西塞山区人民政府

西塞山区总工会2020年部门预算公开

第一部分：部门基本情况

一、部门主要职责

二、部门预算单位构成

第二部分：部门2020年部门预算表

一、部门收支预算总表（表1）

二、部门收入预算表（表2）

三、部门支出预算表（表3）

四、一般公共预算收支预算总表（表4）

五、一般公共预算财政拨款支出预算表（表5）

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算表（表6）

七、部门“三公”经费支出预算表（表7）

八、政府性基金预算支出情况表（表8）

第三部分：部门2020年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

二、部门预算收支增减变化情况说明

三、机关运行经费安排情况说明

四、政府采购预算安排情况说明

五、“三公”经费预算安排情况说明

六、国有资产占用情况说明

七、重点项目预算绩效目标情况

第四部分：名词解释

西塞山区总工会2020年部门预算

一、部门概况

（一）主要职责

1.贯彻执行党的路线、方针、政策，围绕党和国家工作大局，贯彻执行区委和市总确定的工会工作方针和决议，领导全区的工会工作。

2.依照法律和《中国工会章程》，组织和指导各级工会贯彻落实党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针，最大限度地把职工群众组织到工会中来，履行维护职工群众合法权益的基本职责，更好地保护、调动和发挥广大职工的积极性与创造性，并把这种积极性与创造性引导到完成党和政府提出的各项任务中去。

3.围绕职工合法权益的重大问题进行调查研究，向区委、区政府和市总反映职工群众的思想、愿望和要求，并提出意见和建议；参与制定涉及职工利益的有关法规、规章和政策、措施；对侵犯职工合法权益的重大事件进行调查并提出处理意见；代表职工对安全生产、劳动保护实施监督，参与职工重大伤亡事故的调查处理。

4.研究工会政策理论，为各级工会提供政策理论服务；监督检查《中国工会章程》的贯彻执行情况；指导基层工会的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作；研究和推动基层工会建立健全职工代表大会制度和平等协商、集体合同制度；指导基层工会不断提高职工的思想道德和科学文化技术素质。

5.承担本区的全国和省、市五一劳动奖状（奖章）获得者的推荐、评选、表彰等具体工作，积极组织职工开展文体活动、劳动竞赛、“两节送温暖” 、“金秋助学”、“春送岗位”、“夏送清凉”等工作。

6.负责工会经费的收缴、管理、使用和资产管理及内部审计工作；参与研究制定职工劳动福利事业的有关规定和制度，指导、协调职工劳动福利事业的工作。7.承办区委、区政府和市总工会交办的其他事项。

（二）部门预算单位构成

西塞山区总工会是群众团体，有行政编制人员3名，实有在职2名，由上级工会选聘协理员13名。

二、部门2020年部门预算表

表一：2020年部门收支总体情况表

单位名称：黄石市西塞山区总工会单位：万元

收入项目	预算数	经济分类支出项目	预算数	功能分类支出项目	预算数
收入项目	预算数	经济分类支出项目	预算数	功能分类支出项目	合计
本年收入合计	53.6	本年支出合计	53.6	本年支出合计	53.6
1、财政拨款	53.6	(一)基本支出	0.00	【201】一般公共服务支出
(1)经费拨款（补助）		1、工资福利支出	34.41	【202】外交支出
(2)纳入预算管理的行政事业性收费安排的拨款		2、商品和服务支出	2.63	【203】国防支出
(3)纳入预算管理的罚没收入安排的拨款		3、对个人和家庭补助支出	0	【204】公共安全支出
(4)纳入预算管理的政府性基金收入安排的拨款		(二)项目支出	16.56	【205】教育支出
(5)纳入预算管理的专项收入安排的拨款				【206】科学技术支出
收入项目	预算数	经济分类支出项目	预算数	功能分类支出项目	预算数
收入项目	预算数	经济分类支出项目	预算数	功能分类支出项目	合计
(6)纳入预算管理的国有资产有偿使用收入安排的拨款				【207】文化旅游体育与传媒支出
				【208】社会保障和就业支出
2、专户管理的事业收入	0.00			【210】卫生健康支出
（1）单位往来收入				【211】节能环保支出
（2）事业单位经营收入				【212】城乡社区支出
（3）上年结余结转				【213】农林水支出
				【214】交通运输支出
3、捐赠收入				【215】资源勘探信息等支出
				【216】商业服务业等支出
4、公共预算上年结转安排的拨款				【217】金融支出
				【219】援助其他地区支出
				【220】自然资源海洋气象等支出
				【221】住房保障支出
				【222】粮油物资储备支出
				【224】灾害防治及应急管理支出
				【227】预备费
				【229】其他支出
				【230】转移性支出
				【231】债务还本支出
				【232】债务付息支出
				【233】债务发行费用支出
		二、结转下年	0.00	二、结转下年	0.00

表二：2020年部门收入预算情况表

单位名称：黄石市西塞山区总工会单位：万元

单位代码	单位名称	本年收入合计	财政拨款							专户管理的事业收入				捐赠收入	公共预算上年结转资金
			财政拨款小计	经费拨款（补助）	纳入预算管理的行政事业性收费安排的拨款	纳入预算管理的罚没收入安排的拨款	纳入预算管理的政府性基金收入安排的拨款	纳入预算管理的专项收入安排的拨款	纳入预算管理的国有资产有偿使用收入安排的拨款	专户管理的事业收入小计	单位往来收入	事业单位经营收入	上年结余、结转

**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
239001	合计	53.6	53.6	53.6						0.00

表三：2020年部门支出预算情况表

单位名称：黄石市西塞山区总工会单位：万元

科目代码	科目名称	本年支出合计
		本年支出合计	基本支出				上缴上级支出	预备费	不可预见费	项目支出
			合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭补助支出
			合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭补助支出
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	53.6	37.04	33.41	2.63					16.56
201	一般公共服务支出	53.6	37.04	33.41	2.63					16.56
20129	群众团体事务	53.6	37.04	33.41	2.63					16.56
2012901	行政运行（群团事务）	53.6	37.04	33.41	2.63					16.56

表四：2020年一般公共预算收支情况表

单位：万元

收入项目	预算数	经济分类支出项目	预算数	功能分类支出项目	预算数
收入项目	预算数	经济分类支出项目	预算数	功能分类支出项目	合计
本年收入合计	53.6	一、本年支出合计	0.00	一、本年支出合计	53.6
1、财政拨款	53.6	(一)基本支出	0.00	【201】一般公共服务支出
(1)经费拨款（补助）		1、工资福利支出		【202】外交支出
(2)纳入预算管理的行政事业性收费安排的拨款		2、商品和服务支出		【203】国防支出
(3)纳入预算管理的罚没收入安排的拨款		3、对个人和家庭补助支出		【204】公共安全支出
(4)纳入预算管理的政府性基金收入安排的拨款		(二)项目支出		【205】教育支出
(5)纳入预算管理的专项收入安排的拨款				【206】科学技术支出
(6)纳入预算管理的国有资产有偿使用收入安排的拨款				【207】文化旅游体育与传媒支出
				【208】社会保障和就业支出
2、捐赠收入				【210】卫生健康支出
				【211】节能环保支出
				【212】城乡社区支出
				【213】农林水支出
				【214】交通运输支出
				【215】资源勘探信息等支出
				【216】商业服务业等支出
				【217】金融支出
				【219】援助其他地区支出
收入项目	预算数	经济分类支出项目	预算数	功能分类支出项目	预算数
收入项目	预算数	经济分类支出项目	预算数	功能分类支出项目	合计
				【220】自然资源海洋气象等支出
				【221】住房保障支出
				【222】粮油物资储备支出
				【224】灾害防治及应急管理支出
				【227】预备费
				【229】其他支出
				【230】转移性支出
				【231】债务还本支出
				【232】债务付息支出
				【233】债务发行费用支出


		二、结转下年	0.00	二、结转下年	0.00

表五：2020年一般公共预算支出情况表

单位名称：黄石市西塞山区总工会单位：万元

科目代码	科目名称	本年支出合计
		本年支出合计	基本支出				上缴上级支出	预备费	不可预见费	项目支出
			合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭补助支出
			合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭补助支出
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	53.6	37.04	33.41	2.63					16.56
201	一般公共服务支出	53.6	37.04	33.41	2.63					16.56
20129	群众团体事务	53.6	37.04	33.41	2.63					16.56
2012901	行政运行（群团事务）	53.6	37.04	33.41	2.63					16.56

表六：2020年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：黄石市西塞山区总工会单位：万元

功能分类	经济科目	本年支出	财政拨款
			小计	经费拨款（补助）	纳入预算管理的行政事业性收费安排的拨款	纳入预算管理的罚没收入安排的拨款	纳入预算管理的政府性基金安排的拨款	纳入预算管理的专项收入安排的拨款	纳入预算管理的国有资产有偿使用收入安排的拨款	公共预算上年结转安排的拨款
			小计	经费拨款（补助）	纳入预算管理的行政事业性收费安排的拨款	纳入预算管理的罚没收入安排的拨款	纳入预算管理的政府性基金安排的拨款	纳入预算管理的专项收入安排的拨款	纳入预算管理的国有资产有偿使用收入安排的拨款	公共预算上年结转安排的拨款
科目编码	*	1	2	3	4	5	6	7	8	9
科目编码	合计	37.04	37.04	37.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	工资福利支出	34.41	34.41	34.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30101	基本工资	7.49	7.49	7.49
30102	津贴（绩效工资）	6.43	6.43	6.43
30103	奖金	11.62	11.62	11.62
30108	社会保障缴费	5.89	5.89	5.89
30106	伙食补助费	0.00	0.00
30113	住房公积金	2.98	2.98	2.98
30199	其他工资福利支出	0.00	0.00
302	商品服务支出	2.63	2.63	2.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30201	办公费	0.72	0.72	0.72
功能分类	经济科目	本年支出	财政拨款
			小计	经费拨款（补助）	纳入预算管理的行政事业性收费安排的拨款	纳入预算管理的罚没收入安排的拨款	纳入预算管理的政府性基金安排的拨款	纳入预算管理的专项收入安排的拨款	纳入预算管理的国有资产有偿使用收入安排的拨款	公共预算上年结转安排的拨款
			小计	经费拨款（补助）	纳入预算管理的行政事业性收费安排的拨款	纳入预算管理的罚没收入安排的拨款	纳入预算管理的政府性基金安排的拨款	纳入预算管理的专项收入安排的拨款	纳入预算管理的国有资产有偿使用收入安排的拨款	公共预算上年结转安排的拨款
30202	印刷费	0.00	0.00
30205	水电费	0.00	0.00
30207	邮电费	0.00	0.00
30209	物业管理费（租赁）	0.00	0.00
30211	差旅费	0.00	0.00
30212	因公出国(境)费用	0.00	0.00
30213	维修（护）费	0.00	0.00
30215	会议费	0.00	0.00
30216	培训费	0.00	0.00
30217	公务接待费	0.00	0.00
30226	劳务费	0.00	0.00
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00
30239	其他交通费	1.44	1.44	1.44
30228	工会经费	0.47	0.47	0.47
30229	福利费	0.00	0.00
功能分类	经济科目	本年支出	财政拨款
			小计	经费拨款（补助）	纳入预算管理的行政事业性收费安排的拨款	纳入预算管理的罚没收入安排的拨款	纳入预算管理的政府性基金安排的拨款	纳入预算管理的专项收入安排的拨款	纳入预算管理的国有资产有偿使用收入安排的拨款	公共预算上年结转安排的拨款
			小计	经费拨款（补助）	纳入预算管理的行政事业性收费安排的拨款	纳入预算管理的罚没收入安排的拨款	纳入预算管理的政府性基金安排的拨款	纳入预算管理的专项收入安排的拨款	纳入预算管理的国有资产有偿使用收入安排的拨款	公共预算上年结转安排的拨款
30227	委托业务费	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00
303	对个人和家庭补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30301	离退休费	0.00	0.00
30304	抚恤和遗属生活补助	0.00	0.00
30303	退职（役）费	0.00	0.00
30307	医疗费	0.00	0.00
30309	奖励金	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭补助支出	0.00	0.00

表七：2020年部门“三公”经费支出预算表

编制单位：黄石市西塞山区总工会单位：万元

项目名称	2019年预算数	2020年预算数	增减原因说明
“三公”经费合计	0.00	0.00
一、因公出国（境）费用	0	0
二、公务用车购置及运行维护费	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0	0
2. 公务用车运行维护费	0	0
三、公务接待费	0	0

备注：三公经费增减变化必须说明原因

表八：2020年政府性基金预算支出情况表

单位名称：黄石市西塞山区总工会单位：万元

科目代码	科目名称	本年支出合计
		本年支出合计	基本支出				上缴上级支出	预备费	不可预见费	项目支出
			合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭补助支出
			合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭补助支出
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00
		0.00	0.00
		0.00	0.00
		0.00	0.00

三、2020年部门预算情况说明

1、部门收支总体情况说明

2020年部门预算总收入53.6万元,同比上年度增长15.79%。其中：当年财政拨款(补助)53.6万元，占总收入的 100%。

　　2020年部门预算总支出53.6万元，同比上年度增长15.79%。其中：基本支出37.04万元，占总支出的69.1 %；项目支出16.56万元，占总支出的30.9%。

2、部门预算收支增减变化情况说明

本单位2020年部门预算收入支出53.6万元；2019年收入支出46.29元，增长了25.5%。

3、机关运行经费安排情况说明

2020年机关运行经费预算安排支出2.63万元，2019年预算2.62万元，同比增长0.4%。主要支出项目包括：

（1）办公费0.72万元；

（2）其他交通费1.44万元；

（3）工会经费0.47万元。

4、政府采购预算安排情况说明

本年度政府采购无预算

5、“三公”经费预算安排情况说明

本年度“三公”经费预算支出为0万元

6、国有资产占用情况说明

本单位无国有资产占用情况

7、重点项目预算绩效目标情况

本单位无重点项目预算

四、名词解释

1、财政补助收入：指区级财政当年拨付的资金。

2、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

3、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4、一般公共服务（类）行政运行（项）：指区行政单位及参照公务员管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

5、一般公共服务（类）一般行政管理事务（项）：指区行政单位及参照公务员管理事业单位用于开展立法调研、财政信息宣传、非税收入征管等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

6、一般公共服务（类）机关服务（项）：指机关提供办公楼日常维修、维护等后勤保障服务的支出。

7、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：指用于其他一般公共服务方面的支出。

8、教育（类）普通教育（款）高等教育（项）：指支持地方高校的重点发展和特色办学，组织专家对省属院校申报的建设规划和项目预算进行评审等相关工作的支出。

9、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指用于离退休人员的支出、退休人员支出，以及提供管理服务工作的离退休干部处的支出。

10、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：指用于离退休方面的其他支出。

11、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指用于机关干部职工及离退休人员医疗方面的支出。

12、住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按照相关住房分配货币化改革的政策规定和标准，对无房和住房未达标职工发放的住房分配货币化补贴资金。

13、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

14、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

15、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。