入预算管理的行政事业性收费安排的拨款		2、商品和服务支出	8.31	【203】国防支出
(3)纳入预算管理的罚没收入安排的拨款		3、对个人和家庭补助支出		【204】公共安全支出
(4)纳入预算管理的政府性基金收入安排的拨款		(二)项目支出	524.3	【205】教育支出
(5)纳入预算管理的专项收入安排的拨款				【206】科学技术支出
(6)纳入预算管理的国有资产有偿使用收入安排的拨款				【207】文化旅游体育与传媒支出
				【208】社会保障和就业支出	665.27
2、专户管理的事业收入	0.00			【210】卫生健康支出
（1）单位往来收入				【211】节能环保支出
（2）事业单位经营收入				【212】城乡社区支出
（3）上年结余结转				【213】农林水支出
				【214】交通运输支出
3、捐赠收入				【215】资源勘探信息等支出
				【216】商业服务业等支出
4、公共预算上年结转安排的拨款				【217】金融支出
				【219】援助其他地区支出
				【220】自然资源海洋气象等支出
				【221】住房保障支出
				【222】粮油物资储备支出
				【224】灾害防治及应急管理支出
				【227】预备费
				【229】其他支出
				【230】转移性支出
				【231】债务还本支出
				【232】债务付息支出
				【233】债务发行费用支出
		二、结转下年	0.00	二、结转下年	0.00

表二：2021年部门收入预算情况表

单位名称：黄石市西塞山区民政局单位：万元

单位代码	单位名称	本年收入合计	财政拨款							专户管理的事业收入				捐赠收入	公共预算上年结转资金
			财政拨款小计	经费拨款（补助）	纳入预算管理的行政事业性收费安排的拨款	纳入预算管理的罚没收入安排的拨款	纳入预算管理的政府性基金收入安排的拨款	纳入预算管理的专项收入安排的拨款	纳入预算管理的国有资产有偿使用收入安排的拨款	专户管理的事业收入小计	单位往来收入	事业单位经营收入	上年结余、结转

**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计	665.27	665.27							0.00

表三：2021年部门支出预算情况表

单位名称：黄石市西塞山区民政局单位：万元

科目代码	科目名称	本年支出合计
		本年支出合计	基本支出				上缴上级支出	预备费	不可预见费	项目支出
			合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭补助支出
			合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭补助支出
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	665.27	140.97	132.66	8.31					524.3
208	社会保障和就业支出	665.27	140.97	132.66	8.31					524.3
20802	民政管理事务	665.27	140.97	132.66	8.31					524.3
2080201	行政运行	140.97	140.97	132.66	8.31
2080299	其他民政管理事务支出	524.3								524.3

表四：2021年一般公共预算收支情况表

单位：万元

收入项目	预算数	经济分类支出项目	预算数	功能分类支出项目	预算数
收入项目	预算数	经济分类支出项目	预算数	功能分类支出项目	合计
本年收入合计	665.27	一、本年支出合计	665.27	一、本年支出合计	665.27
1、财政拨款	665.27	(一)基本支出	140.97	【201】一般公共服务支出
(1)经费拨款（补助）	665.27	1、工资福利支出	132.66	【202】外交支出
(2)纳入预算管理的行政事业性收费安排的拨款		2、商品和服务支出	8.31	【203】国防支出
(3)纳入预算管理的罚没收入安排的拨款		3、对个人和家庭补助支出		【204】公共安全支出
(4)纳入预算管理的政府性基金收入安排的拨款		(二)项目支出	524.3	【205】教育支出
(5)纳入预算管理的专项收入安排的拨款				【206】科学技术支出
(6)纳入预算管理的国有资产有偿使用收入安排的拨款				【207】文化旅游体育与传媒支出
				【208】社会保障和就业支出	665.27
2、捐赠收入				【210】卫生健康支出
				【211】节能环保支出
				【212】城乡社区支出
				【213】农林水支出
				【214】交通运输支出
				【215】资源勘探信息等支出
				【216】商业服务业等支出
				【217】金融支出
				【219】援助其他地区支出
收入项目	预算数	经济分类支出项目	预算数	功能分类支出项目	预算数
收入项目	预算数	经济分类支出项目	预算数	功能分类支出项目	合计
				【220】自然资源海洋气象等支出
				【221】住房保障支出
				【222】粮油物资储备支出
				【224】灾害防治及应急管理支出
				【227】预备费
				【229】其他支出
				【230】转移性支出
				【231】债务还本支出
				【232】债务付息支出
				【233】债务发行费用支出


		二、结转下年	0.00	二、结转下年	0.00

表五：2021年一般公共预算支出情况表

单位名称：黄石市西塞山区民政局单位：万元

科目代码	科目名称	本年支出合计
		本年支出合计	基本支出				上缴上级支出	预备费	不可预见费	项目支出
			合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭补助支出
			合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭补助支出
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	665.27	140.97	132.66	8.31					524.3
208	社会保障和就业支出	665.27	140.97	132.66	8.31					524.3
20802	民政管理事务	665.27	140.97	132.66	8.31					524.3
2080201	行政运行	140.97	140.97	132.66	8.31
2080299	其他民政管理事务支出	524.3								524.3

表六：2021年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：黄石市西塞山区民政局单位：万元

功能分类	经济科目	本年支出	财政拨款
			小计	经费拨款（补助）	纳入预算管理的行政事业性收费安排的拨款	纳入预算管理的罚没收入安排的拨款	纳入预算管理的政府性基金安排的拨款	纳入预算管理的专项收入安排的拨款	纳入预算管理的国有资产有偿使用收入安排的拨款	公共预算上年结转安排的拨款
			小计	经费拨款（补助）	纳入预算管理的行政事业性收费安排的拨款	纳入预算管理的罚没收入安排的拨款	纳入预算管理的政府性基金安排的拨款	纳入预算管理的专项收入安排的拨款	纳入预算管理的国有资产有偿使用收入安排的拨款	公共预算上年结转安排的拨款
科目编码	*	1	2	3	4	5	6	7	8	9
科目编码	合计	140.97	140.97	140.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	工资福利支出	132.66	132.66	132.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30101	基本工资	26.38	26.38	26.38
30102	津贴（绩效工资）	22.39	22.39	22.39
30103	奖金	36.59	36.59	36.59
30108	社会保障缴费	19.96	19.96	19.96
30106	伙食补助费
30113	住房公积金	10.24	10.24	10.24
30199	其他工资福利支出
302	商品服务支出				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30201	办公费	2.1	2.1	2.1
功能分类	经济科目	本年支出	财政拨款
			小计	经费拨款（补助）	纳入预算管理的行政事业性收费安排的拨款	纳入预算管理的罚没收入安排的拨款	纳入预算管理的政府性基金安排的拨款	纳入预算管理的专项收入安排的拨款	纳入预算管理的国有资产有偿使用收入安排的拨款	公共预算上年结转安排的拨款
			小计	经费拨款（补助）	纳入预算管理的行政事业性收费安排的拨款	纳入预算管理的罚没收入安排的拨款	纳入预算管理的政府性基金安排的拨款	纳入预算管理的专项收入安排的拨款	纳入预算管理的国有资产有偿使用收入安排的拨款	公共预算上年结转安排的拨款
30202	印刷费	0.00	0.00
30205	水电费	0.00	0.00
30207	邮电费	0.00	0.00
30209	物业管理费（租赁）	0.00	0.00
30211	差旅费	0.00	0.00
30212	因公出国(境)费用	0.00	0.00
30213	维修（护）费	0.00	0.00
30215	会议费	0.00	0.00
30216	培训费	0.00	0.00
30217	公务接待费	0.00	0.00
30226	劳务费	17.1	17.1	17.1
30231	公务用车运行维护费
30239	其他交通费	4.5	4.5	4.5
30228	工会经费	1.71	1.71	1.71
30229	福利费
功能分类	经济科目	本年支出	财政拨款
			小计	经费拨款（补助）	纳入预算管理的行政事业性收费安排的拨款	纳入预算管理的罚没收入安排的拨款	纳入预算管理的政府性基金安排的拨款	纳入预算管理的专项收入安排的拨款	纳入预算管理的国有资产有偿使用收入安排的拨款	公共预算上年结转安排的拨款
			小计	经费拨款（补助）	纳入预算管理的行政事业性收费安排的拨款	纳入预算管理的罚没收入安排的拨款	纳入预算管理的政府性基金安排的拨款	纳入预算管理的专项收入安排的拨款	纳入预算管理的国有资产有偿使用收入安排的拨款	公共预算上年结转安排的拨款
30227	委托业务费	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00
303	对个人和家庭补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30301	离退休费	0.00	0.00
30304	抚恤和遗属生活补助	0.00	0.00
30303	退职（役）费	0.00	0.00
30307	医疗费	0.00	0.00
30309	奖励金	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭补助支出	0.00	0.00

表七：2021年部门“三公”经费支出预算表

编制单位：黄石市西塞山区民政局单位：万元

项目名称	2020年预算数	2021年预算数	增减原因说明
“三公”经费合计	0.5	0.5
一、因公出国（境）费用
二、公务用车购置及运行维护费	0.00	0.00
1. 公务用车购置
2. 公务用车运行维护费
三、公务接待费	0.5	0.5

表八：2021年政府性基金预算支出情况表

单位名称：黄石市西塞山区民政局单位：万元

科目代码	科目名称	本年支出合计
		本年支出合计	基本支出				上缴上级支出	预备费	不可预见费	项目支出
			合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭补助支出
			合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭补助支出
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00
		0.00	0.00
		0.00	0.00
		0.00	0.00

三、2021年部门预算情况说明

1、部门收支总体情况说明

2021年部门预算总收入665.27万元,同比上年度减少9 %。其中：当年财政拨款(补助) 665.27万元，占总收入的 100%。

　　2021年部门预算总支出665.27万元，同比上年度减少9 %。其中：基本支出 140.97 万元，占总支出的 21.2%；项目支出 524.3万元，占总支出的 78.8 %。

2、部门预算收支增减变化情况说明

本单位2021年部门预算收入支出665.27万元；2020年收入支出737.5元，减少了9%。

3、机关运行经费安排情况说明

2021年机关运行经费预算安排支出8.31万元，2020年预算11.65万元，同比减少28%。主要支出项目包括：
（1）、办公费2.1万元；；
（2）、其他交通费4.5万元；
（4）、工会经费1.17万元。

4、政府采购预算安排情况说明

本单位本年度政府采购预算60万元，其中：

主要是购买社会救助服务55万

5、“三公”经费预算安排情况说明

2021年“三公”经费财政拨款预算支出 0.5 万元，同比持平。

其中：因公出国（境）经费预算为 0 万元；

其中：公务用车运行维护费 0万元，主要用于公务用车的燃料费、维修费、保险费、通行费等支出；

　　其中：公务接待费 0.5 万元，同比持平。

6、国有资产占用情况说明

我单位无公务车

7、重点项目预算绩效目标情况

2021年专项资金524.3万，共有12个项目，其中重点项目社会救助资金210万，高龄老人生活配套资金185万，对群众执行应保尽保、应退尽退的原则100%完成2021年绩效目标。

四、名词解释

1、财政补助收入：指区级财政当年拨付的资金。

2、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

3、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4、一般公共服务（类）行政运行（项）：指区行政单位及参照公务员管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

5、一般公共服务（类）一般行政管理事务（项）：指区行政单位及参照公务员管理事业单位用于开展立法调研、财政信息宣传、非税收入征管等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

6、一般公共服务（类）机关服务（项）：指机关提供办公楼日常维修、维护等后勤保障服务的支出。

7、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：指用于其他一般公共服务方面的支出。

8、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

10、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。