西塞山区发展和改革局2020年部门预算公开
目 录
第一部分：部门基本情况
一、部门主要职责
二、部门预算单位构成
第二部分：部门2020年部门预算表
一、部门收支预算总表（表1）
二、部门收入预算表（表2）
三、部门支出预算表（表3）
四、一般公共预算收支预算总表（表4）
五、一般公共预算财政拨款支出预算表（表5）
六、一般公共预算财政拨款基本支出预算表（表6）
七、部门“三公”经费支出预算表（表7）
八、政府性基金预算支出情况表（表8）
第三部分：部门2020年部门预算情况说明
一、部门收支总体情况说明
二、部门预算收支增减变化情况说明
三、机关运行经费安排情况说明
四、政府采购预算安排情况说明
五、“三公”经费预算安排情况说明
六、国有资产占用情况说明
七、重点项目预算绩效目标情况
第四部分：名词解释
西塞山区发展和改革局2020年部门预算
一、部门概况
（一）主要职责。1.贯彻实施国民经济和社会发展、经济体制改革的方针、政策和法律、法规。承担依法行政责任，落实行政执法责任制。2.拟订并组织实施全区国民经济和社会发展中长期规划和年度计划，统筹协调全区经济社会发展，研究分析宏观经济形势，提出全区经济社会发展、经济结构优化、价格总水平调控目标和建议。受区政府委托向区人大提交国民经济和社会发展计划报告。3.负责监测宏观经济和社会发展态势，承担预测预警和信息引导的责任，研究宏观调控、经济运行中的重大问题并提出政策建议，综合协调经济社会发展中的重大问题。负责园区的指导、协调和宏观管理。4.研究分析全区社会发展形势，协调社会事业发展中的重大问题，推进经济、社会可持续发展；提出经济与社会相互促进、协调发展和可持续发展的政策建议；综合协调社会发展专项资金的安排。5.负责汇总分析全区财政、金融、土地等方面情况，综合分析政策执行效果，提出多渠道融资的政策建议，综合协调财政、金融、价格和产业政策等经济杠杆，保证全区国民经济计划和发展规划的实施。6.指导推进和综合协调全区经济体制改革，研究经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案，会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接，协调开展经济体制改革试点、资源型城市转型、产业转型升级示范和“两型社会”建设综合配套改革试验工作。7.推进可持续发展战略，负责节能减排的综合协调工作，组织拟订全区发展循环经济、能源资源节约和综合利用规划及政策措施并协调实施，参与编制生态建设、环境保护规划，协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。8.负责全区投资宏观管理和协调推进重大项目建设。拟订固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施，负责区级权限的项目备案、审批，对投资项目可研报告审批及节能审查;按照分工负责基本建设项目的节能评估和审查；负责政府投资项目代建制的综合管理工作；综合平衡政府财力用于固定资产投资的资金并纳入投资计划管理，引导其他资金的投向；指导工程咨询业发展。9.负责全区重点项目综合管理和项目前期工作，制定年度计划，并负责考核、指导和监督等工作;会同有关部门研究重大项目的布局，编制中长期重大项目建设规划和年度建设计划并组织协调、指导实施;组织开展重大项目稽察工作。10.参与拟订和实施国民经济和社会发展的有关规范性文件。11.组织编制国民经济动员、国家防卫交通保障规划、计划，研究国民经济动员、交通战备动员与国民经济、国家防卫建设的关系，协调相关重大问题，组织实施国民经济动员、交通战备动员有关工作。12.牵头推进全区社会信用体系建设工作，研究提出全区社会信用体系建设规划并组织实施。13.负责管理本辖区内的商品及服务价格并对价格变动进行眼踪采集、分析预测、对外发布；督促公用事业和公益性服务的经营者定期公开成本；受理本级相关部门提出的价格认定事项；建立健全价格信用制度，推进本区内的明码标价工作并承担价格公共服务。14.完成上级交办的其他任务。
（二）部门预算单位构成
黄石市西塞山区发展和改革局，机构级别正乡科级，单位的机构名称、规格等信息与审批文件一致,不存在未经审批的对外挂牌机构、内设机构和超规格审批机构等情况。人员情况：我单位2020年在职在编7人，其他2人。
二、部门2020年部门预算表
表一：2020年部门收支总体情况表
单位名称：西塞山区发展和改革局 单位：万元
收入项目 | 预算数 | 经济分类支出项目 | 预算数 | 功能分类支出项目 | 预算数 |
合计 | |||||
本年收入合计 | 150.57 | 本年支出合计 | 150.57 | 本年支出合计 | 0.00 |
1、财政拨款 | 150.57 | (一)基本支出 | 135.57 | 【201】一般公共服务支出 | |
(1)经费拨款（补助） | 150.57 | 1、工资福利支出 | 127.18 | 【202】外交支出 | |
(2)纳入预算管理的行政事业性收费安排的拨款 | 2、商品和服务支出 | 8.39 | 【203】国防支出 | ||
(3)纳入预算管理的罚没收入安排的拨款 | 3、对个人和家庭补助支出 | 0 | 【204】公共安全支出 | ||
(4)纳入预算管理的政府性基金收入安排的拨款 | (二)项目支出 | 15 | 【205】教育支出 | ||
(5)纳入预算管理的专项收入安排的拨款 | 【206】科学技术支出 | ||||
收入项目 | 预算数 | 经济分类支出项目 | 预算数 | 功能分类支出项目 | 预算数 |
合计 | |||||
(6)纳入预算管理的国有资产有偿使用收入安排的拨款 | 【207】文化旅游体育与传媒支出 | ||||
【208】社会保障和就业支出 | |||||
2、专户管理的事业收入 | 0.00 | 【210】卫生健康支出 | |||
（1）单位往来收入 | 【211】节能环保支出 | ||||
（2）事业单位经营收入 | 【212】城乡社区支出 | ||||
（3）上年结余结转 | 【213】农林水支出 | ||||
【214】交通运输支出 | |||||
3、捐赠收入 | 【215】资源勘探信息等支出 | ||||
【216】商业服务业等支出 | |||||
4、公共预算上年结转安排的拨款 | 【217】金融支出 | ||||
【219】援助其他地区支出 | |||||
【220】自然资源海洋气象等支出 | |||||
【221】住房保障支出 | |||||
【222】粮油物资储备支出 | |||||
【224】灾害防治及应急管理支出 | |||||
【227】预备费 | |||||
【229】其他支出 | |||||
【230】转移性支出 | |||||
【231】债务还本支出 | |||||
【232】债务付息支出 | |||||
【233】债务发行费用支出 | |||||
二、结转下年 | 0.00 | 二、结转下年 | 0.00 |
表二：2020年部门收入预算情况表
单位名称：西塞山区发展和改革局 单位：万元
单位代码 | 单位名称 | 本年收入合计 | 财政拨款 | 专户管理的事业收入 | 捐赠收入 | 公共预算上年结转资金 | |||||||||
财政拨款小计 | 经费拨款 （补助） | 纳入预算管理的行政事业性收费安排的拨款 | 纳入预算管理的罚没收入安排的拨款 | 纳入预算管理的政府性基金收入安排的拨款 | 纳入预算管理的专项收入安排的拨款 | 纳入预算管理的国有资产有偿使用收入安排的拨款 | 专户管理的事业收入小计 | 单位往来收入 | 事业单位经营收入 | 上年结余、结转 | |||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
合计 | 150.57 | 150.57 | 150.57 | 0.00 | |||||||||||
表三：2020年部门支出预算情况表
单位名称：西塞山区发展和改革局 单位：万元
科目代码 | 科目名称 | 本年支出合计 | ||||||||
本年支出合计 | 基本支出 | 上缴上级支出 | 预备费 | 不可预见费 | 项目支出 | |||||
合 计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭补助支出 | |||||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
合计 | 150.57 | 150.57 | 127.18 | 8.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | |
201 | 一般公共服务支出 | 150.57 | 150.57 | 127.18 | 8.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
20106 | 发展与改革事务 | 150.57 | 150.57 | 127.18 | 8.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
2010601 | 行政运行（发展与改革事务） | 150.57 | 150.57 | 127.18 | 8.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
表四：2020年一般公共预算收支情况表
单位：万元
收入项目 | 预算数 | 经济分类支出项目 | 预算数 | 功能分类支出项目 | 预算数 |
合计 | |||||
本年收入合计 | 150.57 | 一、本年支出合计 | 150.57 | 一、本年支出合计 | 0.00 |
1、财政拨款 | 150.57 | (一)基本支出 | 135.57 | 【201】一般公共服务支出 | |
(1)经费拨款（补助） | 150.57 | 1、工资福利支出 | 127.18 | 【202】外交支出 | |
(2)纳入预算管理的行政事业性收费安排的拨款 | 2、商品和服务支出 | 8.39 | 【203】国防支出 | ||
(3)纳入预算管理的罚没收入安排的拨款 | 3、对个人和家庭补助支出 | 【204】公共安全支出 | |||
(4)纳入预算管理的政府性基金收入安排的拨款 | (二)项目支出 | 15 | 【205】教育支出 | ||
(5)纳入预算管理的专项收入安排的拨款 | 【206】科学技术支出 | ||||
(6)纳入预算管理的国有资产有偿使用收入安排的拨款 | 【207】文化旅游体育与传媒支出 | ||||
【208】社会保障和就业支出 | |||||
2、捐赠收入 | 【210】卫生健康支出 | ||||
【211】节能环保支出 | |||||
【212】城乡社区支出 | |||||
【213】农林水支出 | |||||
【214】交通运输支出 | |||||
【215】资源勘探信息等支出 | |||||
【216】商业服务业等支出 | |||||
【217】金融支出 | |||||
【219】援助其他地区支出 | |||||
收入项目 | 预算数 | 经济分类支出项目 | 预算数 | 功能分类支出项目 | 预算数 |
合计 | |||||
【220】自然资源海洋气象等支出 | |||||
【221】住房保障支出 | |||||
【222】粮油物资储备支出 | |||||
【224】灾害防治及应急管理支出 | |||||
【227】预备费 | |||||
【229】其他支出 | |||||
【230】转移性支出 | |||||
【231】债务还本支出 | |||||
【232】债务付息支出 | |||||
【233】债务发行费用支出 | |||||
二、结转下年 | 0.00 | 二、结转下年 | 0.00 |
表五：2020年一般公共预算支出情况表
单位名称：西塞山区发展和改革局 单位：万元
科目 代码 | 科目名称 | 本年支出合计 | ||||||||
本年支出合计 | 基本支出 | 上缴上级支出 | 预备费 | 不可预见费 | 项目支出 | |||||
合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭补助支出 | |||||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
合计 | 150.57 | 150.57 | 127.18 | 8.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | |
201 | 一般公共服务支出 | 150.57 | 150.57 | 127.18 | 8.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
20106 | 发展与改革事务 | 150.57 | 150.57 | 127.18 | 8.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
2010601 | 行政运行（发展与改革事务） | 150.57 | 150.57 | 127.18 | 8.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
表六：2020年一般公共预算基本支出情况表
单位名称： 单位：万元
功能分类 | 经济科目 | 本年 支出 | 财 政 拨 款 | |||||||
小 计 | 经费拨款 （补助） | 纳入预算管理的行政事业性 收费安排的拨款 | 纳入预算管理的罚没收入安排的拨款 | 纳入预算管理的政府性基金安排的拨款 | 纳入预算管理的专项收入安排的拨款 | 纳入预算管理的国有资产有偿使用收入安排的拨款 | 公共预算上年结转安排的拨款 | |||
科目编码 | * | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
合计 | 135.57 | 135.57 | 135.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
301 | 工资福利支出 | 127.18 | 127.18 | 127.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 24.62 | 24.62 | 24.62 | ||||||
30102 | 津贴 （绩效工资） | 22.43 | 22.43 | 22.43 | ||||||
30103 | 奖金 | 40.53 | 40.53 | 40.53 | ||||||
30108 | 社会保障缴费 | 24.24 | 24.24 | 24.24 | ||||||
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
30113 | 住房公积金 | 9.86 | 9.86 | 9.86 | ||||||
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
302 | 商品服务支出 | 8.39 | 8.39 | 8.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30201 | 办公费 | 1.92 | 1.92 | |||||||
功能分类 | 经济科目 | 本年 支出 | 财 政 拨 款 | |||||||
小 计 | 经费拨款 （补助） | 纳入预算管理的行政事业性 收费安排的拨款 | 纳入预算管理的罚没收入安排的拨款 | 纳入预算管理的政府性基金安排的拨款 | 纳入预算管理的专项收入安排的拨款 | 纳入预算管理的国有资产有偿使用收入安排的拨款 | 公共预算上年结转安排的拨款 | |||
30202 | 印刷费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
30205 | 水电费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
30207 | 邮电费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
30209 | 物业管理费 （租赁） | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
30211 | 差旅费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
30215 | 会议费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
30216 | 培训费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
30217 | 公务接待费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
30226 | 劳务费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
30239 | 其他交通费 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | ||||||
30228 | 工会经费 | 1.67 | 1.42 | 1.42 | ||||||
30229 | 福利费 | 0.00 | 0.00 | |||||||
功能分类 | 经济科目 | 本年 支出 | 财 政 拨 款 | |||||||
小 计 | 经费拨款 （补助） | 纳入预算管理的行政事业性 收费安排的拨款 | 纳入预算管理的罚没收入安排的拨款 | 纳入预算管理的政府性基金安排的拨款 | 纳入预算管理的专项收入安排的拨款 | 纳入预算管理的国有资产有偿使用收入安排的拨款 | 公共预算上年结转安排的拨款 | |||
30227 | 委托业务费 | 0.00 | 0.00 | |||||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | 0.00 | |||||||
303 | 对个人和家庭补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30301 | 离退休费 | 0.00 | 0.00 | |||||||
30304 | 抚恤和遗属生活补助 | 0.00 | 0.00 | |||||||
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 0.00 | |||||||
30307 | 医疗费 | 0.00 | 0.00 | |||||||
30309 | 奖励金 | 0.00 | 0.00 | |||||||
30399 | 其他对个人和家庭补助 支出 | 0.00 | 0.00 | |||||||
表七：2020年部门“三公”经费支出预算表
编制单位： 单位：万元
项目名称 | 2019年预算数 | 2020年预算数 | 增减原因说明 |
“三公”经费合计 | 1 | 1 | |
一、因公出国（境）费用 | |||
二、公务用车购置及运行维护费 | 0.00 | 0.00 | |
1. 公务用车购置 | |||
2. 公务用车运行维护费 | |||
三、公务接待费 | 1 | 1 |
备注：三公经费增减变化必须说明原因
表八：2020年政府性基金预算支出情况表
单位名称： 单位：万元
科目代码 | 科目名称 | 本年支出合计 | ||||||||
本年支出合计 | 基本支出 | 上缴上级支出 | 预备费 | 不可预见费 | 项目 支出 | |||||
合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭 补助支出 | |||||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
0.00 | 0.00 | |||||||||
0.00 | 0.00 | |||||||||
0.00 | 0.00 | |||||||||
0.00 | 0.00 | |||||||||
三、2020年部门预算情况说明
1、部门收支总体情况说明
2020年部门预算总收入150.57 万元,同比上年度增长 11%。其中：当年财政拨款(补助) 150.57万元，占总收入的 100%。
2020年部门预算总支出150.57万元，同比上年度增长11%。其中：基本支出135.57万元，占总支出的90 %；项目支出15万元，占总支出的10%。
2、部门预算收支增减变化情况说明
2020年部门预算总收入150.57 万元,同比上年度增长 11%。其中：当年财政拨款(补助) 150.57万元，占总收入的 100%
2020年部门预算总支出150.57万元，同比上年度增长11%。其中：基本支出135.57万元，占总支出的90 %；项目支出15万元，占总支出的10%。
3、机关运行经费安排情况说明
2020年部门预算收入150.57万元,2019年部门预算收入135.32 万元,同比上年度增长11%。其中：工资福利支出127.18万元；商品和服务支出8.39万元；对个人和家庭补助支出0万元，项目支出15万元。
4、政府采购预算安排情况说明
2020年我单位按照区人民政府办公室关于转发《黄石市2020年政府采购目录及采购限额标准》的通知等相关文件要求，进行政府采购预算。
5、“三公”经费预算安排情况说明
2020年“三公”经费财政拨款预算支出1万元，同比下降 0%。
其中：因公出国（境）经费预算为 0 万元；
其中：公务用车运行维护费 0 万元，主要用于公务用车的燃料费、维修费、保险费、通行费等支出；
其中：公务接待费 1 万元，同比减少 0 %，
6、国有资产占用情况说明
2016年5月公车改革后本单位无公务用车。
7、重点项目预算绩效目标情况
2020年无重点项目
四、名词解释
1、财政补助收入：指区级财政当年拨付的资金。
2、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。
3、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
4、一般公共服务（类）行政运行（项）：指区行政单位及参照公务员管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
5、一般公共服务（类）一般行政管理事务（项）：指区行政单位及参照公务员管理事业单位用于开展立法调研、财政信息宣传、非税收入征管等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。
6、一般公共服务（类）机关服务（项）：指机关提供办公楼日常维修、维护等后勤保障服务的支出。
7、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：指用于其他一般公共服务方面的支出。
8、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
9、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。
10、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。
