西塞山区委统一战线工作部
2020年部门预算公开
目 录
第一部分：部门基本情况
一、部门主要职责
二、部门预算单位构成
第二部分：部门2020年部门预算表
一、部门收支预算总表（表1）
二、部门收入预算表（表2）
三、部门支出预算表（表3）
四、一般公共预算收支预算总表（表4）
五、一般公共预算财政拨款支出预算表（表5）
六、一般公共预算财政拨款基本支出预算表（表6）
七、部门“三公”经费支出预算表（表7）
八、政府性基金预算支出情况表（表8）
第三部分：部门2020年部门预算情况说明
一、部门收支总体情况说明
二、部门预算收支增减变化情况说明
三、机关运行经费安排情况说明
四、政府采购预算安排情况说明
五、“三公”经费预算安排情况说明
六、国有资产占用情况说明
七、重点项目预算绩效目标情况
第四部分：名词解释
西塞山区委统一战线工作部
2020年部门预算
一、部门概况
（一）主要职责
l、组织贯彻执行中央、市委关于统一战线的方针、政策；负责全区统一战线理论、方针、政策的研究和宣传教育工作；向区委汇报和反映本区统一战线的全面情况，提出开展统战工作的意见和建议；监督、检查本区统一战线政策执行情况，负责协调统一战线各方面的工作；牵头协调统战系统各部门开展工作，做好合署办公日常工作；在本区统一战线成员中积极开展思想政治工作。
2、联系本区各民主党派和无党派人士，及时反映他们的意见和建议；贯彻中国共产党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派的方针、政策；落实中共中央关于发挥各民主党派和无党派代表人士参政议政和民主监督作用的工作，为通报市委和区委精神做好组织联系工作。
3、支持、帮助本区各民主党派加强自身建设，指导协助各民主党派搞好领导班子建设和组织建设拔、培养新一代代表人物。
4、负责本区党外人士的政治安排；会同有关部门做好培养、考察、选拔、推荐和安排党外人士担任政府和司法机关领导职务的工作；做好本区党外后备干部和新的代表人物队伍的建设工作。
5、协助检查本区有关宗教、民族工作的重大方针、政策问题；联系本区少数民族和宗教界的代表人士；指导、协调处理本区宗教民族和宗教界的代表人士；指导、协调处理本区宗教民族方面的重要事宜。
6、开展以祖国统一为重点的海外统战工作；联系港澳同胞、台湾同胞、海外侨胞、海外留学人员和华裔中的代表人士及有关社团；做好重点人士、重点社团的接待服务工作。
7、指导本区非公有制经济领域的统战工作；调查研究并反映本区非公有制经济代表人士的情况，协调关系，提出建议；团结、帮助、引导和教育本区非公有制经济代表人士。
8、指导本区党外知识分子工作；调查研究本区党外知识分子的情况，协调关系，提出建议；联系并培养本区党外知识分子代表人士。
9、指导本区基层单位的统战工作。
10、联系、指导本区统战性群众团体（区工商联、区侨联等）和社会团体的工作。
11、协调合署办公的有关工作，督办部长会议决定的事项。做好统战部年度工作计划安排和年中、年终工作总结，起草文件等日常工作。
12、负责文书档案、文件收发、传递信息、接待、处理来信来访和其它内部事务管理工作，办理好人大代表书面意见和政协委员提案处理工作。
（二）部门预算单位构成
西塞山区委统战部与区台办、区民宗局区工商联区侨联合署办公。统战部长1人，机关人员7人（副部长3人，主任科员2人，工商联秘书长1人，雇员1人）
二、部门2020年部门预算表
表一：2020年部门收支总体情况表
单位名称： 西塞山区委统一战线工作部 单位：万元
收入项目 | 预算数 | 经济分类支出项目 | 预算数 | 功能分类支出项目 | 预算数 |
合计 | |||||
本年收入合计 | 193.76 | 本年支出合计 | 193.76 | 本年支出合计 | 193.76 |
1、财政拨款 | 193.76 | (一)基本支出 | 151.76 | 【201】一般公共服务支出 | 193.76 |
(1)经费拨款（补助） | 193.76 | 1、工资福利支出 | 141.80 | 【202】外交支出 | |
(2)纳入预算管理的行政事业性收费安排的拨款 | 2、商品和服务支出 | 9.96 | 【203】国防支出 | ||
(3)纳入预算管理的罚没收入安排的拨款 | 3、对个人和家庭补助支出 | 【204】公共安全支出 | |||
(4)纳入预算管理的政府性基金收入安排的拨款 | (二)项目支出 | 42 | 【205】教育支出 | ||
(5)纳入预算管理的专项收入安排的拨款 | 【206】科学技术支出 | ||||
收入项目 | 预算数 | 经济分类支出项目 | 预算数 | 功能分类支出项目 | 预算数 |
合计 | |||||
(6)纳入预算管理的国有资产有偿使用收入安排的拨款 | 【207】文化旅游体育与传媒支出 | ||||
【208】社会保障和就业支出 | |||||
2、专户管理的事业收入 | 0.00 | 【210】卫生健康支出 | |||
（1）单位往来收入 | 【211】节能环保支出 | ||||
（2）事业单位经营收入 | 【212】城乡社区支出 | ||||
（3）上年结余结转 | 【213】农林水支出 | ||||
【214】交通运输支出 | |||||
3、捐赠收入 | 【215】资源勘探信息等支出 | ||||
【216】商业服务业等支出 | |||||
4、公共预算上年结转安排的拨款 | 【217】金融支出 | ||||
【219】援助其他地区支出 | |||||
【220】自然资源海洋气象等支出 | |||||
【221】住房保障支出 | |||||
【222】粮油物资储备支出 | |||||
【224】灾害防治及应急管理支出 | |||||
【227】预备费 | |||||
【229】其他支出 | |||||
【230】转移性支出 | |||||
【231】债务还本支出 | |||||
【232】债务付息支出 | |||||
【233】债务发行费用支出 | |||||
二、结转下年 | 0.00 | 二、结转下年 | 0.00 |
表二：2020年部门收入预算情况表
单位名称： 西塞山区委统一战线工作部 单位：万元
单位代码 | 单位名称 | 本年收入合计 | 财政拨款 | 专户管理的事业收入 | 捐赠收入 | 公共预算上年结转资金 | |||||||||
财政拨款小计 | 经费拨款 | 纳入预算管理的行政事业性收费安排的拨款 | 纳入预算管理的罚没收入安排的拨款 | 纳入预算管理的政府性基金收入安排的拨款 | 纳入预算管理的专项收入安排的拨款 | 纳入预算管理的国有资产有偿使用收入安排的拨款 | 专户管理的事业收入小计 | 单位往来收入 | 事业单位经营收入 | 上年结余、结转 | |||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
005001 | 区统战部 | 193.76 | 193.76 | 193.76 | |||||||||||
合计 | 193.76 | 193.76 | 193.76 | 0.00 | |||||||||||
表三：2020年部门支出预算情况表
单位名称： 西塞山区委统一战线工作部 单位：万元
科目代码 | 科目名称 | 本年支出合计 | ||||||||
本年支出合计 | 基本支出 | 上缴上级支出 | 预备费 | 不可预见费 | 项目支出 | |||||
合 计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭补助支出 | |||||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
合计 | 193.76 | 151.76 | 141.80 | 9.96 | 42.00 | |||||
201 | 一般公共服务支出 | 193.76 | 151.76 | 141.80 | 9.96 | 42.00 | ||||
20134 | 统战事务 | 193.76 | 151.76 | 141.80 | 9.96 | 42.00 | ||||
2013401 | 行政运行 | 191.76 | 151.76 | 141.80 | 9.96 | 40.00 | ||||
2013404 | 宗教事务 | 1.00 | 1.00 | |||||||
2013405 | 华侨事务 | 1.00 | 1.00 | |||||||
表四：2020年一般公共预算收支情况表
单位名称： 西塞山区委统一战线工作部 单位：万元
收入项目 | 预算数 | 经济分类支出项目 | 预算数 | 功能分类支出项目 | 预算数 |
合计 | |||||
本年收入合计 | 193.76 | 一、本年支出合计 | 193.76 | 一、本年支出合计 | 193.76 |
1、财政拨款 | 193.76 | (一)基本支出 | 151.76 | 【201】一般公共服务支出 | 193.76 |
(1)经费拨款（补助） | 193.76 | 1、工资福利支出 | 141.80 | 【202】外交支出 | |
(2)纳入预算管理的行政事业性收费安排的拨款 | 2、商品和服务支出 | 9.96 | 【203】国防支出 | ||
(3)纳入预算管理的罚没收入安排的拨款 | 3、对个人和家庭补助支出 | 【204】公共安全支出 | |||
(4)纳入预算管理的政府性基金收入安排的拨款 | (二)项目支出 | 42.00 | 【205】教育支出 | ||
(5)纳入预算管理的专项收入安排的拨款 | 【206】科学技术支出 | ||||
(6)纳入预算管理的国有资产有偿使用收入安排的拨款 | 【207】文化旅游体育与传媒支出 | ||||
【208】社会保障和就业支出 | |||||
2、捐赠收入 | 【210】卫生健康支出 | ||||
【211】节能环保支出 | |||||
【212】城乡社区支出 | |||||
【213】农林水支出 | |||||
【214】交通运输支出 | |||||
【215】资源勘探信息等支出 | |||||
【216】商业服务业等支出 | |||||
【217】金融支出 | |||||
【219】援助其他地区支出 | |||||
收入项目 | 预算数 | 经济分类支出项目 | 预算数 | 功能分类支出项目 | 预算数 |
合计 | |||||
【220】自然资源海洋气象等支出 | |||||
【221】住房保障支出 | |||||
【222】粮油物资储备支出 | |||||
【224】灾害防治及应急管理支出 | |||||
【227】预备费 | |||||
【229】其他支出 | |||||
【230】转移性支出 | |||||
【231】债务还本支出 | |||||
【232】债务付息支出 | |||||
【233】债务发行费用支出 | |||||
二、结转下年 | 0.00 | 二、结转下年 | 0.00 |
表五：2020年一般公共预算支出情况表
单位名称： 西塞山区委统一战线工作部 单位：万元
科目 代码 | 科目名称 | 本年支出合计 | ||||||||
本年支出合计 | 基本支出 | 上缴上级支出 | 预备费 | 不可预见费 | 项目支出 | |||||
合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭补助支出 | |||||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
合计 | 193.76 | 151.76 | 141.80 | 9.96 | 42.00 | |||||
201 | 一般公共服务支出 | 193.76 | 151.76 | 141.80 | 9.96 | 42.00 | ||||
20134 | 统战事务 | 193.76 | 151.76 | 141.80 | 9.96 | 42.00 | ||||
2013401 | 行政运行 | 191.76 | 151.76 | 141.80 | 9.96 | 40.00 | ||||
2013404 | 宗教事务 | 1.00 | 1.00 | |||||||
2013405 | 华侨事务 | 1.00 | 1.00 | |||||||
表六：2020年一般公共预算基本支出情况表
单位名称： 西塞山区委统一战线工作部 单位：万元
功能分类 | 经济科目 | 本年 支出 | 财 政 拨 款 | |||||||
小 计 | 经费拨款 （补助） | 纳入预算管理的行政事业性 | 纳入预算管理的罚没收入安排的拨款 | 纳入预算管理的政府性基金安排的拨款 | 纳入预算管理的专项收入安排的拨款 | 纳入预算管理的国有资产有偿使用收入安排的拨款 | 公共预算上年结转安排的拨款 | |||
科目编码 | * | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
合计 | 151.76 | 151.76 | 151.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
301 | 工资福利支出 | 141.80 | 141.80 | 141.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 34.02 | 34.02 | 34.02 | ||||||
30102 | 津贴 | 24.36 | 24.36 | 24.36 | ||||||
30103 | 奖金 | 41.33 | 41.33 | 41.33 | ||||||
30108 | 社会保障缴费 | 24.17 | 24.17 | 24.17 | ||||||
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 0.00 | |||||||
30113 | 住房公积金 | 12.42 | 12.42 | 12.42 | ||||||
30199 | 其他工资福利支出 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | ||||||
302 | 商品服务支出 | 9.96 | 9.96 | 9.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30201 | 办公费 | 2.22 | 2.22 | 2.22 | ||||||
功能分类 | 经济科目 | 本年 支出 | 财 政 拨 款 | |||||||
小 计 | 经费拨款 （补助） | 纳入预算管理的行政事业性 | 纳入预算管理的罚没收入安排的拨款 | 纳入预算管理的政府性基金安排的拨款 | 纳入预算管理的专项收入安排的拨款 | 纳入预算管理的国有资产有偿使用收入安排的拨款 | 公共预算上年结转安排的拨款 | |||
30202 | 印刷费 | 0.00 | 0.00 | |||||||
30205 | 水电费 | 0.00 | 0.00 | |||||||
30207 | 邮电费 | 0.00 | 0.00 | |||||||
30209 | 物业管理费 | 0.00 | 0.00 | |||||||
30211 | 差旅费 | 0.00 | 0.00 | |||||||
30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 0.00 | |||||||
30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 0.00 | |||||||
30215 | 会议费 | 0.00 | 0.00 | |||||||
30216 | 培训费 | 0.00 | 0.00 | |||||||
30217 | 公务接待费 | 0.00 | 0.00 | |||||||
30226 | 劳务费 | 0.00 | 0.00 | |||||||
30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 0.00 | |||||||
30239 | 其他交通费 | 5.70 | 5.70 | 5.70 | ||||||
30228 | 工会经费 | 2.04 | 2.04 | 2.04 | ||||||
30229 | 福利费 | 0.00 | 0.00 | |||||||
功能分类 | 经济科目 | 本年 支出 | 财 政 拨 款 | |||||||
小 计 | 经费拨款 （补助） | 纳入预算管理的行政事业性 | 纳入预算管理的罚没收入安排的拨款 | 纳入预算管理的政府性基金安排的拨款 | 纳入预算管理的专项收入安排的拨款 | 纳入预算管理的国有资产有偿使用收入安排的拨款 | 公共预算上年结转安排的拨款 | |||
30227 | 委托业务费 | 0.00 | 0.00 | |||||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | 0.00 | |||||||
303 | 对个人和家庭补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30301 | 离退休费 | 0.00 | 0.00 | |||||||
30304 | 抚恤和遗属生活补助 | 0.00 | 0.00 | |||||||
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 0.00 | |||||||
30307 | 医疗费 | 0.00 | 0.00 | |||||||
30309 | 奖励金 | 0.00 | 0.00 | |||||||
30399 | 其他对个人和家庭补助 支出 | 0.00 | 0.00 | |||||||
表七：2020年部门“五费”经费支出预算表
单位名称： 西塞山区委统一战线工作部 单位：万元
项目名称 | 2019年预算数 | 2020年预算数 | 增减原因说明 |
“五费”经费合计 | 16.28 | 19.00 | 开展招商工作接待费用，各民主党派培训、会议活动开展 |
一、因公出国（境）费用 | 0 | 0 | |
二、公务用车购置及运行维护费 | 0 | 0 | |
1. 公务用车购置 | 0 | 0 | |
2. 公务用车运行维护费 | 0 | 0 | |
三、公务接待费 | 0 | 2 | 开展招商工作接待费用 |
五、会议费 | 10.28 | 10.00 | 各民主党派会议 |
四、培训费 | 6.00 | 7.00 | 工商联、商会、党派等人员的培训 |
备注：五费经费增减变化必须说明原因
表八：2020年政府性基金预算支出情况表
单位名称： 西塞山区委统一战线工作部 单位：万元
科目代码 | 科目名称 | 本年支出合计 | ||||||||
本年支出合计 | 基本支出 | 上缴上级支出 | 预备费 | 不可预见费 | 项目 支出 | |||||
合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭 | |||||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
0.00 | 0.00 | |||||||||
0.00 | 0.00 | |||||||||
0.00 | 0.00 | |||||||||
0.00 | 0.00 | |||||||||
三、2020年部门预算情况说明
1、部门收支总体情况说明
2020年部门预算总收入193.76 万元,同比上年度增长-6.50 %。其中：当年财政拨款(补助)193.76万元，占总收入的 100 %。
2020年部门预算总支出 193.76万元，同比上年度增长 -6.50%。其中：基本支出 151.76 万元，占总支出的 78.32%；项目支出 42.00万元，占总支出的21.68%。
2、部门预算收支增减变化情况说明
2020年预算收入与支出比上年减少了13.50万元，下降的主要原因是本年预算人数比上年减少，相关的工资福利等经费减少9.88万元，再者是本年专项经费比上年减少3.86万元。
3、机关运行经费安排情况说明
预算安排的机关运行经费9.96万元，主要用于办公费支出2.22万元，工会经费2.04万元，其他交通费5.70万元，比上年增加0.24万元，主要是事业单位公车改革，其他交通费预算变动。
4、政府采购预算安排情况说明
2020年我单位按照区人民政府办公室关于转发《黄石市2019-2010年政府采购目录及采购限额标准》的通知等相关文件要求，进行政府采购预算。
2020年度政府采购支出安排合计26.50万元，其中：货物类支出22万元，工程类支出0万元，服务类支出4.50万元，其中党派之家办公设备家俱购置22万元，印刷费用4.50万元。
5、“五费”经费预算安排情况说明
2020年“五费”经费财政拨款预算支出 19.00 万元，同比下降-16.70%。
其中：因公出国（境）经费预算为 0 万元；
其中：公务用车运行维护费 0万元；
其中：公务接待费 2万元，上年无此预算；
其中：会议费10.0万元，比上年减少0.28万元；
其中：培训费7.00万元，比上年增加1.00万元。
6、国有资产占用情况说明
公车改革本单位无公务用车。
7、重点项目预算绩效目标情况
2020年，我单位专项预算共5个，共计42.00万元，其中党派活动经费35.00万元，通过改项目的实施，支持、帮助本区各民主党派加强自身建设，指导协助各民主党派搞好领导班子建设和组织建设拔、培养新一代代表人物，提高党派参政议政水平。
四、名词解释
1、财政补助收入：指区级财政当年拨付的资金。
2、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。
3、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
4、一般公共服务（类）行政运行（项）：指区行政单位及参照公务员管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
5、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。
7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
8、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。
