西塞山区团委2020年部门预算公开
目 录
第一部分：部门基本情况
一、部门主要职责
二、部门预算单位构成
第二部分：部门2020年部门预算表
一、部门收支预算总表（表1）
二、部门收入预算表（表2）
三、部门支出预算表（表3）
四、一般公共预算收支预算总表（表4）
五、一般公共预算财政拨款支出预算表（表5）
六、一般公共预算财政拨款基本支出预算表（表6）
七、部门“三公”经费支出预算表（表7）
八、政府性基金预算支出情况表（表8）
第三部分：部门2020年部门预算情况说明
一、部门收支总体情况说明
二、部门预算收支增减变化情况说明
三、机关运行经费安排情况说明
四、政府采购预算安排情况说明
五、“三公”经费预算安排情况说明
六、国有资产占用情况说明
七、重点项目预算绩效目标情况
第四部分：名词解释
西塞山区团委2020年部门预算
一、部门概况
（一）主要职责
团区委是在区委领导下的教育青年、带领青年、服务青年的群众团体。主要工作职能有：领导全区共青团工作和少先队工作；参与制定全区青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策；对全区各级青少年服务机构和青少年活动阵地进行规划和管理；调查青少年思想动态和青少年工作情况，开展各种活动；指导、抓好全区的基层组织建设，充分发挥基层团组织作用，指导基层做好团员发展工作；组织和带领团员青年投身西塞山区建设，发挥生力军和突击队作用；完成区委、区政府和上级团组织布置的其他工作等。
（二）部门预算单位构成
无内设机构，设团委书记1名。
二、部门2020年部门预算表
表一：2020年部门收支总体情况表
单位名称：西塞山区团委 单位：万元
收入项目 | 预算数 | 经济分类支出项目 | 预算数 | 功能分类支出项目 | 预算数 |
合计 | |||||
本年收入合计 | 32.22 | 本年支出合计 | 32.22 | 本年支出合计 | 32.22 |
1、财政拨款 | 32.22 | (一)基本支出 | 24.22 | 【201】一般公共服务支出 | 32.22 |
(1)经费拨款（补助） | 1、工资福利支出 | 22.78 | 【202】外交支出 | ||
(2)纳入预算管理的行政事业性收费安排的拨款 | 2、商品和服务支出 | 1.44 | 【203】国防支出 | ||
(3)纳入预算管理的罚没收入安排的拨款 | 3、对个人和家庭补助支出 | 0.00 | 【204】公共安全支出 | ||
(4)纳入预算管理的政府性基金收入安排的拨款 | (二)项目支出 | 8 | 【205】教育支出 | ||
(5)纳入预算管理的专项收入安排的拨款 | 【206】科学技术支出 | ||||
收入项目 | 预算数 | 经济分类支出项目 | 预算数 | 功能分类支出项目 | 预算数 |
合计 | |||||
(6)纳入预算管理的国有资产有偿使用收入安排的拨款 | 【207】文化旅游体育与传媒支出 | ||||
【208】社会保障和就业支出 | |||||
2、专户管理的事业收入 | 0.00 | 【210】卫生健康支出 | |||
（1）单位往来收入 | 【211】节能环保支出 | ||||
（2）事业单位经营收入 | 【212】城乡社区支出 | ||||
（3）上年结余结转 | 【213】农林水支出 | ||||
【214】交通运输支出 | |||||
3、捐赠收入 | 【215】资源勘探信息等支出 | ||||
【216】商业服务业等支出 | |||||
4、公共预算上年结转安排的拨款 | 【217】金融支出 | ||||
【219】援助其他地区支出 | |||||
【220】自然资源海洋气象等支出 | |||||
【221】住房保障支出 | |||||
【222】粮油物资储备支出 | |||||
【224】灾害防治及应急管理支出 | |||||
【227】预备费 | |||||
【229】其他支出 | |||||
【230】转移性支出 | |||||
【231】债务还本支出 | |||||
【232】债务付息支出 | |||||
【233】债务发行费用支出 | |||||
二、结转下年 | 0.00 | 二、结转下年 | 0.00 |
表二：2020年部门收入预算情况表
单位名称：西塞山区团委 单位：万元
单位代码 | 单位名称 | 本年收入合计 | 财政拨款 | 专户管理的事业收入 | 捐赠收入 | 公共预算上年结转资金 | |||||||||
财政拨款小计 | 经费拨款 | 纳入预算管理的行政事业性收费安排的拨款 | 纳入预算管理的罚没收入安排的拨款 | 纳入预算管理的政府性基金收入安排的拨款 | 纳入预算管理的专项收入安排的拨款 | 纳入预算管理的国有资产有偿使用收入安排的拨款 | 专户管理的事业收入小计 | 单位往来收入 | 事业单位经营收入 | 上年结余、结转 | |||||
240001 | 西塞山区团委 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
合计 | 32.22 | 32.22 | 32.22 | 0.00 | |||||||||||
表三：2020年部门支出预算情况表
单位名称：西塞山区团委 单位：万元
科目代码 | 科目名称 | 本年支出合计 | ||||||||
本年支出合计 | 基本支出 | 上缴上级支出 | 预备费 | 不可预见费 | 项目支出 | |||||
合 计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭补助支出 | |||||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
合计 | 32.22 | 24.22 | 22.78 | 1.44 | 8 | |||||
201 | 一般公共服务支出 | 32.22 | 24.22 | 22.78 | 1.44 | 8 | ||||
20129 | 群众团体事务 | 32.22 | 24.22 | 22.78 | 1.44 | 8 | ||||
2012901 | 行政运行 | 32.22 | 24.22 | 22.78 | 1.44 | 8 | ||||
表四：2020年一般公共预算收支情况表
单位：万元
收入项目 | 预算数 | 经济分类支出项目 | 预算数 | 功能分类支出项目 | 预算数 |
合计 | |||||
本年收入合计 | 32.22 | 一、本年支出合计 | 32.22 | 一、本年支出合计 | 32.22 |
1、财政拨款 | 32.22 | (一)基本支出 | 24.22 | 【201】一般公共服务支出 | |
(1)经费拨款（补助） | 1、工资福利支出 | 22.78 | 【202】外交支出 | ||
(2)纳入预算管理的行政事业性收费安排的拨款 | 2、商品和服务支出 | 1.44 | 【203】国防支出 | ||
(3)纳入预算管理的罚没收入安排的拨款 | 3、对个人和家庭补助支出 | 【204】公共安全支出 | |||
(4)纳入预算管理的政府性基金收入安排的拨款 | (二)项目支出 | 8 | 【205】教育支出 | ||
(5)纳入预算管理的专项收入安排的拨款 | 【206】科学技术支出 | ||||
(6)纳入预算管理的国有资产有偿使用收入安排的拨款 | 【207】文化旅游体育与传媒支出 | ||||
【208】社会保障和就业支出 | |||||
2、捐赠收入 | 【210】卫生健康支出 | ||||
【211】节能环保支出 | |||||
【212】城乡社区支出 | |||||
【213】农林水支出 | |||||
【214】交通运输支出 | |||||
【215】资源勘探信息等支出 | |||||
【216】商业服务业等支出 | |||||
【217】金融支出 | |||||
【219】援助其他地区支出 | |||||
收入项目 | 预算数 | 经济分类支出项目 | 预算数 | 功能分类支出项目 | 预算数 |
合计 | |||||
【220】自然资源海洋气象等支出 | |||||
【221】住房保障支出 | |||||
【222】粮油物资储备支出 | |||||
【224】灾害防治及应急管理支出 | |||||
【227】预备费 | |||||
【229】其他支出 | |||||
【230】转移性支出 | |||||
【231】债务还本支出 | |||||
【232】债务付息支出 | |||||
【233】债务发行费用支出 | |||||
二、结转下年 | 0.00 | 二、结转下年 | 0.00 |
表五：2020年一般公共预算支出情况表
单位名称：西塞山区团委 单位：万元
科目 代码 | 科目名称 | 本年支出合计 | ||||||||
本年支出合计 | 基本支出 | 上缴上级支出 | 预备费 | 不可预见费 | 项目支出 | |||||
合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭补助支出 | |||||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
合计 | 32.22 | 24.22 | 22.78 | 1.44 | 8 | |||||
201 | 一般公共服务支出 | 32.22 | 24.22 | 22.78 | 1.44 | 8 | ||||
20129 | 群众团体事务 | 32.22 | 24.22 | 22.78 | 1.44 | 8 | ||||
2012901 | 行政运行 | 32.22 | 24.22 | 22.78 | 1.44 | 8 | ||||
表六：2020年一般公共预算基本支出情况表
单位名称：西塞山区团委 单位：万元
功能分类 | 经济科目 | 本年 支出 | 财 政 拨 款 | |||||||
小 计 | 经费拨款 （补助） | 纳入预算管理的行政事业性 | 纳入预算管理的罚没收入安排的拨款 | 纳入预算管理的政府性基金安排的拨款 | 纳入预算管理的专项收入安排的拨款 | 纳入预算管理的国有资产有偿使用收入安排的拨款 | 公共预算上年结转安排的拨款 | |||
科目编码 | * | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
合计 | 32.22 | 32.22 | 32.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
301 | 工资福利支出 | 22.78 | 22.78 | 22.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 3.76 | 3.76 | 3.76 | ||||||
30102 | 津贴 | 3.27 | 3.27 | 3.27 | ||||||
30103 | 奖金 | 5.81 | 5.81 | 5.81 | ||||||
30108 | 社会保障缴费 | 2.94 | 2.94 | 2.94 | ||||||
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
30113 | 住房公积金 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | ||||||
30199 | 其他工资福利支出 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | ||||||
302 | 商品服务支出 | 1.44 | 1.44 | 1.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30201 | 办公费 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | ||||||
功能分类 | 经济科目 | 本年 支出 | 财 政 拨 款 | |||||||
小 计 | 经费拨款 （补助） | 纳入预算管理的行政事业性 | 纳入预算管理的罚没收入安排的拨款 | 纳入预算管理的政府性基金安排的拨款 | 纳入预算管理的专项收入安排的拨款 | 纳入预算管理的国有资产有偿使用收入安排的拨款 | 公共预算上年结转安排的拨款 | |||
30202 | 印刷费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
30205 | 水电费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
30207 | 邮电费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
30209 | 物业管理费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
30211 | 差旅费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
30215 | 会议费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
30216 | 培训费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
30217 | 公务接待费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
30226 | 劳务费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
30239 | 其他交通费 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | ||||||
30228 | 工会经费 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | ||||||
30229 | 福利费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
功能分类 | 经济科目 | 本年 支出 | 财 政 拨 款 | |||||||
小 计 | 经费拨款 （补助） | 纳入预算管理的行政事业性 | 纳入预算管理的罚没收入安排的拨款 | 纳入预算管理的政府性基金安排的拨款 | 纳入预算管理的专项收入安排的拨款 | 纳入预算管理的国有资产有偿使用收入安排的拨款 | 公共预算上年结转安排的拨款 | |||
30227 | 委托业务费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
303 | 对个人和家庭补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30301 | 离退休费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
30304 | 抚恤和遗属生活补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
30307 | 医疗费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
30309 | 奖励金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
30399 | 其他对个人和家庭补助 支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
表七：2020年部门“三公”经费支出预算表
编制单位：西塞山区团委 单位：万元
项目名称 | 2019年预算数 | 2020年预算数 | 增减原因说明 |
“三公”经费合计 | 0.00 | 0.00 | |
一、因公出国（境）费用 | |||
二、公务用车购置及运行维护费 | 0.00 | 0.00 | |
1. 公务用车购置 | |||
2. 公务用车运行维护费 | |||
三、公务接待费 | 0.00 | 0.00 |
备注：三公经费增减变化必须说明原因
表八：2020年政府性基金预算支出情况表
单位名称： 西塞山区团委 单位：万元
科目代码 | 科目名称 | 本年支出合计 | ||||||||
本年支出合计 | 基本支出 | 上缴上级支出 | 预备费 | 不可预见费 | 项目 支出 | |||||
合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭 | |||||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
0.00 | 0.00 | |||||||||
0.00 | 0.00 | |||||||||
0.00 | 0.00 | |||||||||
0.00 | 0.00 | |||||||||
三、2020年部门预算情况说明
1、部门收支总体情况说明
2020年部门预算总收入32.22万元,同比上年度减少33.5%。其中：当年财政拨款(补助)32.22 万元，占总收入的100 %。
2020年部门预算总支出32.22万元，同比上年度减少33.5%。其中：基本支出24.22万元，占总支出的75.17 %；项目支出8万元，占总支出的24.83 %。
2、部门预算收支增减变化情况说明
（1）预算收入：2020年公共财政拨款资金32.22万元，
2019年公共财政拨款资金48.47万元，减少16.25万元。
（2）预算支出：2020年度支出预算32.22万元，2019年度支出预算48.47万元，减少16.25万元。其中2020年工资福利支出22.78万元，2019年工资福利支出37.74万元，减少了14.96万元，主要是因为人员调动，减少了一名在职人员的人员经费；2020年商品和服务支出1.44万元,2019年商品和服务支出2.73万元，减少了1.29万元，主要是因为人员调动，减少了一名在职人员的人员经费；2020年项目支出8万元，2019年项目支出8万元，无变化。
3、机关运行经费安排情况说明
2020年机关运行费用1.44万元，2019年机关运行费用安排
支出2.73万元，减少了1.29万元，同比减少了47.25%，主要是因为人员调动，减少了一名在职人员的人员经费。主要支出项目包括：
（1）办公费0.42万元；
（2）其他交通费0.78万元；
（3）工会经费0.42万元。
4、政府采购预算安排情况说明
本单位2020年政府采购预算5.65万元，其中办公费1.2万
元，其他商品和服务支出0.95万元，印刷费用3.5万元。
5、“三公”经费预算安排情况说明
2020年“三公”经费财政拨款预算支出0 万元。与上年度相比无变化。严格按中央八项规定执行，切实履行党政机关厉行节约反对浪费条例、压缩公务接待费。
6、国有资产占用情况说明
本单位无国有资产占用情况。
7、重点项目预算绩效目标情况
本单位无重点项目预算。
四、名词解释
1、财政补助收入：指区级财政当年拨付的资金。
2、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。
3、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
4、一般公共服务（类）行政运行（项）：指区行政单位及参照公务员管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
5、一般公共服务（类）一般行政管理事务（项）：指区行政单位及参照公务员管理事业单位用于开展立法调研、财政信息宣传、非税收入征管等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。
6、一般公共服务（类）机关服务（项）：指机关提供办公楼日常维修、维护等后勤保障服务的支出。
7、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：指用于其他一般公共服务方面的支出。
8、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
9、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。
10、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。
